| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 72.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 159.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DO EVENTO REALIZADO PELA SECREATRIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 106.00 | 00002870807490 | JOÇO ASCENDINO DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 90.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 45.50 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 70.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS 1.6CC COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM MOTORISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04, E 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 100.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 527.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O INSS/RECEITA FEDERAL E LIBERAÇÃO DE CND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 100.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 04 E 05/01/2011 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 737.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2010, E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 010/2010, REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM AR CONDICIONADO, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2011 | 378.64 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.953 COPIAS PEB A4, 400 COPIAS DUPLICADAS, 22 ENCADERNAÇOES E 40 COPIAS PEB A3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 207.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-11121, A DISPOSIÇÃO DO IGDBF (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 652.63 | 00006002444408 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCASIAO DO CONSERTO DE FLAUTA DIA DA CULTURA,DO DIA DO PETI E DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2011 | 130.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSICAO DO PAIF DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF (PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DIA 06 E 07 DE JANEIRO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 100.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2011 | 104.41 | 08810652000101 | J. MATOS CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM GABINETE ATX SEADTECH 236, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2011 | 403.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 35.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 14.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2011 | 200.00 | 00050413848434 | LUIZ ANTONIO DA SILVA PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE E NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2011 | 100.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO, SERVIÇOS NA GRADE ARRADOURA DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2011 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2011 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANET DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2011 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2011 | 212.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECREATARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2011 | 232.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2011 | 212.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2011 | 212.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2011 | 274.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 212.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS EMUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2011 | 253.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2011 | 274.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2011 | 212.00 | 00009850049405 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO0S MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2011 | 316.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2011 | 253.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2011 | 212.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2011 | 316.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2011 | 518.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 296, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DIA 10 E 11 DE JANEIRO DE 2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2011 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DIREITO DE USO E MANUTEMÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 164.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 850.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 100.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2011 | 100.00 | 00004657232410 | RUBENS SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 561.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11, E 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 980.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2105 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 404.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 1110.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F-4000 DE PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 1480.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 190.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA ELETRICO MASTER 800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 1500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 675.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPIDIENTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2011 | 2167.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 6405.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 212.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2011 | 6405.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 100.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PELAS VIAGENS REALIZADA A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 663.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2011 | 463.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2011 | 100.00 | 00003437220462 | JOSENILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2011 | 35.89 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 17.50 | 00006255676412 | MARILEIDE FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 38.00 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 423.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 140.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS E CORTINAS PARA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO/2010 DA ESCOLA MARIA LINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 100.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 100.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | REFERENTE O VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2011 | 61.60 | 00002612358420 | EDNALDO UBIRACI DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2011 | 384.30 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOF-0071, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2011 | 376.14 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NQJ-4110, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2011 | 206.87 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2011 | 7000.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TENDAS COM CAMARIM, PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIÃO NO DIA 22/01/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2011 | 6000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 22/01/2011, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2011 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2011 | 500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 159.00 | 00023673818449 | JOSÉ FLORIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2011 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 361.95 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2011 | 57000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS FORRO DO BOM, BANDA ENCANTUS E ESSENCIA DO SAMBA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO NO DIA 22/01/2011, PROCESSO LICITATORIO IXEGIBILIDADE DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 575.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA CIEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 345.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 437.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 230.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2011 | 150.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRETADOS NA CALIBRAGEM DE (01) UMA BOMBA INJETORA, E (04) QUATRO CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES NO TRATOR MESSEY FERGUSSON 296 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2011 | 1494.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 296, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2011 | 900.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2011 | 300.00 | 00002905718471 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2011 | 900.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RUUAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2011 | 900.00 | 00079035183487 | EDMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2011 | 900.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2011 | 900.00 | 00003637494892 | PAULO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2011 | 900.00 | 00032134606487 | JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2011 | 900.00 | 00001056402474 | ANTONIO LUIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2011 | 50.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2011 | 637.45 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2011 | 519.68 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2011 | 926.25 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2011 | 2200.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECNICO NA COMEMORAÇAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 258.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 312.00 | 08863102000142 | MARCIO MIUDEZAS | IMPORTA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 1700.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 150.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 2338.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR, 03 VENTILADOR, 02 CADEIRA KDFLEX, 20 CADEIRA ISO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 212.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2011 | 425.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UM GRUPO MUSICAL POR OCASIAO DA INAUGURAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2011 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 274.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2011 | 430.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2011 | 274.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2011 | 430.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2011 | 212.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS EMUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2011 | 253.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 465.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2011 | 430.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE BANHEIRO E ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2011 | 369.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2011 | 265.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2011 | 274.00 | 00009850049405 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO0S MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2011 | 430.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2011 | 515.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2011 | 430.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2011 | 515.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2011 | 465.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2011 | 232.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2011 | 465.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2011 | 440.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE BANHEIRO E ORÇAOS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2011 | 515.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2011 | 475.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2011 | 212.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECREATARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2011 | 515.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2011 | 212.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2011 | 450.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NA FESTA DO PADROEIRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2011 | 350.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PEÇLOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DA INAUGURAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E NA FESTA DO PADROEIRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2011 | 465.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 465.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2011 | 465.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2011 | 430.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2011 | 430.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2011 | 465.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2011 | 1410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F-4000 DE PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2011 | 403.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2011 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PRO - JOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2011 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2011 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2011 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2011 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2011 | 400.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2011 | 515.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2011 | 260.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PÁRA O CARRO CELTA DE PLACA MOV-8447 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2011 | 912.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2105 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2011 | 450.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2011 | 430.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2011 | 430.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2011 | 440.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2011 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2011 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2011 | 465.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2011 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2011 | 465.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2011 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2011 | 465.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2011 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Flávio Ribeiro no mês de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 430.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2011 | 430.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LUIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2011 | 515.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2011 | 515.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NO SITIO CRUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2011 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2011 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANET DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2011 | 830.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2011 | 263.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA MOK-9302 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2011 | 400.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO AO PESSOAL PELO SERVIÇO APOIO E SEGURANÇA, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2011 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2011 | 951.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIÃO DO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2011 | 220.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2011 | 465.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2011 | 275.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2011 | 30.00 | 00003504656492 | JOSE BARBOSA DUARTE | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2011 | 40.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2011 | 35.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2011 | 30.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2011 | 35.00 | 00008157329450 | JERONIMO SOARES DOS SANTOS | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2011 | 159.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA CONFECÇAO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2011 | 30.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2011 | 600.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAQO DE UMA BOMBA BOSCH DUPLA EIXO EST. DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2011 | 117.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | REFERENTE O VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE UMA PLACA DE VIDRO A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2011 | 300.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS EMUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA CAPACITAÇAO PEDAGOGICA NA OFICINA DE TEATRO E CULTURA POPULAR PARA OS MONITORES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2011 | 465.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2011 | 750.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE UM RADIADOR E UM PARACHOQUE PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2011 | 1376.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA,RELATIVO A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/01/1980, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2011 | 50.00 | 00004317280469 | FABIO FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2011 | 50.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM DIARIA PELA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2011 | 50.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2011 | 1156.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2011 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2011 | 50.00 | 00068983794453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PELAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DAI 26 DE JANEIRO DE 2011, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA REFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2011 | 240.00 | 08417718000190 | EDUARDO JOSE DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2011 | 300.00 | 00006837764446 | GLEYDESON LUIS ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA CAPACITAÇAO PEDAGOGICA PARA OS MONITORES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2011 | 181.00 | 08863102000142 | MARCIO MIUDEZAS | IMPORTACIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSA DE MODELAR, CANETA ESFEROGRAFICA E EVVELOPE OURO STANDE DESTINADOS AO ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2011 | 638.23 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, TRAPO DE LIMPEZA, SILICONE E LAMPADA PARA O CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2011 | 800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E NA CAIXA DE MACHA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2011 | 1350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2011 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM DOS DISTRITOS DE AMARELA 1 E 2 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 160.00 | 00001562166476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEWRVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 8950.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2011 | 23587.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 505.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 21.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 9558-3, FMASPBFI, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 31.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA C/C FMASPJOV, 10.313-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2011 | 30.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA C/C FMASPJOV, 10.760-3 PVMC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2011 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA C/C FMASPJOV, 11.437-5 PBVII, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 80.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 14.20 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 300.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 169.01 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 520.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 300.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RUUAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 169.01 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RUUAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 520.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RUUAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 520.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 169.01 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 300.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRULICA EM UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 50.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 40.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 40.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 39.16 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 100.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 3530.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 507.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 13005.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 54917.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 42749.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 489.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 6503.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2011 | 1646.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2011 | 30.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9617-2 FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 100.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 10400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 7244.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 228.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 49.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8606-1 CIDE EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 1.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 04 E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 48.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.016-3 FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 1.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 2569.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM EM FAVOR DO DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2011 | 9300.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PATRONAL, DEBITADO NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2011 | 4996.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 20, 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2011 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA C/C FMASPJOV, 2409-0 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 7465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PELAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02/02/2011. PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA EM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01, E 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2011 | 141.38 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC (SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 950.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CORRENTE ANO NO VEICULO DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 200.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 1490.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 975.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9580 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 820.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO CORRENTE ANO NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 980.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2011 | 90.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2011 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2011 | 50.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2011 | 100.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2011 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2011 | 60.00 | 00001610453409 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2011 | 40.00 | 00009856442494 | LUIS DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2011 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 960.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALIGUEL DE UMA CASA , LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 1480.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 1490.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01/11 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CASAS UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2011 | 1410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F-4000 DE PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2011 | 263.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2011 | 901.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, COM DIMENSÃO DE 2.60m POR 3,15m, 8,19m2 X 110, PARA A CEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2011 | 544.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES, DURANTE TRÊS DIAS DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2011 | 554.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2011 | 391.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE CONSUMO DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2011 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2011 | 2624.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2011 | 672.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA MOV-8447 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2011 | 450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2011 | 235.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2011 | 85.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE APOIO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2011 | 660.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2011 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Referente ao pagamento de uma diaria para executar atividades a serviço da junta de serviço militar deste municipio na 1ª delegacia de serviço militar na cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2011 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2011 | 1113.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2105 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2011 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2011 | 316.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2011 | 100.00 | 00008869039471 | EDYLMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2011 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/12/2010 A 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2011 | 35.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONCERTO E TROCAS DE PNEUS DO CARRO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NO SITIO CRUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2011 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2011 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANET DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2011 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANET DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2011 | 116.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DO QSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2011 | 275.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2011 | 274.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2011 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA CIEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2011 | 130.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2011 | 265.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR WALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2011 | 150.00 | 00045152977400 | RONALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA PARTE ELETRICA DOS TRATORES VALTRA MB-85 E VALMET-85, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2011 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2011 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO NUCLEO DO PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2011 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2011 | 110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2011 | 7.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2011 | 277.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2011 | 175.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSICAO DO PAIF DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2011 | 350.00 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | IMPORTANCIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2011 | 295.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2011 | 274.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2011 | 232.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2011 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2011 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2011 | 232.00 | 00009850049405 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2011 | 170.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE DO TRATOR VALMET 85 E SERVIÇO DE BORRACHARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2011 | 218.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS CARROS DE COLETA DE LIXO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DA PARATY DA INFRA ESTRUTURA, SOLDA NA TUBULAÇAO DE FERRO DO ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2011 | 285.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SERETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2011 | 327.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2011 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2011 | 70.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2011 | 30.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2011 | 150.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CIDADE DE J0AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2011 | 150.00 | 00068983794453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CIDADE DE J0AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2011 | 1532.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE JANELAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2011 | 182.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2011 | 537.50 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALMET 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2011 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NOS DIA 08 E 09 DE FEVEREIRO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2011 | 85.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2011 | 193.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2011 | 100.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS MOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011,A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2011 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2011 | 100.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011, A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A INTERESSE DE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2011 | 100.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10 E 11/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2011 | 50.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 50.00 | 09300005000104 | PATRICIA CAVALCANTE FALCÃO GRANJA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA 2ª VIA DE NASCIMENTO, RETIRADA DE UMA PROCURAÇAO PUBLICA, A INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 300.00 | 00052637395400 | ROSA MARREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2011 | 250.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM CILINDRO DO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2011 | 50.00 | 00079897177434 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2011 | 40.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2011 | 94.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2011 | 1500.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIÃO NO DIA 22/01/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2011 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANET DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2011 | 26.40 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES, DURANTE PERMANENCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2011 | 685.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2011 | 6950.00 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADERNOS, BORRACHAS), DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2011 | 1807.00 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS PRESENTES - ATAC. COSM. & UTIL. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADERNOS, BORRACHAS), DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2011 | 100.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2011 | 100.00 | 00080151213704 | ISRAEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2011 | 200.00 | 00010853914427 | EMANOEL NATALINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM SOM LINOX CD, A CORNETA DA CAIXA AMPLIFICADORA, CAPACITOR DE TRES VENTILADORES E O MOTOR DE UM VENTILADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2011 | 403.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2011 | 1380.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F-4000 DE PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2011 | 215.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2011 | 400.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2011 | 919.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2011 | 1969.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2011 | 836.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2011 | 100.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2011 | 60.00 | 00095204830472 | MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2011 | 139.90 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2011 | 288.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2011 | 915.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISISONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2011 | 561.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2011 | 844.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CELTA DE PLACA NPZ-3406 E PARA O CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2011 | 506.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2011 | 600.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DO CIEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2011 | 471.35 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2011 | 1430.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2011 | 112.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2011 | 9404.89 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2011 | 12020.25 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2011 | 2946.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2011 | 1712.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2011 | 270.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2011 | 776.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2011 | 129.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2011 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2011 | 772.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2011 | 864.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOH-9322, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2011 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS 1.6CC COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2011 | 1642.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2011 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2011 | 1571.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2011 | 2288.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2011 | 6613.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2011 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2011, A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2011 | 163.17 | 00003508600416 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2011 | 100.00 | 00008341002400 | VAGNER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2011 | 115.00 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2011 | 9.99 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2011 | 49.72 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2011 | 100.00 | 00007689913741 | ROBERTO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2011 | 54.35 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2011 | 169.20 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE CONSUMO DESTINADO AA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2011 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2011 | 150.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2011 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2011 | 235.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS MECANICOS NA INJEÇAO ELETRONICA E SERVIÇO DE SOLDA NO CARRO IANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2011 | 280.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DESTINADO AOS BLOCO CARNAVALESCO (CARNAGATOS), PARA APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA NO DIA 05/03/2011, NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2011 | 163.75 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DAS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2011 | 280.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DESTINADO AOS BLOCO CARNAVALESCO (ROSA FAMILIA STIFLER), PARA APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA NOS DIAS 06 E 08/03/2011, NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2011 | 200.00 | 00428879000177 | SERVIDRAL-SERVIÇOS HIDRAULICOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ROSCA DE UM CILINDRO DA GRADE DO TRATOR WALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2011 | 159.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2011 | 432.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A ANALISE DE READEQUAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E NOVO QCI, CONFORME PARECER TECNICO Nº 001/2010-VALE ENGENHARIA LTDA (CT 0250267-91). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2011 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2011 | 295.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2011 | 369.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2011 | 86.00 | 00009850049405 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2011 | 295.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2011 | 4508.78 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAS DE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2011 | 200.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2011 | 415.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2011 | 411.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NO SITIO COITIZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2011 | 295.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2011 | 295.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO E HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2011 | 274.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2011 | 2367.87 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAS DE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2011 | 379.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2011 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2011 | 50.00 | 00003502676429 | ELAINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2011 | 35.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2011 | 60.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2011 | 74.70 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2011 | 50.00 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2011 | 35.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2011 | 139.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA KDFLEX, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2011 | 460.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DO CIEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2011 | 345.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DO FLAVIO HENRIQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2011 | 230.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA NOVO TAIPU ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2011 | 253.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA JOAO LINS VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2011 | 2430.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.345-X, CAMINHO DA ESCOLA, CODIGO DE RECOLHIMENTO, 98822-7, REFERENCIA 6574192009. NO DIA 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2011 | 465.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2011 | 159.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SEVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2011 | 1200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELO (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F-4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2011 | 451.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2011 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACA MOH-9322, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2011 | 70.00 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2011 | 648.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA MOK-9302, E O ONIBUS DE PLACA NQK-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2011 | 715.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PARATY DE PLACA MNZ-9590 E PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2011 | 450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2011 | 1851.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2011 | 2730.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2011 | 43.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2011 | 14.00 | 00001262952476 | LUZIA VITURINO DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2011 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2011 | 2282.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2011 | 3982.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2011 | 2498.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2011 | 200.00 | 00008341002400 | VAGNER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, BLOCO DA FANFARRA, APRESENTAÇAO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2011 | 300.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DO VAPOR", APRESENTAÇAO NO DIA 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2011 | 100.00 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2011 | 110.00 | 00002026633452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PODA DE ARVORES NA AREA EXTERNA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2011 | 771.50 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2011 | 50.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2011 | 50.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2011 | 499.88 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas a servidores desta entidade em sua ida a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2011 | 1387.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP EFETUADO NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2011 | 159.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE PORTAO DE FERRO NA ESCOLA HERIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 430.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 465.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 465.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOVO TAIPU, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 465.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Flávio Ribeiro zona rural, durante o mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 430.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOVO TAIPU, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2011 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Flávio Ribeiro, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2011 | 510.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. TIRANDO LICENÇA DE IVANILZA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2011 | 430.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LUIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2011 | 430.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Henrique Vieira, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 430.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a escola municipal Arcanjo Soares ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2011 | 595.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA POR UM PERIODO DE TRES MESES NO CIEM-HV, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF. VERONICA MARIA MONTEIRO POR ESTA CIRURGIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 595.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFª GEANE ANDRE DE OLIVEIRA POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 465.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2011 | 545.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NUCLEO DO PETI, QUE FUNCIONA NO SITIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SUBSTITUINDO A SENHORA SIMONE VIEIRA DA SILVA, POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2011 | 440.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2011 | 430.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 430.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALIGUEL DE UMA CASA , LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL ANEXO CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2011 | 42670.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 60116.41 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR MENSALISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 73524.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2011 | 2687.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2011 | 7468.34 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2011 | 3635.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 1646.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2011 | 576.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2011 | 515.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 8115.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2011 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 7969.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 12905.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2011 | 1.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2011 | 0.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2011 | 55.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2011 | 22.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2011 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA C/C 2409-0 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2011 | 213.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2011 | 2587.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SRF EFETUADO NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2011 | 9300.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PATRONAL, DEBITADO NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2011 | 42.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004520841488 | JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2011 | 465.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2011 | 275.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2011 | 250.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2011 | 1350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2011 | 1354.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2011 | 4930.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2011 | 498.34 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 475.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 515.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2011 | 465.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2011 | 21849.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2011 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2011 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS NUCLEOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2011 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 450.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 265.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2011 | 430.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2011 | 430.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2011 | 515.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2011 | 430.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2011 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2011 | 430.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2011 | 465.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2011 | 515.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2011 | 515.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 430.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE BANHEIRO E ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2011 | 127.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2011 | 465.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2011 | 430.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2011 | 465.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2011 | 440.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE BANHEIRO E ORÇAOS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2011 | 465.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2011 | 465.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2011 | 430.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2011 | 3835.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 9443.63 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 4460.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2011 | 72.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2011 | 278.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2011 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2011 | 1218.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2011 | 114.18 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2011 | 110702.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BASICA,(CONJUNTO DE ALUNO-023, CONJUNTO DE ALUNO/CJA-06, CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01, MESA P/ PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS, CONJUNTO ALUNO/CJA-04), DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2011 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2011 | 382.15 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2011 | 370.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2011 | 250.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (20)VINTE LANCHES NO VALOR DE R$ 3,50 A UNID. E (20)VINTE ALMOÇO NO VALOR DE R$ 9,00 A UNID. PARA PLANEJAMENTO DE AULAS DOS MONITORES DO PETI. REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2011 | 1140.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F-4000 DE PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2011 | 458.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Referente ao pagamento de uma diaria para executar atividades a serviço da junta de serviço militar deste municipio na 1ª delegacia de serviço militar na cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2011 | 462.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CARRO GOL DE PLACA MOH-9322, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2011 | 400.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS. RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ESCOLARES E AUTENTICAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2011 | 355.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2011 | 95.00 | 00009850049405 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE DOIS CAMINHOES DE BANCOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2011 | 100.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELIOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE DOIS CAMINHOES DDE BANCOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2011 | 100.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELIOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE DOIS CAMINHOES DDE BANCOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2011 | 100.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELIOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE DOIS CAMINHOES DDE BANCOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2011 | 435.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE REFEIÇOES, CAFE,ALMOÇO E JANTAR, PARA A EQUIPE DE APOIO POR OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2011 | 230.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2011 | 366.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2011 | 690.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302 E PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2011 | 2801.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET E O TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2011 | 80.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2011 | 35.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2011 | 159.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO APOIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2011 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2011 | 50.00 | 00079775616468 | CLAUDIO ANTONIO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2011 | 295.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO E HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2011 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/03/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2011 | 264.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2011 | 274.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2011 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2011 | 50.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2011 | 50.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2011 | 50.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2011 | 50.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE COMBUSTIVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2011 | 100.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10 E 11/03/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2011 | 100.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PELAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/03/2011. PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA EM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2011 | 336.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2011 | 0.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2011 | 8.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2011 | 1700.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2011 | 1915.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2011 | 1195.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2011 | 1300.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2011 | 1150.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA NQG-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2011 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2011 | 900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 MNX-6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2011 | 100.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEREDO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2011 | 100.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2011 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2011 | 40.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2011 | 40.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2011 | 43.70 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2011 | 90.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2011 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2011 | 16.00 | 00002094366464 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2011 | 44.40 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2011 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2011 | 60.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2011 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2011 | 26000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS ESSENCIA DO SAMBA, CLASSE A, PRAKTCHAN, GALERA DO ARROCHA, BORA ELTRICO, ENTRE OUTRAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2011 | 165.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIANOS PNEUS DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SOLDA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2011 | 1125.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2011 | 350.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2011 | 1190.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MAO E UM ANDAIME, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2011 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2011 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DIA 14 DE MARÇO DE 2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2011 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2011 | 210.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS NO VALOR DE R$ 7,00, PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO POR OCASIAO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2011 | 226.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-11121, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/01/2010 A 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2011 | 372.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO GOL DE PLACA MOH-9322, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2011 | 70.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2011 | 100.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2011,A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2011 | 468.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2011 | 416.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL E SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS TRATORES VALTRA BM 85 E VALMET 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2011 | 1958.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET E O TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2011 | 94.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2011 | 125.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2011 | 172.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2011 | 5.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2011 | 90.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE GRUPO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2011 | 404.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CARRO PARATI DE PLACA MKNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2011 | 640.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302 E PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2011 | 349.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2011 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE GRUPO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2011 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA NO VALOR DE R$ 35,00, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2011 | 60.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2011 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2011 | 27.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2011 | 100.00 | 00004657232410 | RUBENS SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2011 | 100.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2011 | 87.50 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2011 | 100.00 | 00007192328480 | GENIVAL CIPRIANO MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2011 | 60.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2011 | 100.00 | 00080151213704 | ISRAEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2011 | 64.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2011 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 15/03/2011, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2011 | 194.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSIÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2011 | 85.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2011 | 100.00 | 03245288000152 | METALTEC | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROSCA E NA RECUPERAÇAO DE UMA PORCA, DESTINADO AO TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2011 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2011 | 1440.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/11 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2011 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2011 | 400.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2011 | 103.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2011 | 1116.00 | 04608526000100 | MERCADINHO ESPLANADA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECIDOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2011 | 560.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 LANCHES NO VALOR DE R$ 3,50 CADA, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CRAS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇAO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2011 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTANCIA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA S DE 8.000 LITROS PARA RETIRADA DE RESIDUOS PROVENIENTES DO FOSSAO, LOCALIZADO PROXIMO A RUA 31 DE MARÇO, NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2011 | 843.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2011 | 2077.59 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2011 | 981.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2011 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2011 | 40.00 | 00007584593437 | ANA CRISTINA VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2011 | 60.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2011 | 297.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2011 | 1084.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2011 | 599.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2011 | 119.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (50)CINQUENTA LANCHES NO VALOR DE R$ 2,38 A UNID, PARA OS POLICIAIS, PO R OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 5,6,7 E 8 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2011 | 591.25 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2011 | 119.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 40% ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2011 | 9185.03 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 60% ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2011 | 15962.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2011 | 13225.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2011 | 1643.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2011 | 799.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2011 | 137.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2011 | 1785.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2011 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2011 | 900.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇOES EM DIGITALIZAÇAO. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED): PREPARAÇAO, DIGITALIZAÇAO, INDEXAÇAO E GRAVAÇAO NO FORMATO PDF - REFERENTE AO EXERCICIO 2009, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2011 | 2839.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2011 | 1731.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2011 | 117.48 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2011 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2011 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2011 | 443.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2011 | 411.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2011 | 379.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2011 | 295.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2011 | 358.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2011 | 618.72 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE PORTAO DE FERRO NA ESCOLA HERIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2011 | 50.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2011 | 2300.00 | 10750420000149 | JOSE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CANOA MEDINDO 6,70M X 1,10M LARGURA DE MADEIRA REVESTIDA COM FIBRA DE VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2011 | 306.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2011 | 306.00 | 00009047138490 | DANILODAVID DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2011 | 306.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2011 | 274.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2011 | 306.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2011 | 306.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2011 | 274.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2011 | 316.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2011 | 274.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2011 | 400.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2011 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2011 | 350.00 | 00006837764446 | GLEYDESON LUIS ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DA CONSTRUÇAO DO PLANO PEDAGOGICO ANUAL PROGRAMA PETI., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2011 | 300.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2011 | 930.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2011 | 40.00 | 00006856066430 | ANA CLEIDE LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2011 | 61.50 | 00063706598787 | JOSE FERNANDES DE PLACIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2011 | 2626.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM EM FAVOR DO DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2011 | 959.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2011 | 80.90 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2011 | 100.00 | 00095153306453 | JOSE RESENDO BRAZ | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2011 | 21525.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2011 | 1230.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2011 | 113.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2011 | 500.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2011 | 650.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 TOALHAS E 103 CETIM TWIST DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2011 | 79.16 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2011 | 300.00 | 00032134606487 | JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2011 | 520.00 | 00032134606487 | JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2011 | 169.01 | 00032134606487 | JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2011 | 331.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2011 | 446.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO GOL DE PLACA MOH-9322, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2011 | 425.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA BANDA RITMO BOM, POR OCASIAO DA INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2011 | 391.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2011 | 1039.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302 E PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2011 | 590.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2011 | 697.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2011 | 2094.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET E O TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2011 | 35.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2011 | 84.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2011 | 30.41 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2011 | 150.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2011 | 650.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2011 | 678.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAS DE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2011 | 200.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE REGISTRO TÉCNICO (ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROGRAMA "CASAS PARA TODOS", NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2011 | 60.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2011 | 300.00 | 00052637395400 | ROSA MARREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2011 | 116.50 | 00002612358420 | EDNALDO UBIRACI DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2011 | 100.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2011 | 40.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2011 | 58.50 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2011 | 50.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2011 | 50.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2011 | 1398.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA,RELATIVO A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/01/1980, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2011 | 180.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO BULK INK IMP. HP PRO 8000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2011 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇAO REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2011 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇAO REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2011 | 1725.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2011 | 60.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2011 | 40.00 | 00003285953497 | EDINEUSA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2011 | 4930.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2011 | 1354.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2011 | 6140.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2011 | 2175.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2011 | 645.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO,MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2011 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOVO TAIPU, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO,MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2011 | 316.00 | 00072742011404 | EDINALDO SILVA GAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELSO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ABALSA MEDINDO 6,10M * 3,30M, DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA A CIDADE DE CABEDELO, NA NA PRAIA DO JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2011 | 400.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CADEIRAS NOVAS E RECOLHIMENTO DAS USADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2011 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2011 | 150.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2011 | 400.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS CADEIRAS NOVAS E NO RECOLHIMENTO DAS USADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2011 | 63267.89 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2011 | 46919.08 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2011 | 44180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2011 | 900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2011 | 585.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM 8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2011 | 3635.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/03/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2011 | 515.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2011 | 545.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2011 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2011 | 1.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2011 | 2604.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SRF EFETUADO NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2011 | 3514.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2011 | 9300.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, RELATIVO A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PATRONAL, DEBITADO NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2011 | 8115.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2011 | 7923.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2011 | 11565.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2011 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO, MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2011 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS NUCLEOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2011 | 400.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2011 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2011 | 85.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2011 | 8184.08 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2011 | 4430.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2011 | 515.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2011 | 430.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2011 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO,MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2011 | 465.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2011 | 465.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELSO MEUS SERVIÇOS PRSTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUA DA CIDADE, MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2011 | 465.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE,MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2011 | 465.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2011 | 430.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2011 | 430.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2011 | 331.50 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AOI PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2011 | 700.02 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AOI PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CARRO DE PLACA NOF-6056, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2011 | 306.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2011 | 295.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2011 | 300.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2011 | 387.05 | 04608526000100 | MERCADINHO ESPLANADA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2011 | 160.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIBA LACTEA, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2011 | 139.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA KDFLX, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2011 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2011 | 708.75 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2011 | 3000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2011 | 6000.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNEVALESCA NOS DIAS 05 Á 08 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2011 | 540.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR ARGE DE PAREDE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2011 | 1610.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DUPLEX DAKO 380L, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO, 01 FOGAO BIASLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2011 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2011 | 337.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2011 | 337.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2011 | 285.00 | 00009047138490 | DANILODAVID DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2011 | 464.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2011 | 379.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2011 | 443.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2011 | 1392.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DA ESCOLA ARCANJO SOARES. RECURSO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2011 | 968.70 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BARTOLOMEU LINS. RECURSO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2011 | 30.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2011 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2011 | 316.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DE FATIMA MONTEIRO, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2011 | 237.00 | 00096441062453 | SEVRINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DA PENHA MONTEIRO, CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2011 | 250.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004520841488 | JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2011 | 800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2011 | 595.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFª GEANE ANDRE DE OLIVEIRA POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2011 | 150.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO POR OCASIAO DA INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2011 | 900.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇOES EM DIGITALIZAÇAO. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED): PREPARAÇAO, DIGITALIZAÇAO, INDEXAÇAO E GRAVAÇAO NO FORMATO PDF - REFERENTE AO EXERCICIO 2009, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Referente ao pagamento de uma diaria para executar atividades a serviço da junta de serviço militar deste municipio na 1ª delegacia de serviço militar na cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2011 | 2294.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2011 | 545.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2011 | 567.04 | 05515224000311 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2011 | 1700.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2011 | 1915.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2011 | 545.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NUCLEO DO PETI, QUE FUNCIONA NO SITIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SUBSTITUINDO A SENHORA SIMONE VIEIRA DA SILVA, POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2011 | 430.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LUIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2011 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA NO VALOR DE R$ 35,00, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2011 | 40.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2011 | 300.00 | 00001056402474 | ANTONIO LUIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS NA PARTE HIDRAULICA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2011 | 520.00 | 00001056402474 | ANTONIO LUIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2011 | 169.01 | 00001056402474 | ANTONIO LUIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2011 | 520.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2011 | 534.51 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2011 | 534.51 | 00005449096402 | SEBASTIAO MUNIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO TAIPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2011 | 520.00 | 00005449096402 | SEBASTIAO MUNIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE ELETRICISTA EM UMA CASA SITUADA NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2011 | 534.51 | 00097756342453 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2011 | 520.00 | 00097756342453 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2011 | 534.51 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2011 | 300.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2011 | 520.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2011 | 534.51 | 00003762005451 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2011 | 499.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/04/2011 | 1275.32 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, PASSAGENS E ALUGUEL DE PESSOAS EXTRATAMENTE CARENTES QUE VIERAM SOLITCITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2011 | 595.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA POR UM PERIODO DE TRES MESES NO CIEM-HV, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF. VERONICA MARIA MONTEIRO POR ESTA CIRURGIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2011 | 595.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2011 | 1294.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS CARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2011 | 3141.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302 E PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2011 | 1590.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/04/2011 | 2176.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2011 | 668.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2011 | 469.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO GOL DE PLACA MOH-9322, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2011 | 1191.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET E O TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2011 | 789.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2011 | 2400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2011 | 2000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2011 | 431.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2011 | 2491.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2011 | 619.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2011 | 380.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/04/2011 | 314.40 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/04/2011 | 419.25 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2011 | 1095.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2011 | 802.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/04/2011 | 1793.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/04/2011 | 6640.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA FUNDAMENTAL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/04/2011 | 994.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA, DESTINADA AO PROGRAMA PRE-ESCOLA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE ABRIL/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2011 | 500.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2011 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2011 | 128.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2011 | 45.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DO BANCO DA IPANEMA DE PLACA MNA-4023, SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2011 | 225.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MURETA DO MATADOURO PUBLICO, SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇAO E TROCAS DE PNEUS DOS CARROS DE DOLETA DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/11 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2011 | 150.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2011 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2011 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS REALIZADOS EM DOIS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV, PERTENCENTE AO SISTEMA DE REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2011 | 203.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2011 | 2419.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA,REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2011 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2011 | 30.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SAIA DE PROTEÇAO DO CATER DO CELTA DE PLACA NPZ-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2011 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2011 | 1470.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATIVIDADE DIVERSAS EM UM ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2011 | 122.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA , LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL ANEXO CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2011 | 130.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | REFERENTE O VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2011 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2011 | 80.00 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2011 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2011 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2011 | 90.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2011 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2011 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2011 | 534.51 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2011 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRULICO EM UMA CASA SITUADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2011 | 1130.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA NQG-3940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2011 | 100.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2011 | 63.43 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELTRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2011 | 100.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEREDO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2011 | 100.00 | 00091665353449 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2011 | 70.00 | 00004520845475 | MARIA JOSE SIMPLICIO GONÇALO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2011 | 1169.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2011 | 232.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2011 | 1040.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2011 | 133.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2011 | 484.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA AS EQUIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2011 | 200.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA REF. HP 74A/75A E RECICLAGEM DE TONER SAMSUNG 3050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2011 | 550.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE TONERS-REF. HP 35A/85A E MANUTENÇAO CORRETIVA DE IMPRESSORA HP PROK 5400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2011 | 125.40 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2011 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA TRIFASICA 10CV PARA REBOBINAR, O POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2011 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA DE 10 CV PARA REBOBINAR, DOIS ROLAMENTO E UM SELO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2011 | 409.50 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA DE7,5 CV PARA REBOBINAR, O POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2011 | 320.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE TONERS-REF. HP 35A. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2011 | 350.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2011 | 160.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2011 | 305.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2011 | 259.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSICAO DO PAIF DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2011 | 119.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2011 | 1300.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2011 | 150.00 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2011 | 1230.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2011 | 1147.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET E O TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2011 | 209.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2011 | 900.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ELETRICO DE 01 TRANSFORMADOR ELETRICO BIFASICO, SUPER WATTS, 15 KVA Nº D10120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2011 | 358.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2011 | 474.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2011 | 850.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VIZUALIDADE DE UM SHOW PIROTECNICO DURANTE A INAUGURAÇAO DO COLEGIO HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DPLACA KTC-2409, OARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2011 | 1125.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2011 | 200.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2011 | 1036.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2011 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2011 | 816.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302 E PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2011 | 232.00 | 41117458000102 | JONAS DE OLIVEIRA DELGADO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 COLETES SALVA VIDAS PARA ALUNOS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, QUE UTILIZAM A PASSAGEM NA CANOA NO RIO PARAIBA, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2011 | 2500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS, E 05 TRANSLADOS DE CORPO DE JOAO PESSOA PARA SAO MIGUEL DE TAIPU E SEPULTAMENTO ATE O CEMITERIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2011 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2011 | 100.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2011 | 100.00 | 00008682810425 | ALMIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2011 | 888.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE 11.100 COPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2011 | 534.51 | 00005449096402 | SEBASTIAO MUNIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO TAIPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2011 | 300.00 | 00005449096402 | SEBASTIAO MUNIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2011 | 460.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2011 | 17313.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA,REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2011 | 80.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA AS EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2011 | 1410.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA,RELATIVO A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/01/1980, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2011 | 370.50 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇAO DE 247 FOTOS, TAMANHO 15x21, DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2011 | 250.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODE DE ARVORE LOCALIZADAS NAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2011 | 370.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2011 | 172.12 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES E METERIAS DE CONSUMO, DESTINDO AO PROGRAMAM DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2011 | 300.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/04/2011 | 443.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2011 | 148.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2011 | 264.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2011 | 170.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2011 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2011 | 253.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2011 | 125.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTEIRAS NOVAS E USADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2011 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTEIRAS NOVAS E USADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2011 | 232.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2011 | 264.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2011 | 1729.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2011 | 262.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2011 | 348.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DE FATIMA MONTEIRO, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2011 | 264.00 | 00096441062453 | SEVRINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DA PENHA MONTEIRO, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2011 | 316.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DE GEORGINA DA SILVA, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2011 | 100.00 | 00005030940480 | CASCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2011 | 100.00 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2011 | 100.00 | 00043692320400 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2011 | 80.00 | 00003504680440 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2011 | 60.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2011 | 100.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2011 | 911.75 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | IMPORTANCIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/04/2011 | 206.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOC. DOS TRABALHADORES DO ASSEN ANTONIO CONSELHEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2011 | 450.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR E GRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/04/2011 | 78.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/04/2011 | 300.00 | 00428879000177 | SERVIDRAL-SERVIÇOS HIDRAULICOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO CILINDRO DA GRADE DO TRATOR WALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2011 | 211.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DA FESTA DO PROJOVEM, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2011 | 53.00 | 00006770828430 | VILMA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2011 | 250.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS, DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2011 | 120.00 | 08863102000142 | MARCIO MIUDEZAS | IMPORTACIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ATIVIDADES DESTINADO AO PROGRAM DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2011 | 980.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F-4000 DE PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2011 | 431.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/02/2011 A 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2011 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2011 | 287.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2011 | 1567.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET E O TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2011 | 752.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2011 | 548.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302 E PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2011 | 306.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2011 | 30.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2011 | 45.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2011 | 50.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2011 | 30.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2011 | 40.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2011 | 100.00 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2011 | 50.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2011 | 50.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2011 | 100.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2011 | 100.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2011 | 30.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2011 | 30.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2011 | 30.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2011 | 80.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2011 | 30.00 | 00004826898460 | ANA CRISTINA CAVALCANTE ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2011 | 200.00 | 00007918075846 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2011 | 100.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2011 | 15750.00 | 05759249000107 | DISCAP - DIST CARPINENSE DE PESCADOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.500KG. DE PEIXE PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2011 | 1060.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA OCNTRUÇAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2011 | 319.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2011 | 3570.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2011 | 1400.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2011 | 233.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2011 | 233.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2011 | 978.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2011 | 189.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7 LONA UNISOL 510 PLUS, DESTINADA AS ATIVIDADE DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2011 | 185.25 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO EM TRES BANNER PARA O PROJOVEM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2011 | 212.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2011 | 50.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2011 | 100.00 | 00003945977452 | ELIZEU DA SILVA OLIVEIRA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2011 | 30.00 | 00098025236404 | JOSE AVELINO DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2011 | 100.00 | 00046692398487 | LUIZ JOSE DA COSTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2011 | 100.00 | 00003867982490 | SEVERINO UBIRACI DE SOUZA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2011 | 35.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2011 | 100.00 | 00001254181407 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2011 | 100.00 | 00005077015422 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2011 | 75.00 | 00080557090768 | MILTON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2011 | 75.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2011 | 50.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2011 | 100.00 | 00058063064704 | JOAO SEVERINO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2011 | 28.50 | 00007336163483 | GILBERTO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2011 | 30.00 | 00004511442444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2011 | 100.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2011 | 30.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2011 | 30.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2011 | 25.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2011 | 80.00 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2011 | 60.00 | 00005440885498 | MARIA DA PENHA CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2011 | 100.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2011 | 200.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA ESTANTE DE AÇO PARA A ESCOLA CIEM-HV. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2011 | 900.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOIS ARMARIOS FORMICADOS PARA A ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2011 | 70.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM BIRÔ PARA A ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2011 | 750.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇAO DE TRES BIRÔ DE FORMICA PARA AS ESCOLAS BERENICE MINDELO, MANOEL INACIO E BARTOLOMEU LINS. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2011 | 200.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTES DE AÇO DA ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2011 | 200.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM ARMARIO DE AÇO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2011 | 140.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGAO 02/11, NO D.O DE 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2011 | 75.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 28 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2011 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2011 | 100.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2011 | 100.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2011 | 72.00 | 00002594093408 | JOANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2011 | 50.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2011 | 50.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2011 | 25.00 | 00009760286467 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2011 | 212.00 | 00096441062453 | SEVRINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DA PENHA MONTEIRO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2011 | 253.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA GEORGINA DA SILVA, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2011 | 253.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DE GEORGINA DA SILVA, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2011 | 250.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2011 | 106.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, MATERIAIS TAIS COMO CARTEIRAS E OUTROS NOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2011 | 1354.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2011 | 4930.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2011 | 500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2011 | 19603.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2011 | 8414.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2011 | 10965.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2011 | 210.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2011 | 48.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8606-1 CIDE EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2011 | 52.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2011 | 1.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2011 | 0.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08 E 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2011 | 3.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2011 | 2622.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SRF EFETUADO NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 19, 20, 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2011 | 15636.94 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2011 | 8215.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO,ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO,ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2011 | 253.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO SITIO COETEZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2011 | 106.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2011 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2011 | 106.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2011 | 46564.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2011 | 1700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2011 | 63452.24 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2011 | 43375.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2011 | 606.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2011 | 6685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2011 | 3145.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2011 | 2111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL3/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO, ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2011 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2011 | 600.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS NUCLEOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2011 | 148.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2011 | 264.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2011 | 265.00 | 00003873265451 | PAULO SERGIO MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO ASSNT. ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2011 | 274.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2011 | 265.00 | 00008065946402 | SEVERINO PAULINO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO ASSNT. ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2011 | 265.00 | 00080532055420 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUSE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO ASSSENT. ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2011 | 316.00 | 00007336163483 | GILBERTO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO ASSENT. ANTONIO CONSELHEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2011 | 265.00 | 00002530374414 | JOSE BANDEIRA DE SOUIZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO ASSENT. ANTONIO CONSELHEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2011 | 316.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2011 | 515.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2011 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2011 | 158.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2011 | 430.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2011 | 465.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2011 | 465.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELSO MEUS SERVIÇOS PRSTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2011 | 430.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2011 | 430.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2011 | 465.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2011 | 465.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2011 | 4430.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2011 | 8656.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2011 | 21048.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2011 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2011 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2011 | 282.76 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC (SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2011 | 545.00 | 00011047315416 | DANIELICA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2011 | 273.00 | 00003446546480 | HELENA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PREFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FABIANA MONTEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO POR UM PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2011 | 845.00 | 00003446546480 | HELENA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PREFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO R. COUTINHO SUBSTITUINDO A PROFESSORA DENISE TARGINO DA SILVA POR TER PEDIDO EXONERAÇAO DO CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO NUCLEO DO PETI, QUE FUCIONA NO SITIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2011 | 595.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA POR UM PERIODO DE TRES MESES NO CIEM-HV, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF. VERONICA MARIA MONTEIRO POR ESTA CIRURGIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2011 | 1762.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2011 | 982.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA, DESTINADA AO PROGRAMA PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2011 | 798.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2011 | 6445.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA FUNDAMENTAL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2011 | 2698.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DAS MAES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2011 | 100.00 | 00058063064704 | JOAO SEVERINO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003454516439 | Flavio da Silva Avelino | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007087106465 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2011 | 40.00 | 00009799666473 | DILMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2011 | 90.36 | 00088528073491 | JOAO VICENTE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2011 | 50.00 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2011 | 30.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2011 | 100.00 | 00047576111453 | SENHORINHA MARIA TIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005189503445 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2011 | 50.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POISA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2011 | 62.00 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2011 | 13.60 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Referente ao pagamento de uma diaria para executar atividades a serviço da junta de serviço militar deste municipio na 1ª delegacia de serviço militar na cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2011 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2011 | 2911.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA,REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2011 | 30.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2011 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2011 | 30.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2011 | 100.00 | 00007035740430 | RIZONEIDE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2011 | 30.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2011 | 2636.40 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2011 | 370.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2011 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2011 | 469.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2011 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2011 | 50.00 | 00079897177434 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2011 | 85.57 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2011 | 1410.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2011 | 663.70 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA NPW-2463 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2011 | 371.40 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2011 | 1153.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2011 | 939.10 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ-9590, NPZ-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2011 | 702.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2011 | 1430.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES MMV-1714 E PARA O CARRO F-4000 DE PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2011 | 1541.50 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET E O TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2011 | 47.00 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2011 | 50.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2011 | 50.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE IMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2011 | 65.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEREDO NETO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2011 | 80.00 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2011 | 100.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2011 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2011 | 90.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2011 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2011 | 80.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2011 | 70.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2011 | 60.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2011 | 1080.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATIVIDADE DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VEICULO DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2011 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2011 | 200.00 | 00007918075846 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2011 | 50.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DO BPC (BENEFICIO E PRESTAÇÃO CONTINUADA), ENCONTRO DO SERVIÇO SOCIAL/INSS COM A REDE SOCIAL ASSISTENCIAL: UMA PARCERIA EM CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2011 | 50.00 | 00006422510454 | MARCIA CRISTINA SALES DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO DIA 10 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2011 | 50.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2011 | 3140.00 | 00069709149415 | SILVIO ROGERIO PEREIRA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CANTOR GOSPEL, DURANTE A FESTA DO EVANGELISMO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, A REALIZAR-SE EM 27 DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 171 DE 16 JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2011 | 1253.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM VIRTUDE DO PLANEJAMENTO DIDATICO COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2011 | 160.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2011 | 1770.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2011 | 1120.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2011 | 135.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SRº ANTONIO CARLOS DOS SANTOS POR ESTA DE ATESTADO MEDICO DE 5 DIAS NA ESCOLA HENRIQUE JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2011 | 1425.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2011 | 30.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO CELTA DE PLACA NPZ-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2011 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2011 | 454.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA , LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL ANEXO CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2011 | 101.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2011 | 1915.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2011 | 486.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE REFEIÇAO PARA FUCIONARIOS DAS SECRETARIA POR OCASIAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/03/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2011 | 212.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2011 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2011 | 96.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2011 | 72.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2011 | 1700.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2011 | 900.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇOES EM DIGITALIZAÇAO. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED): PREPARAÇAO, DIGITALIZAÇAO, INDEXAÇAO E GRAVAÇAO NO FORMATO PDF - REFERENTE AO EXERCICIO 2009, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2011 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2011 | 800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04/11 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2011 | 338.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM FURADEIRA, SERRA MARMORE MAKITA, PLANIA SKIL E FURADEIRA SKIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2011 | 106.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2011 | 181.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSICAO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2011 | 3034.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES P.A.NOVO TAIPU, FAZENDA SANTA LUZIA, SITIO CORREDOR, NO TOTAL DE 82HS. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2011 | 3996.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES: P.ANTONIO CONSELHEIRO NO TOTAL DE 108 HORAS NO VALOR DE R$ 37,00 CADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2011 | 962.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE SITIO TAIPU, FAZENDA SANTA LUZIA, SITIO CORREDOR, NO TOTAL DE 82HS. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2011 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2011 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2011, A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2011 | 75.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2011 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRULICO EM UMA CASA SITUADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2011 | 520.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2011 | 534.51 | 00097756342453 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2011 | 534.51 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2011 | 534.51 | 00097756342453 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2011 | 300.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2011 | 520.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2011 | 12.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2011 | 45.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2011 | 67.21 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2011 | 100.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2011 | 793.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2011 | 343.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2011 | 370.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9302, NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2011 | 403.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2011 | 514.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA NPW-2463 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2011 | 997.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA E TRATOR VALMET VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2011 | 130.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO GELAGUA DO SETOR DE BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2011 | 135.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2011 | 960.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1714, E F-400 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2011 | 274.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2011 | 265.00 | 00007336163483 | GILBERTO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA NO SITIO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2011 | 274.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2011 | 306.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2011 | 170.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA NO SITIO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2011 | 265.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NO SITIO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2011 | 100.00 | 00004520845475 | MARIA JOSE SIMPLICIO GONÇALO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2011 | 1060.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2011 | 222.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DE GEORGINA DA SILVA, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2011 | 222.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA GEORGINA DA SILVA, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/05/2011 | 185.00 | 00096441062453 | SEVRINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DA PENHS MONTEIRO, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2011 | 151.60 | 00003507109450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE REMEDIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2011 | 40.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2011 | 80.00 | 00048468371491 | JOSE LIBERATO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2011 | 100.00 | 00008195015492 | JOSE RALISON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2011 | 40.00 | 00004826898460 | ANA CRISTINA CAVALCANTE ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2011 | 40.00 | 00006115496462 | MARIA JOSE DOMINGOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2011 | 75.00 | 00007264085490 | EZINEIS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002870807490 | JOÇO ASCENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2011 | 100.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2011 | 212.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DA II CRUZADA EVANGELISTA QUE SE REALIZA NO DIA 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2011 | 500.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NOS DIAS 1,2,3,4 DE MARÇO, SERVINDO NA CAPACITAÇAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/05/2011 | 3000.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL), SALGADOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, QUE FOI REALIZADOS NOS DIAS 1,2,3, E 04 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2011 | 500.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NOS DIAS 1,2,3,4 DE MARÇO, SERVINDO NA CAPACITAÇAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2011 | 465.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE CARRO VINCULADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2011 | 100.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, NA CIDADE DE J0AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2011 | 100.00 | 00095607935191 | PAULO RICARDO DE SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR ATIVIDADES EM REPARTIÇÕES PUBLICAS E ENTIDADE EDUCACIONAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/05/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2011 | 520.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2011 | 3700.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO EVANGELISMO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 27/05/2011, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/05/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/05/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU DESCOLANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2011 | 50.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM DOS DISTRITOS DE AMARELA I E II PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2011 | 200.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2011 | 254.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2011 | 204.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2011 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IDOSO ATENDIDO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2011 | 192.00 | 04608526000100 | MERCADINHO ESPLANADA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2011 | 320.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2011 | 1466.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2011 | 490.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2011 | 2827.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2011 | 698.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2011 | 185.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA 3/4 PARA MANUTENÇAO, DOIS ROLAMENTOS E SELO MACANICO E UM RATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2011 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA TRIFASICA PARA REBOBINAR SUBMERSA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2011 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA TRIFASICA 5C PARA REBOBINAR, DOIS ROLAMENTOS E UM SELO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2011 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 05VC PARA REBOBINAR, DA COMUNIDADE MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2011 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA REBOBINAR E MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2011 | 185.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA INJETORA PARA REBOBINAR E MANUTENÇÃO, DA COMUNIDADE GRANJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2011 | 150.00 | 00001262618495 | HEREC NERY LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TC CCE, DE 21 POLEGADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2011 | 1159.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2011 | 1334.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2011 | 6067.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA FUNDAMENTAL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2011 | 487.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2011 | 40.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2011 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2011 | 100.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2011 | 85.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2011 | 30.00 | 00008578945441 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2011 | 50.00 | 00005841441485 | WLE GLACIELA JACINTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2011 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2011 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2011 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409-PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2011 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409-PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2011 | 1040.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, PARA A MERENDA FUNDAMENTAL,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2011 | 232.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2011 | 163.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2011 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2011 | 212.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2011 | 106.00 | 00010853914427 | EMANOEL NATALINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES VENTILADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO SETOR DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2011 | 210.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2011 | 184.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2011 | 90.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2011 | 215.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2011 | 600.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPIDIENTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/05/2011 | 4000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/05/2011 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AS ATIVIDADES DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/05/2011 | 200.00 | 08863102000142 | MARCIO MIUDEZAS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/05/2011 | 1421.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2011 | 100.00 | 00005478966460 | ELVIRA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2011 | 100.00 | 00003503694455 | GEOVANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA PARA AUTOMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2011 | 100.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2011 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2011 | 40.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2011 | 520.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM UMA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2011 | 534.51 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2011 | 520.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM UMA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2011 | 534.51 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2011 | 534.51 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2011 | 27.57 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2011 | 40.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2011 | 40.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2011 | 50.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2011 | 80.00 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/05/2011 | 75.00 | 00001178691470 | EVERALDO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2011 | 100.00 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/05/2011 | 75.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2011 | 50.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇAO DA PARAIBA.NO DIA 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2011 | 50.00 | 00003502676429 | ELAINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2011 | 50.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2011, NA CIDADE DE J0AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2011 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2011 | 800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ((CAMISA BASICA FIO 30 BRANCA), DESTINADA A CRUZADA EVANGELISTICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2011 | 427.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/05/2011 | 1777.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9302, NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2011 | 477.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/05/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/05/2011 | 458.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA NPW-2463 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2011 | 454.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/05/2011 | 879.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES VALTRA E TRATOR VALMET VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2011 | 150.00 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/05/2011 | 1160.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1714, E F-400 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2011 | 607.21 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas a servidores desta entidade em sua ida a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta entidade, durante os meses de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2011 | 327.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/05/2011 | 73.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA, FUSIVEL, ABRAÇADEIRA PLASTI, FIO 2X14 TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQC-8285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/05/2011 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2011 | 34.86 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2011 | 100.00 | 00004298404463 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2011 | 100.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2011 | 150.00 | 00002407517440 | ORZENILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2011 | 150.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2011,A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2011 | 150.00 | 00003762946477 | ADRIANO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PELAS VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇAO, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/05/2011 | 7132.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2011 | 350.00 | 00006837764446 | GLEYDESON LUIS ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPACITAÇAO PEDAGOGICA PARA OS MONITORES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2011 | 160.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIBA LACTEA, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2011 | 738.83 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADE DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2011 | 1500.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2011 | 265.00 | 00008944957479 | DORINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CAIXA D´AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2011 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2011 | 274.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2011 | 265.00 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CAIXA D´AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2011 | 265.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NO SITIO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2011 | 274.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2011 | 190.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2011 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2011 | 613.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 006/11, E PREGÃO PRESENCIAL DE N.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2011 | 82.11 | 00004828109471 | NIVIA NAZARÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2011 | 40.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2011 | 264.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2011 | 285.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA DE GEORGINA DA SILVA, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2011 | 285.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª MARIA GEORGINA DA SILVA, CONJ. NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2011 | 237.00 | 00096441062453 | SEVRINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SRª JORDANA DE SOUZA SANTOS, CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2011 | 100.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SERVIÇO DA APOIO EM UMA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARNALDO VIEIRA DE MELO JUNIOR REALIZADA NA ESCOLA CIEM-HV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2011 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU DESCOLANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2011 | 325.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DUAS FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2011 | 138.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA CONFECÇAO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2011 | 1500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DEZ BANHEIROS SANITARIOS QUIMICOS, POR OCASIAO DA 2ª CRUZADA EVANGELICA DE ACORDO COM A LEI 171 DE 16 DE JUNHO DE 2007. NO DIA 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2011 | 180.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2011 | 190.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA CONFECÇAO DE COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2011 | 98.70 | 00003508600416 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2011 | 112.60 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2011 | 70.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2011 | 70.00 | 00003763464425 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2011 | 29.02 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2011 | 100.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2011 | 40.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2011 | 100.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2011 | 236.28 | 00088528944468 | KATIA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2011 | 1572.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2011 | 4930.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2011 | 545.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO NUCLEO DO PETI, QUE FUCIONA NO SITIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2011 | 297.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA POR UM PERIODO DE TRES MESES NO CIEM-HV, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF. VERONICA MARIA MONTEIRO POR ESTA CIRURGIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO,MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2011 | 845.00 | 00003446546480 | HELENA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PREFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO R. COUTINHO SUBSTITUINDO A PROFESSORA DENISE TARGINO DA SILVA POR TER PEDIDO EXONERAÇAO DO CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2011 | 190.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO POR OCASIAO DA FESTA DOS DIAS DAS MAES REALIZADO NO CIEM-HV, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2011 | 45329.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2011 | 1700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2011 | 43475.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2011 | 63279.07 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2011 | 6685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2011 | 2720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2011 | 606.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2011 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2011 | 19603.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2011 | 595.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFª GEANE ANDRE DE OLIVEIRA POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2011 | 9177.84 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2011 | 10320.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2011 | 231.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2011 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2011 | 0.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2011 | 62.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20-05-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2011 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2011 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/ 9336-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2011 | 387.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2011 | 2639.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SRF EFETUADO NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2011 | 15636.94 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2011 | 5346.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2011 | 8215.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2011 | 465.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2011 | 465.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELSO MEUS SERVIÇOS PRSTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2011 | 430.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2011 | 430.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2011 | 465.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2011 | 465.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2011 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2011 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2011 | 545.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2011 | 515.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2011 | 430.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2011 | 4430.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2011 | 8638.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2011 | 23079.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2011 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2011 | 600.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DA CADUNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2011 | 700.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2011 | 370.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2011 | 418.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2011 | 1530.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2011 | 547.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA O CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2011 | 616.20 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTAO MEDINDO 1,50 X 3,16, PARA A CASA DO MOTOR QUE ABASTECE A CIDADE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2011 | 959.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 01/06/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2011 | 839.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2011 | 461.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2011 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2011 | 2473.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2011 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2011 | 200.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO,EM TUBO DE FERRO PARA A COMUNIDADE DE TAIPU NESTE MUNICIPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2011 | 146.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SRª GEANE ARALY BARBOSA DA SILVA PESSOA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2011 | 50.00 | 00017091275896 | CRISTIANE BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2011 | 60.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2011 | 50.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2011 | 30.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2011 | 37.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2011 | 250.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDAS AOS NUCLEOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2011 | 100.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2011 | 100.00 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/06/2011 | 520.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM UMA CASA SITUADA NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/06/2011 | 534.51 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2011 | 300.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE ENCANADOR EM UMA CASA SITUADA NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2011 | 240.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/06/2011 | 790.00 | 00009238123420 | DJALMA MEDEIRO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO FISICO PARA A FORMAÇAO EDUCATIVA E TAMBEM A RECREAÇAO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2011 | 41.19 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2011 | 62.63 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2011 | 40.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/06/2011 | 40.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2011 | 40.00 | 00007455517424 | BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2011 | 100.00 | 00005427025413 | CARIACI FERREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2011 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2011 | 100.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/06/2011 | 100.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/06/2011 | 285.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/06/2011 | 264.00 | 00003047163405 | MARIA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/06/2011 | 356.19 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/06/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/06/2011 | 756.53 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/06/2011 | 3437.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/06/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2011 | 260.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE PROGRAMAS DE SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2011 | 5320.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS DE EXECUÇAO DE SERVIÇO COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO TERRENO E CONSTRUÇAO DE 01 CILO, EXISTENTE NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2011 | 120.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRUZADA EVANGELISTA REALIZADA NO DIA 27\05\2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2011 | 120.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇAO NA CRUZADA EVANGELICA REALIZADA NO DIA 27\05\2011. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2011 | 1260.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRO PVC 200 X 08 X 0,6, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2011 | 3745.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRO PVC 200 X 08 X 0,6, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2011 | 252.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇAO DE FOTOS, TAMANHO 15x21, DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2011 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2011 | 790.00 | 00009238123420 | DJALMA MEDEIRO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO FISICO PARA A FORMAÇAO EDUCATIVA E TAMBEM A RECREAÇAO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2011 | 200.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DO ACAMPAMENTO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2011 | 253.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2011 | 274.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2011 | 200.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2011 | 232.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2011 | 253.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2011 | 265.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NO SITIO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2011 | 170.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PARA CONSTRUÇAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2011 | 274.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2011 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2011 | 1130.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2011 | 1456.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2011 | 50.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE IMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2011 | 50.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2011 | 90.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2011 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2011 | 100.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2011 | 356.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2011 | 1683.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2011 | 50.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DO GABINETE , NO DIA 10 DE JUNHO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2011 | 415.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2011 | 334.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2011 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2011 | 573.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2011 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2011 | 81.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/04/2011 A 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2011 | 191.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/06/2011 | 240.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUSIVE PORTATEIS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2011 | 560.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2011 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/06/2011 | 941.02 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2011 | 1024.51 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2011 | 994.26 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2011 | 1525.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2011 | 440.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CARROÇA NO ENGATE DO TRATOR,ABRIMENTO DE ROSCA NA SAIDA DA BOMBA HIDRAULICA, SOLDA DA LUVA DO EIXO DO PLATOR, REMENDO DOS PNEUS DA CARROÇA, REMENDO DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2011 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/06/2011 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2011 | 790.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEMS DURANTE A FESTA DO EVANGELISMO DA SAO MIGUEL DE TAIPU NO DIA 27/05/2011, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 171 DE 16 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2011 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2011 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2011 | 1955.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/06/2011 | 200.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2011 | 200.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO AMARELO ZONA RURAL ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2011 | 105.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2011 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA CIEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/06/2011 | 80.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUSIVE PORTATEIS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/06/2011 | 408.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/06/2011 | 11217.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO FUNDEB 40%, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/06/2011 | 14951.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/06/2011 | 130.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/06/2011 | 10808.53 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/06/2011 | 30.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/06/2011 | 100.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/06/2011 | 100.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2011 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/06/2011 | 100.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/06/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2011 | 100.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/06/2011 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/06/2011 | 70.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/06/2011 | 70.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/06/2011 | 38.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/06/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/06/2011 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2011 | 100.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2011 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2011 | 30.00 | 00001789020476 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2011 | 50.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS AIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2011 | 100.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTENCIA DO BENEFICIÁRIO E SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2011 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409-PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2011 | 100.00 | 00005238742436 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, O BENEFICIÁRIO SUPRA CITADO TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2011 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOTADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO DO CIEM-HV), SITUADA NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEREDO S/N, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2011 | 108.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2011 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2011 | 160.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUSIVE PORTATEIS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2011 | 315.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO E EM CARRO DE MAO E REMENDOS DOS PNEUS DOS MESMO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/11 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2011 | 117.00 | 00088529088468 | JOSÉ AUGUSTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2011 | 108.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/06/2011 | 217.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 ALMOÇOS NO VALOR DE R$ 7,00 CADA, DURANTE DOIS DIAS DE CAPACITAÇAO DOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/06/2011 | 134.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/06/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/06/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2011 | 50.00 | 00004657232410 | RUBENS SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2011 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2011 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/06/2011 | 80.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/06/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/06/2011 | 30.00 | 00008157329450 | JERONIMO SOARES DOS SANTOS | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/06/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/06/2011 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2011 | 70.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/06/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/06/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/06/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/06/2011 | 1400.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE COROAÇAO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/06/2011 | 195.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSIÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/06/2011 | 53.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇOES E COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/06/2011 | 19.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2011 | 800.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E ESCOVAS DURANTE EVENTO REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DA FAMILIA, REALIZADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/06/2011 | 300.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DO ACAMPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/06/2011 | 90.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA PARA FESTIVIDADES SO SAO JOAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/06/2011 | 635.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES REALIZADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2011 | 100.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2011 | 42.00 | 00004520841488 | JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2011 | 264.00 | 00003961661480 | JOSE GILBERTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2011 | 205.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA SAPO DE 112cv, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2011 | 510.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA SUBMERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2011 | 337.25 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA TRIFASICA DE 5CV. 1 SELO E 2 ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/06/2011 | 205.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA DAGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2011 | 532.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA TRIFASICA DE 10 CV. 2 ROLAMENTOS, 1 SELO MECANICO E 1 VENTULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/06/2011 | 532.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REBOBINAMENTO EFETUADOS EM UMA BOMBA TRIFASICA DE 10 CV.1 SELO MECANICO E 2 ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2011 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/06/2011 | 403.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2011, COMO PARTICIPANTE DESSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2011 | 403.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA DOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2011 | 3848.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE A 104 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 37,00) DE ARADO NO ASSENTAMENTO AMARELA I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2011 | 2405.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE A 65 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 37,00) DE ARADO NO ASSENTAMENTO AGUA BRANCA MZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2011 | 268.15 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2011 | 798.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/06/2011 | 385.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA DAGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/06/2011 | 788.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/06/2011 | 590.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2011 | 380.00 | 00023673818449 | JOSÉ FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2011 | 100.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2011 | 552.40 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2011 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ALUNOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2011 | 606.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2011 | 1500.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2011 | 2935.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2011 | 1098.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2011 | 100.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2011 | 98.50 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2011 | 100.00 | 00067504280453 | MARINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2011 | 316.00 | 00005246332403 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2011 | 534.51 | 00003762005451 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2011 | 520.00 | 00003762005451 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2011 | 300.00 | 00003762005451 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2011 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, O MESMO É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2011 | 35.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2011 | 50.00 | 00005841441485 | WLE GLACIELA JACINTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2011 | 50.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2011 | 60.00 | 00007455517424 | BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2011 | 35.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2011 | 6000.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2011 | 29000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AS APRESENTAÇAO DAS BANDAS: FORRO DA CANXA, FORRO DO MALA, ARREIO DE PRATA E ROBERTO SHOW, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2011 | 1882.78 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2011 | 616.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA FUNDAMENTAL, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2011 | 282.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2011 | 1529.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA FUNDAMENTAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2011 | 311.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2011 | 212.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2011 | 640.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO AO PESSOAL PELO SERVIÇO APOIO E SEGURANÇA, DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 JANEIRO DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2011 | 45.72 | 00004308407486 | WEVERTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2011 | 50.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2011 | 62.08 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010024881414 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2011 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2011 | 40.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2011 | 400.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/06/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/06/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2011 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/06/2011 | 545.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, SUBSTITUINDO A SRª JERLANE DE LIMA BORGES QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/06/2011 | 310.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUINDO MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2011 | 170.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2011 | 170.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PARA CONSTRUÇAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2011 | 253.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2011 | 274.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2011 | 75.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA PODA DE ARVORES DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2011 | 253.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2011 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE. SUBSTITUINDO O SRº JOSE MARCOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2011 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2011 | 253.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2011 | 337.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO AGUA BRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2011 | 253.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2011 | 148.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2011 | 170.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/06/2011 | 212.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/06/2011 | 170.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2011 | 265.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NO SITIO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2011 | 574.20 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA TRANSPORTANDO 26 ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA PRETA E ESTAÇAO COITEZEIRA PARA AS ESCOLAS ESTADUAL MARIA LINS E OS TRES PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SOMANDO UM TOTAL DE 29 PESSOAS, A R$ 1,10 CADA E VOLTA TOTALIZANDO R$ 574,20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2011 | 146.00 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, EM SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA GEANE ANDRE DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO POR UM PERIODO DE 8 DIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2011 | 545.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2011 | 545.00 | 00003500901492 | ADAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, SUBSTITUINDO O SRº NIKSON RICARDO DE ARAUJO NERI, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS A PARTIR DE 02/06/2011 A 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/06/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/06/2011 | 316.00 | 00005965790473 | GENILDO MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL DOCE MAGIA, NA COMUNIDADE DE TAIPÚ LOCALIZADA NA ZOAN RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/06/2011 | 546.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU DESCOLANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/06/2011 | 546.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2011 | 230.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DURANTE 5 DIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA E CADEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/06/2011 | 545.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEREDO NETO | IMPORTE REALATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNCÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO ERY BARBOSA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/06/2011 | 1434.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DESTA ENTIDADE., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/06/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/06/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/06/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/06/2011 | 141.38 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC (SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/06/2011 | 43.15 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES, DURANTE PERMANENCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2011 | 1400.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2011 | 32.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2011 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2011 | 100.00 | 00004400770443 | IVANILDO BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2011 | 100.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2011 | 100.00 | 00080532055420 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2011 | 50.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2011 | 100.00 | 00003047669414 | OLIVEIRA SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2011 | 50.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2011 | 1350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2011 | 719.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2011 | 93.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2011 | 626.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2011 | 1040.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, PARA A MERENDA FUNDAMENTAL,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2011 | 232.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2011 | 11.09 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2011 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2011 | 1064.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2011 | 116.38 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2011 | 806.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2011 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2011 | 70.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMETICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2011 | 80.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2011 | 30.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2011 | 30.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2011 | 90.00 | 00010328425478 | MARLENE CIPRIANO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO, A BENEFICIÁRIA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2011 | 90.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2011 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2011 | 38.26 | 00003501746440 | ARLETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2011 | 300.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2011 | 30.00 | 00008578945441 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2011 | 90.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2011 | 534.51 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DE UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2011 | 30.00 | 00006998740417 | LUCINALDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2011 | 8774.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2011 | 10118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2011 | 11199.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2011 | 4430.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2011 | 1651.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2011 | 135.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2011 | 1454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2011 | 4930.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2011 | 8214.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2011 | 10380.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2011 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2011 | 0.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2011 | 3.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2011 | 62.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2011 | 2659.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EFETUADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2011 | 15058.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2011 | 258.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2011 | 8215.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2011 | 1903.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2011 | 6685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2011 | 2720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2011 | 1700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2011 | 45215.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2011 | 62398.98 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2011 | 46738.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2011 | 627.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2011 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA NO VALOR DE R$ 35,00, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2011 | 1500.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2011 | 200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2011 | 3100.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE LIVROS DESTINADOS AO PRAGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2011 | 855.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2011 | 738.83 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE CABELEIREIRO, MANICURE PEDICURE, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2011 | 698.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/07/2011 | 100.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/07/2011 | 300.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPOSTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO AO COLEGIO TAPUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/07/2011 | 18594.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPOSTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO AO COLEGIO HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/07/2011 | 47.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPOSTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO AO COLEGIO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/07/2011 | 2171.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPOSTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO AO COLEGIO JOAO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/07/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/07/2011 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/07/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/07/2011 | 100.00 | 00058063064704 | JOAO SEVERINO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/07/2011 | 26.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/07/2011 | 108.02 | 00002000058477 | ROSA MARIA DA SILVA QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/07/2011 | 1000.00 | 05393059000100 | HML- COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 100 CAMISAS ALEX BASICA, DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/07/2011 | 130.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DA ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2011 | 106.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA TIRAR DOCUMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2011 | 295.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2011 | 370.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/07/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/07/2011 | 337.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/07/2011 | 316.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/07/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASS. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/07/2011 | 337.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2011 | 264.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVE ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2011 | 253.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2011 | 274.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVE ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2011 | 64.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2011 | 253.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2011 | 295.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2011 | 212.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVE ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2011 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ.NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2011 | 253.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/07/2011 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2011 | 900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 MNX-6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2011 | 1940.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM MURO, MEDINDO 26M, DO LADO ESQUERDO, 30M DE FUNDO POR 2,40 DE ALTURA, NA ESCOLA MANOEL INACIO, NA LOCALIDADE LAGOA DOS MOCOÍS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/07/2011 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2011 | 2132.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2011 | 545.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2011 | 170.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2011 | 36.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/07/2011 | 174.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/07/2011 | 14157.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/07/2011 | 500.48 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/07/2011 | 14498.82 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/07/2011 | 19483.45 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/07/2011 | 92.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/07/2011 | 800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/07/2011 | 200.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEREDO.S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2011 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2011 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2011 | 228.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2011 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2011 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA ASSOC. DOS TRABALHADORES SO ASSNT. ANTONIO CONSELHEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/07/2011 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409-PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/07/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/05/2011 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/07/2011 | 500.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO JORNAL TRIBUNA DO VALE, EDIÇAO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2011 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2011 | 647.62 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2011 | 1700.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2011 | 152.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2011 | 1700.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2011 | 403.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA DOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2011 | 1915.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2011 | 1915.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/07/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/07/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2011 | 220.00 | 00001009188836 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASSNT. NOVO TAIPU, DESLOCANDO OS RESIDENTES DESTA COMUNIDADE DE UMA MARGEM A OUTRA. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2011 | 214.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06/11 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2011 | 70.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2011 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2011 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2011 | 100.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2011 | 75.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2011 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2011 | 50.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE IMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2011 | 90.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2011 | 100.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2011 | 50.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2011 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, O MESMO É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2011 | 50.00 | 00005841441485 | WLE GLACIELA JACINTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2011 | 100.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2011 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2011 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2011 | 70.00 | 00006814890496 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR O ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2011 | 30.00 | 00005806449440 | MARIA DA PENHA FELIPE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2011 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2011 | 65.00 | 00005574346451 | EDILEUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2011 | 40.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2011 | 50.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/07/2011 | 30.00 | 00003285953497 | EDINEUSA DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/07/2011 | 80.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2011 | 40.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/07/2011 | 100.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2011 | 90.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2011 | 50.00 | 00079897177434 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2011 | 40.00 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIETÍCIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/07/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/07/2011 | 80.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/07/2011 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2011 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2011 | 86.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2011 | 200.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO AMARELO ZONA RURAL ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/07/2011 | 226.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/07/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZAÇAO DO CAD-UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/07/2011 | 600.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CADUNICO, DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2011 | 371.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 ALMOÇOS NO VALOR DE R$ 7,00 CADA, PARA O DIA DA FAMILIA, REALIZADO PLO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/07/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTANCIA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA S DE 8.000 LITROS PARA RETIRADA DE RESIDUOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2011 | 100.00 | 00080532055420 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2011 | 40.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2011 | 80.00 | 00030528061810 | JOSE EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O MESMO TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO DEFERIMENTO CONFORME LAUDO DO SERVIÇOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2011 | 91.59 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OO BENEFICIÁRIO É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SOLICITOU AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO DEFERIMENTO CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2011 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12, E 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2011 | 3018.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DESTA ENTIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2011 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2011 | 2174.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PADIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2011 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA NO VALOR DE R$ 35,00, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2011 | 600.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) MESAS FORMICAS EM MADEIRA COMPENSADA, MEDINDO 2,20mX90m, DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2011 | 70.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BIRÔ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2011 | 70.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRÔ DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LIS VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2011 | 200.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM ARMARIO DE AÇO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/07/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/07/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/07/2011 | 100.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/07/2011 | 350.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR VALTRA BM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/07/2011 | 620.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO TRATOR WALMET 85 E WALTRA BM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/07/2011 | 60.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/07/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/07/2011 | 4453.05 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPOSTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/07/2011 | 1389.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPOSTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/07/2011 | 1610.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/07/2011 | 600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 VASSOURAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/07/2011 | 520.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/07/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/07/2011 | 534.51 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/07/2011 | 520.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/07/2011 | 520.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM UMA CASA CONSTRUIDA EM CONVÊNIO COM A CEHAP Nº019/2010, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/07/2011 | 534.51 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA CASA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/07/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/07/2011 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/07/2011 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/07/2011 | 60.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE PASSAGEM, O MESMO TRATA-SE DE CIDADÃ CARENTE DESTE MUNICÍPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/07/2011 | 28.50 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/07/2011 | 40.00 | 00019764306829 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/07/2011 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM(01) MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICO 10.0CV DO POSTO DE ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/07/2011 | 395.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICO 7.5 CV POÇO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/07/2011 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICO 5.0 CV POÇO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/07/2011 | 255.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICO 5.0 CV POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE AGUA PRETA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/07/2011 | 440.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DA BOMBA MONOFASICO 3/4 NA COMUNIDADE DE MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/07/2011 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DA BOMBA SUBMERSA 1.0 CV TRIFASICA NA ESCOLA NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/07/2011 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1.0 DA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/07/2011 | 455.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DA BOMBA SUBMERSA 1.0 CV TRIFASICA NA ESCOLA MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/07/2011 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1.0 DA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/07/2011 | 664.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PARATY DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/07/2011 | 668.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA:NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA:MOK-9302, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/07/2011 | 717.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/07/2011 | 707.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PARATY DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/07/2011 | 724.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/07/2011 | 930.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PARATY DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/07/2011 | 893.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/07/2011 | 692.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:MQC-8285 E ONIBUS DE PLACA:MOK-9302, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/07/2011 | 554.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA:NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA:MOK-9302, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/07/2011 | 246.20 | 08588430000188 | DACAR MAT. DE CONST. E MADEREIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO, CADEADO E BRAÇADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/07/2011 | 2980.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/07/2011 | 2153.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VATRA E TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/07/2011 | 2925.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS TRATORES VALTRA E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/07/2011 | 383.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOH-9322, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/07/2011 | 308.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GSJ-5337, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/07/2011 | 612.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/07/2011 | 716.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/07/2011 | 442.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA:MOK-8381, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/07/2011 | 160.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2011 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2011 | 222.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/07/2011 | 1260.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO MERCEDEZ DE PLACA MMV-1714 E FORD F4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/07/2011 | 1180.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1663, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/07/2011 | 1410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2011 | 300.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARET HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/07/2011 | 520.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2011 | 300.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/07/2011 | 40.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2011 | 534.51 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2011 | 40.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA´-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2011 | 40.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2011 | 50.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2011 | 100.00 | 00005077014450 | JOSE LOUREN€O DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2011 | 40.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2011 | 350.00 | 00019988745400 | LUIS DE FRANÇA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA VI CONFERENCIA DA ASISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2011 | 534.51 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/07/2011 | 40.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/07/2011 | 80.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/07/2011 | 50.00 | 00006362262476 | JAKELINE VASCONCELOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/07/2011 | 50.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇAO DE PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/07/2011 | 60.00 | 00079897266453 | EUDOXIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/07/2011 | 40.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/07/2011 | 40.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/07/2011 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/07/2011 | 1080.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1663, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/07/2011 | 206.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/07/2011 | 520.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O CARRO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/07/2011 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 21/07/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/07/2011 | 1987.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/07/2011 | 1057.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI DE PLACA:MNZ-9590 E CELTA DE PLACA:MPZ-3406, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/07/2011 | 754.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/07/2011 | 826.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA:MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/07/2011 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/07/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/07/2011 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ARCANJO SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/07/2011 | 61791.72 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/07/2011 | 45275.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/07/2011 | 1700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/07/2011 | 47107.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/07/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/07/2011 | 2720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2011 | 6685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/07/2011 | 1860.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT MOTOR VALMET 420NA, DESTINADO AO TRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/07/2011 | 580.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATRO WALTRA BM-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/07/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/07/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/07/2011 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/07/2011 | 8577.84 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/07/2011 | 10460.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/07/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/07/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/07/2011 | 8215.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/07/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/07/2011 | 11699.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/07/2011 | 4650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/07/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/07/2011 | 316.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/07/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/07/2011 | 265.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/07/2011 | 212.00 | 00009974399475 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/07/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/07/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/07/2011 | 253.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/07/2011 | 212.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/07/2011 | 212.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/07/2011 | 212.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/07/2011 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ.NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/07/2011 | 232.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/07/2011 | 358.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/07/2011 | 232.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/07/2011 | 232.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/07/2011 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/07/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/07/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/07/2011 | 274.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/07/2011 | 212.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM DAS MARGEMS DA RODOVIA PB-048 QUE LIGA O MUNICÍPIO À BR-230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/07/2011 | 316.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/07/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/07/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTAODS DE ELETRICISTA DE UMA CASA SITUADA NO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/07/2011 | 534.51 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA CASA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 CEHAP HABITAÇAO POPULAR. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Habitação | Extensão Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Construção de Casas Populares para Habitantes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/07/2011 | 520.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM UMA CASA CONSTRUIDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/07/2011 | 212.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVE ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/07/2011 | 253.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/07/2011 | 253.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVE ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/07/2011 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/07/2011 | 328.00 | 00006359603462 | RISONEIDE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2011 | 1454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/07/2011 | 4930.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/07/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/07/2011 | 73.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/07/2011 | 9041.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/07/2011 | 1999.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/07/2011 | 214.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/07/2011 | 1996.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/07/2011 | 570.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/07/2011 | 553.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/07/2011 | 2280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/07/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/07/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASS. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/07/2011 | 1447.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/07/2011 | 313.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/07/2011 | 65.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 LANCHES NO VALOR DE R$ 3,25 CADA PARA GRUPOS DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2011 | 685.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA REALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/07/2011 | 380.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA GRUPO DE FORRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/07/2011 | 328.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/07/2011 | 243.76 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/07/2011 | 212.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, COMFORM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/07/2011 | 80.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/07/2011 | 100.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/07/2011 | 50.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/07/2011 | 100.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/07/2011 | 149.50 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2011 | 100.00 | 00007720555481 | DENISE DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/07/2011 | 100.00 | 00036881686404 | LUIS JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, O MESMO TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DO SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/07/2011 | 212.00 | 00084024445472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CARPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO AMARELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/07/2011 | 212.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/07/2011 | 127.76 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/07/2011 | 400.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/07/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/07/2011 | 154.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/07/2011 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AS ATIVIDADES DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/07/2011 | 614.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/07/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/07/2011 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/07/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/07/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/07/2011 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/07/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/07/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/07/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/07/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZAÇAO DO CAD-UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/07/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2011 | 212.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2011 | 233.00 | 00003029829499 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2011 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2011 | 530.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE. SUBSTITUINDO O SRº JOSE MARCOS DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE JUDICIÁRIA DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2011 | 8955.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2011 | 100.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2011 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2011 | 310.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUINDO MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2011 | 50.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/07/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2011 | 57.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8606-1 CIDE EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2011 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2011 | 1.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08, 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2011 | 3.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2011 | 65.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2011 | 2678.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EFETUADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 27, 28, 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2011 | 15058.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2011 | 258.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2011 | 1554.60 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2011 | 545.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SUBSTITUINDO O SR° ANTONIO CARLOS POR ESTE TER PEDIDO EXONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2011 | 624.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2011 | 80.00 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ESTA TEM OBJETIVO CONSEGUIR COPIAS DA DOCUMENTAÇAO E SEGUINDA VIA DOS MESMO, DO SR° ROSILDO BARROS DE LIMA, NO DIA 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2011 | 4362.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2011 | 480.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AS CRIANÇCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2011 | 962.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2011 | 1000.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2011 | 80.00 | 00073823295420 | DYKYRSON KLEBER BATISTA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ESTA TEM OBJETIVO CONSEGUIR COPIAS DA DOCUMENTAÇAO E SEGUINDA VIA DOS MESMO, DO SR° ROSILDO BARROS DE LIMA, NO DIA 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2011 | 647.61 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2011 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2011 | 500.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO JORNAL TRIBUNA DO VALE, EDIÇAO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2011 | 75.80 | 00003507109450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2011 | 60.00 | 00006317462429 | ADEILZA SALVINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2011 | 80.00 | 00006422510454 | MARCIA CRISTINA SALES DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ESTA TEM OBJETIVO CONSEGUIR COPIAS DA DOCUMENTAÇAO E SEGUINDA VIA DOS MESMO, DO SR° ROSILDO BARROS DE LIMA, NO DIA 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2011 | 1350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM DOS DISTRITOS DE AMARELA I E II PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2011 | 72989.27 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DA EXECUSSAO DA CONSTRUÇAO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 54/2010 COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N°025026791/2007-MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/08/2011 | 57.69 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/08/2011 | 2627.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CARRO VOLARE V8L DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/08/2011 | 750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DE MANDA DE EIXO, GEOMETRIA DE PNEUS E REVISAO DE 30.000KM, REALIZADO NO VEICULO VOLARE V8L DE PLACA MOK-9302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/08/2011 | 545.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DO SR° VANDINALDO BARBOSA DODÔ POR OCASIAO DO MESMO ESTE DE FERIAS NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DESTE ANO, NA FUNÇAO DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/08/2011 | 817.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DO SR° MARIA DE LOURDES DA SIULVA NA ESCOLA MANOEL INACIO NO PERIODO DE 04/07/2011 A 29/07/2011 E DE 15/07/2011 A 29/07/2011 DO CORRENTE ANO, ESCOLA HENRIQUE JOAO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2011 | 405.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇAO DE 270 FOTOS.DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Distribuição de Kits para Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2011 | 972.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS PARA GESTANTES, DESTINADO AS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2011 | 40.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2011 | 35.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2011 | 36.94 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2011 | 17.00 | 00008594927452 | MARIA APARECIDA BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2011 | 49.00 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/08/2011 | 434.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/08/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/08/2011 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/08/2011 | 545.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/08/2011 | 888.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA:MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/08/2011 | 1023.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI DE PLACA:MNZ-9590 E CELTA DE PLACA:MPZ-3406, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/08/2011 | 632.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/08/2011 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LIVROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/08/2011 | 150.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/08/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/08/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASS. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/08/2011 | 1750.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E APRESENTAÇAO DE BANDA MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DOS ARRAIAS DAS ESCOLAS BERENICE 16/07,FLAVIO 17/07, HENRIQUE JOAO 23/07, ARRAIA DA EDUCAÇAO 30/07 E DA ESCOLA MANOEL INACIO 31/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/08/2011 | 300.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/08/2011 | 350.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO E APRESENTAÇAO DE BANDA MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO IX ARRAIA DA ESCOLA CIEM-HV NO DIA 08/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/08/2011 | 232.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/08/2011 | 232.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/08/2011 | 400.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/08/2011 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DIA 04 E 05 DE AGOSTO DE 2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/08/2011 | 635.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/08/2011 | 385.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/08/2011 | 2359.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/08/2011 | 265.00 | 00070073337455 | JOSE ADAUTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/08/2011 | 358.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/08/2011 | 1410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/08/2011 | 212.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/08/2011 | 232.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA PB DE ACESSO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/08/2011 | 274.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/08/2011 | 274.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/08/2011 | 253.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/08/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CARPINAÇAO DA ESTRADA NO ASSENTAMENTO AMARELA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/08/2011 | 212.00 | 00009974399475 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/08/2011 | 212.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/08/2011 | 232.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/08/2011 | 190.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS, NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/08/2011 | 212.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUÇÃO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/08/2011 | 190.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/08/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/08/2011 | 338.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/08/2011 | 274.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/08/2011 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ.NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/08/2011 | 212.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DA PB DE ACESSO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/08/2011 | 295.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/08/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/08/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/08/2011 | 275.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/08/2011 | 212.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/08/2011 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/08/2011 | 70.00 | 00001562166476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/08/2011 | 40.00 | 00001654818461 | LEIDIOMARA LEAL DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/08/2011 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/08/2011 | 100.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/08/2011 | 100.00 | 00008517962494 | JOSE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/08/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2011 | 60.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/08/2011 | 71.83 | 00013153242453 | MARIA DA PENHA MARREIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/08/2011 | 40.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMETICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/08/2011 | 150.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DE 2011, NA CIDADE DE J0AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/08/2011 | 150.00 | 00095607935191 | PAULO RICARDO DE SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR ATIVIDADES EM REPARTIÇÕES PUBLICAS E ENTIDADE EDUCACIONAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/08/2011 | 100.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DA FORMAÇAO PELA ESCOLA.NOS DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/08/2011 | 2058.96 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA FUNDAMENTAL, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/08/2011 | 50.00 | 00017091275896 | CRISTIANE BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/08/2011 | 100.00 | 00068983794453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO DE 2011, NA CIDADE DE J0AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/08/2011 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NOS DIA 09 E 10 DE AGOSTO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/08/2011 | 510.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA INJEÇAO ELETRONICA DO CELTA NPZ-3406, COM REVISAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/08/2011 | 200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA IMPRESSÃO DIGITAL DE UMA FAIXA MEDINDO 3x0,80m2, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/08/2011 | 200.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/08/2011 | 313.43 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/08/2011 | 200.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS PROGRAMA DE ANTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2011 | 316.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇAO DO FARDAMENTO DE ESPORTE DOS JOVENS QUE SAO ATENDIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2011 | 300.00 | 00009417822470 | MARIA DAS NEVES COSTA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇAO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇAO CULTURAL DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2011 | 144.00 | 00002437550402 | ERONILDO VIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CEBOLAS, NO VALOR DE 1,80 O KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2011 | 30.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM REMÉDIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2011 | 823.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO D GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003052373498 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2011 | 2095.39 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS PRESENTES - ATAC. COSM. & UTIL. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2011 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2011 | 110.00 | 00010853914427 | EMANOEL NATALINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA TV DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/08/2011 | 1500.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS - SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2011 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2011 | 557.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/08/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/06/2011 A 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/08/2011 | 1700.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409-PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/08/2011 | 145.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORETE RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOS DE SERVIÇOS SUPRA CITADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2011 | 166.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/08/2011 | 145.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS JOÃO GOMES DA SILVA, CPF:977.810.104-34, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2011 | 145.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS MANOEL GOMES DE MELO, CPF:078.385.064-68, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/08/2011 | 145.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS MANOEL GOMES DE MELO, CPF:078.385.064-68, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2011 | 224.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS JOÃO GOMES DA SILVA, CPF:977.810.104-34, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2011 | 224.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS JOÃO GOMES DA SILVA, CPF:977.810.104-34, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2011 | 224.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS JOÃO GOMES DA SILVA, CPF:977.810.104-34, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/08/2011 | 224.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS JOÃO GOMES DA SILVA, CPF:977.810.104-34, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2011 | 224.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS JOÃO GOMES DA SILVA, CPF:977.810.104-34, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/08/2011 | 145.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS MANOEL GOMES DE MELO, CPF:078.385.064-68, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/08/2011 | 2174.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO A PARTE SEGURADO CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PADIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/08/2011 | 8697.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2011 | 245.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DAAS SECRETARIAS POR OCASIAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE AÇAO DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2011 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/08/2011 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/08/2011 | 130.05 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 LAMPADAS TASCHIBRA, 01 HASTE PARA ATERRAMENTO E 03 CANELETA PARA FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/08/2011 | 2.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/08/2011 | 144.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/08/2011 | 450.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTO SO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA TV RECORD (TV CORREIO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2011 | 282.76 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC (SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE A MAIO E JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2011 | 374.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/08/2011 | 1915.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07/11 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/08/2011 | 1370.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/08/2011 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/08/2011 | 657.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/08/2011 | 4280.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 290 DIARIOS DE CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PRIMEIRO A NONO ANO E DO EJA, 200 CERTIFICADOS DO CENTRO INTEGRADO DO ENSINO MUNICIPAL, 250 CERTIFICADOS DO EJA E 1000 CAPAS DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2011 | 721.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2011 | 252.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2011 | 510.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/08/2011 | 55.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DURANTE DOIS DIAS DO ARRAIÁ DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/08/2011 | 2195.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/08/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/08/2011 | 90.00 | 00010853914427 | EMANOEL NATALINO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA CAIXA DE SOM E UM MICRO SISTEM DSA ESCOLA CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/08/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEREDO.S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/08/2011 | 115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/08/2011 | 339.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS ENIVALDO SEVERINO DA SILVA, CPF:026.443.744-64, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/08/2011 | 339.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO À PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ENIVALDO SEVERINO DA SILVA, CPF:026.443.744-64, REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/08/2011 | 339.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS ENIVALDO SEVERINO DA SILVA, CPF:026.443.744-64, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/08/2011 | 237.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO À PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ESTHER ROCHA DA SILVA, CPF: 983.335.774-15, REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/08/2011 | 237.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS ESTHER ROCHA DA SILVA, CPF:983.335.774-15, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/08/2011 | 218.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO À PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ERIVAN DE LIMA, CPF:110.366.604-51, REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/08/2011 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/08/2011 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/08/2011 | 200.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO AMARELO ZONA RURAL ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/08/2011 | 200.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/08/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/08/2011 | 237.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS ESTHER ROCHA DA SILVA, CPF:983.335.774-15, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/08/2011 | 218.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO À PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ERIVAN DE LIMA, CPF:110.366.604-51, REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/08/2011 | 218.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO À PARTE PATRONAL DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ERIVAN DE LIMA, CPF:110.366.604-51, REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2011 | 408.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/08/2011 | 130.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/08/2011 | 10822.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/08/2011 | 14686.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/08/2011 | 11305.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/08/2011 | 50.00 | 00005841441485 | WLE GLACIELA JACINTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2011 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2011 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/08/2011 | 100.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/08/2011 | 40.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/08/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/08/2011 | 100.00 | 00002073742440 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/08/2011 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/08/2011 | 2028.25 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE OXFORDE STRECH 100% POLIESTER, FORRO BRANCO/CLARAS 100% POLIAMIDA E VELCRO ZR 25MM/25M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/08/2011 | 1474.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/08/2011 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/08/2011 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/08/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/08/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/08/2011 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/08/2011 | 200.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/08/2011 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/08/2011 | 50.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/08/2011 | 100.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/08/2011 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/08/2011 | 100.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/08/2011 | 70.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/08/2011 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/08/2011 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/08/2011 | 80.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/08/2011 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/08/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/08/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/08/2011 | 50.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/08/2011 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, O MESMO É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/08/2011 | 60.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/08/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/08/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/08/2011 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/08/2011 | 70.00 | 00006814890496 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR O ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/08/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/08/2011 | 50.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE IMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/08/2011 | 100.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/08/2011 | 80.00 | 00067504280453 | MARINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/08/2011 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/08/2011 | 322.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO DP PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/08/2011 | 104.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/08/2011 | 310.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA RODA AGRICOLA, DESTINADO AO TRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2011 | 1440.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2011 | 2529.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/08/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/08/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/08/2011 | 525.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO TRATOR WALMET 85 E WALTRA BM 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/08/2011 | 283.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DOS CARROS DE MAO E NOS CARROS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/08/2011 | 200.00 | 00001009188836 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CANOEIRO NAS MARGEMS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, TRANSPORTANDO RESIDENTES DESTA LOCALIDADE DE UMA MARGEM DO RIO À OUTRA, NESTE MÊS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E REBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/08/2011 | 100.00 | 00010239870409 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/08/2011 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/08/2011 | 100.00 | 00009661715432 | SANDRO ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/08/2011 | 30.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINA A SUPROR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/08/2011 | 130.00 | 00006417223469 | MARIA JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/08/2011 | 100.00 | 00002870807490 | JOÇO ASCENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/08/2011 | 100.00 | 00001211987400 | MARIA JOSE FELINTRO ARAUJO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/08/2011 | 100.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, O MESMO É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/08/2011 | 265.00 | 00088510387400 | PEDRO SEVERINO CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CAPINAGEM DOS ARREDORES DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ALVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/08/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/08/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/08/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/08/2011 | 146.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/08/2011 | 155.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/08/2011 | 30.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/08/2011 | 150.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/08/2011 | 60.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/08/2011 | 590.82 | 05393059000100 | HML- COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 08 TROFEU IRMOSSI 1021 E 02 TROFEU IRMOSSI 1033,80CM,DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/08/2011 | 480.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTAO MEDINDO 1,96 X 2,04, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/08/2011 | 250.00 | 00004026472469 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICRO SISTEM E UM TELEVISOR DA CRCHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/08/2011 | 120.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO TELE CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/08/2011 | 110.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA CIEM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/08/2011 | 390.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/08/2011 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/08/2011 | 170.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/08/2011 | 100.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/08/2011 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/08/2011 | 100.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/08/2011 | 100.00 | 00005093621412 | ELSON BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/08/2011 | 100.00 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/08/2011 | 100.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA À COMPRA DE PASSAGEM, O MESMO TRATA-SE DE CIDADÃ CARENTE DESTE MUNICÍPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/08/2011 | 635.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COPMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/08/2011 | 635.00 | 00005478966460 | ELVIRA TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/08/2011 | 300.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/08/2011 | 534.51 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/08/2011 | 534.51 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/08/2011 | 520.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA,DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010, HABITAÇÃO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/08/2011 | 300.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/08/2011 | 534.51 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010 HABITAÇAO POPULAR CEHAP, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/08/2011 | 300.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/08/2011 | 534.51 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/08/2011 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/08/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/08/2011 | 274.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/08/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/08/2011 | 211.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DA PB DE ACESSO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/08/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/08/2011 | 211.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/08/2011 | 295.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Viva São Miguel | Construção e Recuperação de Calçamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/08/2011 | 211.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 25 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/08/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CARPINAÇAO DA ESTRADA NO ASSENTAMENTO AMARELA, NESTE MUNICIPI, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/08/2011 | 211.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/08/2011 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ.NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/08/2011 | 211.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/08/2011 | 264.00 | 00070073337455 | JOSE ADAUTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AOS ARREDORES DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/08/2011 | 106.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA, NO CALÇAMENTO DA RUA 25 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/08/2011 | 275.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/08/2011 | 211.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE MARIA JOSE VIEGAS NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/08/2011 | 253.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/08/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/08/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/08/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/08/2011 | 211.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/08/2011 | 211.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/08/2011 | 253.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/08/2011 | 253.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVE ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/08/2011 | 255.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/08/2011 | 211.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/08/2011 | 169.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO NO LOTEAMENTO HENRIQUE VIEIRA, NETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/08/2011 | 1250.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/08/2011 | 581.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/08/2011 | 705.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/08/2011 | 50.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/08/2011 | 40.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/08/2011 | 40.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/08/2011 | 215.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/08/2011 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/08/2011 | 300.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/08/2011 | 380.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/08/2011 | 85.00 | 00088529088468 | JOSÉ AUGUSTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADO AO VII ARRAIÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/08/2011 | 211.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/08/2011 | 211.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/08/2011 | 1820.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/08/2011 | 1476.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO IPARATY DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/08/2011 | 360.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/08/2011 | 212.00 | 00006207940466 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM VOLTA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/08/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASS. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/08/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/08/2011 | 212.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESPAÇO EM VOLTA DA ESCOLA BARTOLOMEU LINS SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/08/2011 | 212.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/08/2011 | 300.00 | 00023702788468 | ROMILDO DA SILVA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, POR OCASIAO DA REFORMA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/08/2011 | 5207.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/08/2011 | 1045.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/08/2011 | 528.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AS CRIANÇCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/08/2011 | 950.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/08/2011 | 100.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/08/2011 | 35.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/08/2011 | 40.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/08/2011 | 39.70 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/08/2011 | 72.00 | 00008578945441 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/08/2011 | 80.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/08/2011 | 100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/08/2011 | 100.00 | 00006255676412 | MARILEIDE FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/08/2011 | 40.00 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/08/2011 | 158.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA PRETA UTILIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/08/2011 | 530.00 | 00003446338454 | DOMICIO COSTA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/08/2011 | 1000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/08/2011 | 205.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 BONNES E 02 FAIXA MEDINDO 3mts. PARA EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/08/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/08/2011 | 40.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/08/2011 | 100.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/08/2011 | 30.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/08/2011 | 100.00 | 00002000591493 | SEVERINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/08/2011 | 30.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/08/2011 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/08/2011 | 100.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/08/2011 | 50.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/08/2011 | 40.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Projeto Continuar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/08/2011 | 47.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJEM A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/08/2011 | 50.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/08/2011 | 60.00 | 00006976893440 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/08/2011 | 18.56 | 00001463242425 | MARIA DO AMPARO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/08/2011 | 798.40 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS PRESENTES - ATAC. COSM. & UTIL. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM USADAS EM OFICINAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/08/2011 | 70.00 | 00075356767404 | SEVERINO ASCENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/08/2011 | 349.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/08/2011 | 257.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/08/2011 | 105.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/08/2011 | 34.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/08/2011 | 152.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTA,DESTINADO A MERENDA FUNDAMENTAL,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/08/2011 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA NO VALOR DE R$ 35,00, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/08/2011 | 968.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA PRETA E ESTAÇAO COITEZEIRA PARA AS ESCOLAS ESTADUAL MARIA LINS E OS TRES PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SOMANDO UM TOTAL DE 30 PESSOAS, A R$ 1,10 CADA, IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/08/2011 | 500.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 02 BOLAS ADIDAS FCP, 03 BOLAS UMBRO FUTSAL E 15 CALÇAO WECKER, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/08/2011 | 55.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/08/2011 | 100.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO, PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/08/2011 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/08/2011 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2011 | 950.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2011 | 4666.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2011 | 84641.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/08/2011 | 47173.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/08/2011 | 52173.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/08/2011 | 6685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2011 | 1990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/08/2011 | 1858.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS), PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/08/2011 | 8396.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/08/2011 | 10610.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/08/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/08/2011 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/08/2011 | 0.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/08/2011 | 1.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/08/2011 | 1994.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/08/2011 | 424.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/08/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2011 | 8385.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/08/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/08/2011 | 210.00 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/08/2011 | 270.50 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/08/2011 | 4650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/08/2011 | 11120.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/08/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/08/2011 | 9022.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/08/2011 | 9863.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/08/2011 | 100.00 | 00002094366464 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/08/2011 | 100.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/08/2011 | 50.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/08/2011 | 100.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/08/2011 | 45.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/08/2011 | 50.00 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/08/2011 | 26.15 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/08/2011 | 70.00 | 00007940234447 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/08/2011 | 30.20 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/08/2011 | 5830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/08/2011 | 1454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/08/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/08/2011 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2011 | 50.00 | 00079897177434 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2011 | 100.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2011 | 60.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES, CONFORME FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2011 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2011 | 63.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2011 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 31/08/2011, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2011 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2011 | 62.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2011 | 2698.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EFETUADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2011 | 4234.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2011 | 18582.13 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2011 | 0.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2011 | 4000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) E LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2011 | 333.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DO PARECER 3L 06/2008 DE 22/07/05-DO CONTRATO 0092000-90/ MCIDADES/HABITAR-BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2011 | 488.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVA A VISTORIA EXTRAORDIÁRIA DE OBRAS VINCULADAS ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA HABITAR BRASIL, PARECER TÉCNICO DE 03/06/2011 DO CONTRATO 0092000-90, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2011 | 545.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA CIEM-HV EM SUBSTITUIÇÃO DO SR. GILMAR FELIZ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2011 | 545.00 | 00007856805439 | SIMONE RAKEL MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SUBSTITUINDO A SRª IVETE MENDES DA SILVA, QUE SE APOSENTOU POR TEMPO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2011 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2011 | 545.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SUBSTITUINDO O SR° ANTONIO CARLOS POR ESTE TER PEDIDO EXONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2011 | 150.00 | 00068983794453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 31/08/2011 A 02/09/2011, NA CIDADE DE J0AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2011 | 2505.12 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2011 | 689.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2011 | 2182.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2011 | 2946.80 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 ESCRIVANIA SANDIEGO, 01 BEBEDOURO COLUNA EGG 35B, 02 TV 21 SLIM CCE, 01 RACK CITRUS, 02 VENTILADOR 40CM, 02 MINI GRILL CROME, 01 CD PLAYER PORTATIL, 01 CPU DC HD 320, 01 TECLADO PADRAO E 01 MOUSE OPTICO, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2011 | 1039.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2011 | 500.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO JORNAL TRIBUNA DO VALE, EDIÇAO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2011 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2011 | 1145.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2011 | 2510.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2011 | 4719.00 | 00000012137413 | JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2011 | 144.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2011 | 3432.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2011 | 1546.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2011 | 526.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2011 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2011 | 991.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2011 | 500.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2011 | 2887.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/09/2011 | 275.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO DA BR., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/09/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/09/2011 | 264.00 | 00070073337455 | JOSE ADAUTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AOS ARREDORES DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2011 | 211.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/09/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CARPINAÇAO DA ESTRADA NO ASSENTAMENTO AMARELA, NESTE MUNICIPI, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/09/2011 | 275.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2011 | 275.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/09/2011 | 211.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/09/2011 | 253.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/09/2011 | 295.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ.NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/09/2011 | 275.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO CALÇAMENTO DA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2011 | 254.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/09/2011 | 295.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/09/2011 | 255.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/09/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/09/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/09/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/09/2011 | 211.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DA PB, DE ACESSO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/09/2011 | 211.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO RIO PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/09/2011 | 370.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/09/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/09/2011 | 295.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/09/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/09/2011 | 370.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/09/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 25 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/09/2011 | 211.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/09/2011 | 295.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA, NO CALÇAMENTO DA RUA 25 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/09/2011 | 316.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/09/2011 | 85.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA PODA DE ARVORES DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/09/2011 | 534.51 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010,HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/09/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/09/2011 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/09/2011 | 520.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM UMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 019/2010,HABITAÇAO POPULAR CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/09/2011 | 40.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/09/2011 | 100.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/09/2011 | 50.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2011 | 316.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUINDO MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/09/2011 | 1357.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2011 | 1128.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/09/2011 | 545.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, SUBSTITUINDO A SRª JERLANE DE LIMA BORGES QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/09/2011 | 1060.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/09/2011 | 211.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/09/2011 | 255.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/09/2011 | 400.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/09/2011 | 384.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.200 SALGADOS CADA R$ 0,12 TOTALIZANDO 12 POR CADA CENTO, POR OCASIAO DA INAUGURAÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/09/2011 | 817.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DO SR° MARIA DE LOURDES DA SILVA NA ESCOLA MANOEL INACIO NO PERIODO DE 04/07/2011 A 29/07/2011 E DE 15/07/2011 A 29/07/2011 DO CORRENTE ANO, ESCOLA HENRIQUE JOAO, SUBSTITUINDO SIDNEY FERNANDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/09/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/09/2011 | 133.10 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/09/2011 | 534.51 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/09/2011 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A CEHAP 019/2010 HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/09/2011 | 50.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/09/2011 | 50.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/09/2011 | 40.00 | 00050396323472 | SEVERINA ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/09/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/09/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASS. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/09/2011 | 170.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE UM BIRÔ, CONFECCIONANDO EM FORMICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/09/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/09/2011 | 1460.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/09/2011 | 10584.65 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E OUTRAS QUE ORA CONTABILIZAMOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/09/2011 | 3000.00 | 04620640000155 | FEDER. BANDAS E FANFARAS DO ESTADO DA PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/09/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/09/2011 | 545.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/09/2011 | 800.00 | 00001788776461 | SUELEM MEDEIROS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MANOEL INACIO, DESDE 01/08/2011, SUBSTITUINDO A SRª SONIA MARIA PAIVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/09/2011 | 550.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/09/2011 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/09/2011 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/09/2011 | 900.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) ALMOÇOS NO VALOR DE R$ 7,50 CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$900,00 (NOVECENTOS REAIS) DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/09/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA, REFERENTE A TAXA DE UMA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE COM 249,50M² DE AREA COBERTA, COM LAJE, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/09/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/09/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/09/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZAÇAO DO CAD-UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2011 | 422.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/09/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/09/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/09/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/09/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/09/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/09/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/09/2011 | 316.00 | 00008795597484 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO ATIVIDADES CIRCENSES, JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/09/2011 | 369.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CADUNICO, DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/09/2011 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/09/2011 | 50.00 | 00008302582484 | MARIA HELENA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MARATONA DA INDEPENDENCIA REALIZADA DURANTES OS FESTEJOS DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/09/2011 | 100.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR (MASCULINO) NA MARATONA DA INDEPENDENCIA REALIZADA DURANTES OS FESTEJOS DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/09/2011 | 150.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR (MASCULINO) NA MARATONA DA INDEPENDENCIA REALIZADA DURANTES OS FESTEJOS DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/09/2011 | 50.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/09/2011 | 50.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/09/2011 | 200.00 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PREMIAÇAO PELO PRIMEIRO LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/09/2011 | 72000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS POR OCASIÃO DA FESTA DA COLHEITA, BANDAS: FORRÓ DA XÊTA, NOSDESTINOS DO RITMO, GAROTA CLASSE A E FORRÓ PEGADO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº004/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/09/2011 | 100.00 | 00008312601490 | RAKEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR EM MARATONA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/09/2011 | 150.00 | 00091665558415 | JOÃO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PREMIAÇAO PELO SEGUNDO LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/09/2011 | 150.00 | 00091665558415 | JOÃO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO PELO SEGUNDO LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/09/2011 | 100.00 | 00005238742436 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, O BENEFICIÁRIO SUPRA CITADO TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/09/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/09/2011 | 50.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/09/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/09/2011 | 60.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/09/2011 | 40.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/09/2011 | 37.86 | 00004308407486 | WEVERTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/09/2011 | 84.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/09/2011 | 100.00 | 00041456572415 | REGINALDO VICENTE FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/09/2011 | 50.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/09/2011 | 44.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINA A PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/09/2011 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 12/09/2011, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/09/2011 | 105.95 | 00004826898460 | ANA CRISTINA CAVALCANTE ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2011 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2011 | 100.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2011 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2011 | 50.00 | 00005841441485 | WLE GLACIELA JACINTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2011 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2011 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2011 | 100.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2011 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2011 | 50.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2011 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/09/2011 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/09/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/09/2011 | 50.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2011 | 60.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/09/2011 | 70.00 | 00006814890496 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR O ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/09/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/09/2011 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/09/2011 | 50.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/09/2011 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/09/2011 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | .IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/09/2011 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/09/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/09/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/09/2011 | 200.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/09/2011 | 130.00 | 00006417223469 | MARIA JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/09/2011 | 150.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/09/2011 | 120.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/09/2011 | 100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/09/2011 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/09/2011 | 100.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/09/2011 | 100.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/09/2011 | 50.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE IMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2011 | 100.00 | 00004366312450 | MARIA JOSE SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENOT DE DESPESAS COM ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2011 | 70.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2011 | 80.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2011 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/09/2011 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/09/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/09/2011 | 100.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/09/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/09/2011 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/09/2011 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/09/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/09/2011 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/09/2011 | 200.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO AMARELO ZONA RURAL ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/09/2011 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/09/2011 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/09/2011 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/09/2011 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE SE SITUA O PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2011 | 422.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM USADAS DURANTE DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2011 | 506.00 | 00009417822470 | MARIA DAS NEVES COSTA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇAO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2011 | 120.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 8(OITO) CAMISETAS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/09/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/09/2011 | 130.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OS DIAS DA REUNIAOES PRA REALIZAR O CADASTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/09/2011 | 116.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 450 SALGADOS PARA JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/09/2011 | 187.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/09/2011 | 310.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSICAO DO PAIF DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/09/2011 | 91.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2011 | 92.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2011 | 1380.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/09/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/09/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08/11 A 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2011 | 2500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/09/2011 | 175.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA NAS GRADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POÇOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/09/2011 | 271.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/09/2011 | 316.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/09/2011 | 1275.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/09/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEREDO.S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/09/2011 | 554.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2011 | 753.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2011 | 608.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA:MOK-9302 E NQC-8585, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/09/2011 | 400.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2011 | 432.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/09/2011 | 70.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/09/2011 | 3615.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX E FIAT SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/09/2011 | 647.61 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/09/2011 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409-PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/09/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/07/2011 A 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/09/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/09/2011 | 182.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A SECRETARIOS E ADJUNTOS EM EVENTO DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/09/2011 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/09/2011 | 16.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/09/2011 | 144.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2011 | 440.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/09/2011 | 66.48 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2011 | 2767.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA NQG-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/09/2011 | 615.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E BORRACHARIA NO TRATOR WALMET 85 E WALTRA BM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/09/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/09/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/09/2011 | 268.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 62/11 E TERMO DE RATIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO 01/2011, NO D.O DE 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/09/2011 | 320.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 59/11-INEX DE LICITAÇAO04/2011 E T. RATIFICAÇAO INEX. LICITAÇAO 04/201, NO D.O DE 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/09/2011 | 1348.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/09/2011 | 207.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/09/2011 | 232.00 | 00001009188836 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DOP RIO PARAIBA, NO PORTO DO ASSNT. NOVO TAIPU, DESLOCANDO OS RESIDENTES DESTA COMUNIDADE DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/09/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASS. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/09/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/09/2011 | 253.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/09/2011 | 400.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/09/2011 | 211.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2011 | 212.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/09/2011 | 306.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA, NO CALÇAMENTO DA RUA GENTIL LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/09/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/09/2011 | 295.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DAS CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/09/2011 | 253.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CALÇAMENTO DA RUA GENTIL LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/09/2011 | 295.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/09/2011 | 306.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/09/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/09/2011 | 316.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/09/2011 | 337.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/09/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 25 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/09/2011 | 295.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/09/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CARPINAÇAO DA ESTRADA NO ASSENTAMENTO AMARELA, NESTE MUNICIPI, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/09/2011 | 232.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO RIO PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/09/2011 | 85.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA CASA DO SENHOR JOSE MARTINS DA SILVA NO ASSNT. NOVO TAIPU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/09/2011 | 295.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ.NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/09/2011 | 295.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/09/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/09/2011 | 327.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/09/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/09/2011 | 243.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DA PB, DE ACESSO A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/09/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/09/2011 | 253.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/09/2011 | 274.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO DA BR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/09/2011 | 211.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/09/2011 | 211.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/09/2011 | 232.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/09/2011 | 264.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/09/2011 | 264.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/09/2011 | 100.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/09/2011 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VACINAS ANTIALERGICAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/09/2011 | 32.16 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/09/2011 | 100.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/09/2011 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO D GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/09/2011 | 100.00 | 00003504210486 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/09/2011 | 306.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇAO DE 204 FOTOS NO TAMANHO 15x21.DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2011 | 300.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2011 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/09/2011 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 20/09/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/09/2011 | 905.57 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2011 | 15.00 | 12922993000138 | LUCENA-COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 METROS DE FIO TELEFONE CCI 01 PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2011 | 150.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UNA FIXOFLEX LITRO 0,750 E 20 KORINO LISO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2011 | 22.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PELE 10 LEITOSA BATEDEIRA DESTINADA A BANDA MUSICAL MARCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2011 | 260.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/09/2011 | 100.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2011 | 50.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2011 | 260.00 | 00003300174465 | LAERCIO LUIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VIVINAIS NA COMUNIDADE DO ASST. NOVO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2011 | 530.00 | 00003446338454 | DOMICIO COSTA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/09/2011 | 530.00 | 00010470396482 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/09/2011 | 3440.52 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE ENGENHARIA NA RESOLUÇAO DAS PENDENCIAS DO PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2011 | 370.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 05 TONER HP 35A E CARTUCHOS HP 901P, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2011 | 317.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/09/2011 | 545.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/09/2011 | 5000.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE SUB ESTAÇAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/09/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/09/2011 | 450.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 ARMARIO EM COMPESADO FORMICA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/09/2011 | 2000.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO COM URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO DO CORPO DE JOAO PESSOA PARA SAO MIGUEL DE TAIPU E CORTEJO FUNEBRE ATE O SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/09/2011 | 58.76 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/09/2011 | 215.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 TONER HP 35A E TONER HP 85A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/09/2011 | 100.00 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 08 ENCOSTOS E 19 ASSENTOS EM CADEIRAS DO TELE CENTRO COMUNITARIO JAMILE SALES DA COSTA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/09/2011 | 120.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/09/2011 | 545.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ECOLA FLAVIO RIBEIRO, SUBSTITUINDO O SRº MACIEL ANTONIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 05/09/2011 Á 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/09/2011 | 65.00 | 00045232121472 | EDIVALDO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE POR OCASIAO DO ARRAIA DA EDUCAÇAO NO DIA 30 DE JULHO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/09/2011 | 280.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 BIRÔS PARA A ESCOLA CIEM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/09/2011 | 400.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIO DE AÇO PARA A ESCOLA CIEM.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/09/2011 | 650.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 06 TONER HP 35A E CARTUCHOS HP 901P, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/09/2011 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/09/2011 | 111.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/09/2011 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/09/2011 | 280.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS REDES DE COMPUTADORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/09/2011 | 1800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 ARMARIO EM COMPESADO FORMICA PARA O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/09/2011 | 357.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/09/2011 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/09/2011 | 590.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/09/2011 | 3213.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/09/2011 | 2380.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/09/2011 | 1042.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/09/2011 | 452.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/09/2011 | 866.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI DE PLACA: MNZ-9590 E CELTA DE PLACA: MPZ-3406, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/09/2011 | 320.00 | 00001984266403 | IRENE DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/09/2011 | 160.00 | 00009417822470 | MARIA DAS NEVES COSTA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/09/2011 | 360.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/09/2011 | 1230.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/09/2011 | 9369.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/09/2011 | 9604.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/09/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/09/2011 | 1798.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/09/2011 | 1964.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA E DO ALMOXARIFADO, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/09/2011 | 1474.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68, COM VENCIMENTO DA DATA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/09/2011 | 3859.31 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS COM O CODIGO DE PAGAMENTO 4200 E IDENTIFICADOR 033.037.441.0001-1, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE AGOSTO3/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/09/2011 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DAS BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/09/2011 | 340.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIROA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/09/2011 | 227.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/09/2011 | 517.10 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/09/2011 | 370.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/09/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO3 DE 2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/09/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/09/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/09/2011 | 369.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CADUNICO, DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/09/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/09/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZAÇAO DO CAD-UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/09/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/09/2011 | 315.00 | 00008795597484 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO ATIVIDADES CIRCENSES, JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/09/2011 | 422.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/09/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/09/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/09/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/09/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/09/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/09/2011 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/09/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/09/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/09/2011 | 315.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUINDO MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/09/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/09/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/09/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/09/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/09/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/09/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2011 | 817.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2011 | 800.00 | 00001788776461 | SUELEM MEDEIROS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MANOEL INACIO, DESDE 01/08/2011, SUBSTITUINDO A SRª SONIA MARIA PAIVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2011 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/09/2011 | 545.00 | 00007856805439 | SIMONE RAKEL MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SUBSTITUINDO A SRª IVETE MENDES DA SILVA, QUE SE APOSENTOU POR TEMPO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/09/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/09/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/09/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MOTO TITAN 150, DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/09/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/09/2011 | 545.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SUBSTITUINDO O SR° ANTONIO CARLOS POR ESTE TER PEDIDO EXONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/09/2011 | 545.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/09/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/09/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/09/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/09/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/09/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2011 | 200.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO NOS DIAS 30/09 A 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASS. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2011 | 600.00 | 00084023198404 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR, NO APOIO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO NOS DIAS 30/09 A 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2011 | 545.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA CIEM-HV EM SUBSTITUIÇÃO DO SR. FRANCISCO DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2011 | 190.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO DO GRUPO MOLEQUES DO FORRO NA PRAÇA PUBLICA NO DIA 30 DE SETEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/09/2011 | 211.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/09/2011 | 211.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/09/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/09/2011 | 300.00 | 00023702788468 | ROMILDO DA SILVA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, POR OCASIAO DA REFORMA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/09/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/09/2011 | 316.00 | 00001589696425 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 TELAO POR OCASIAO DA FESTA DA COLHEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/09/2011 | 1149.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO DE CAMARA. COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/09/2011 | 2252.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO DE PREFEITURA. COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/09/2011 | 8324.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1 DE 60 BEBCAD Nº 37.162.880-6, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2011 | 400.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE UM BIRÔ EM FORMICA, RESTAURAÇAO E PINTURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2011 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/09/2011 | 100.00 | 00058063064704 | JOAO SEVERINO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/09/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/09/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2011 | 40.00 | 00003504656492 | JOSE BARBOSA DUARTE | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2011 | 100.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2011 | 50.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2011 | 264.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2011 | 211.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2011 | 232.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE BATEDOR DE PEDRA, NO CALÇAMENTO DA RUA GENTIL LINS E 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2011 | 211.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DA PB, DE ACESSO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2011 | 253.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CALÇAMENTO DA RUA GENTIL LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2011 | 253.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVE ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2011 | 127.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO RIO PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2011 | 253.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/09/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/09/2011 | 253.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2011 | 253.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2011 | 274.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2011 | 190.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA CAIXA DE RESIDUO DA FOSSA RECEPTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/09/2011 | 211.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE MARIA JOSE VIEGAS NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/09/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2011 | 211.00 | 00011345975414 | LEONARDO DA SILVA FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINAÇAO NAS MARGENS DAS ESTRADAS NO SITIO AMARELA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2011 | 264.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2011 | 316.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/09/2011 | 211.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CARPINAÇAO DA ESTRADA NO ASSENTAMENTO AMARELA, NESTE MUNICIPI, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/09/2011 | 253.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS LATERAIS DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/09/2011 | 274.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/09/2011 | 211.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASA NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS RUAS RUBENS LINS E 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2011 | 4650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2011 | 11341.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2011 | 1000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BRINQUEDOTECA MASTER C/34 ITENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOA ALUNOD DO PAIF, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2011 | 179.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ARRANJOS FLORES NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2011 | 1454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2011 | 5830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2011 | 64.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 185-0 NO DIA 28/09/2011, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PAGAMENTO DA BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2011 | 864.83 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS COM O CODIGO DE PAGAMENTO 4103, IDENTIFICADOR: 08.868.5115/0001-10, REFERENTE A 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2011 | 8429.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2011 | 10610.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2011 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2011 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2011 | 0.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 23, 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2011 | 62.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2011 | 1.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2011 | 243.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 59/11-INEX DE LICITAÇAO04/2011 E T. RATIFICAÇAO INEX. LICITAÇAO 04/201, NO D.O DE 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2011 | 2720.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EFETUADO NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 20, 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2011 | 18515.45 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2011 | 12315.21 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, NO DIA 09/09/2011, (RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENCÃO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2011 | 8536.01 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM SOBRE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2011 | 2048.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM SOBRE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2011 | 8385.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2011 | 1011.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.425 SALGADOS CADA R$ 0,12 TOTALIZANDO 1011 POR OCASIAO DA FESTA DA COLHEITA NOS DIAS 30/09/2011 A 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2011 | 6685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2011 | 4090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2011 | 5423.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2011 | 52777.93 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2011 | 85175.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2011 | 46719.08 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2011 | 182.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 59/11-INEX DE LICITAÇAO04/2011 E T. RATIFICAÇAO INEX. LICITAÇAO 04/201, NO D.O DE 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2011 | 200.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 59/11-INEX DE LICITAÇAO04/2011 E T. RATIFICAÇAO INEX. LICITAÇAO 04/201, NO D.O DE 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/10/2011 | 390.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO PARA O GERADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2011 | 540.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/10/2011 | 596.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2011 | 2477.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/10/2011 | 908.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/10/2011 | 818.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2011 | 107.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2011 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2011 | 5264.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA FUNDAMENTAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2011 | 982.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2011 | 1332.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2011 | 538.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/10/2011 | 300.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA COEGEMAS-PB, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2011 | 708.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/10/2011 | 2897.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/10/2011 | 500.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2011 | 1470.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2011 | 422.00 | 00003504629410 | JOSE ANTONIO CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM DOS DISTRITOS DE AMARELA I E II PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM DOS DISTRITOS DE AMARELA I E II PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM DOS DISTRITOS DE AMARELA I E II PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/10/2011 | 872.00 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM DOS DISTRITOS DE AMARELA I E II PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/10/2011 | 527.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/10/2011 | 545.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA O CRAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/10/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/10/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/10/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/10/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/10/2011 | 22267.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DESTINADO AS MANUTENÇAO DESTA ENTIDADE. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2011 | 383.00 | 00005246332403 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO PARA COMUNICAR AÇOES A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2011 | 100.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2011 | 2100.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2011 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 MNX-6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2011 | 800.00 | 00001788899466 | AGNA KESIA PEDRO DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO ADJUNTA NA ESCOLA CIEM-HV. EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA, PELO PERIODO DE 14/09/2011 À 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2011 | 211.00 | 00010723159475 | KARLLISIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL CECILIA HOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2011 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2011 | 950.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE A FESTA DA COLHEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/10/2011 | 568.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/10/2011 | 6000.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/10/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/10/2011 | 50.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NO DIA 11 OUTUBRO DE 2011, A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/10/2011 | 50.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NO DIA 18 OUTUBRO DE 2011, A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/10/2011 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 11/10/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/10/2011 | 243.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/10/2011 | 2037.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/10/2011 | 759.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/10/2011 | 241.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/10/2011 | 432.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/10/2011 | 6000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E 10 BANHEIROS QUIMICOS ENTRE DOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO DE 2011, POR OCASIÃO DA FESTA DA COLHEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/10/2011 | 420.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/10/2011 | 1050.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/10/2011 | 1400.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/10/2011 | 422.00 | 00000750022485 | GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REALATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/10/2011 | 100.00 | 00006799021470 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/10/2011 | 100.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004828109471 | NIVIA NAZARÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/10/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/10/2011 | 44.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINA A PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/10/2011 | 80.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/10/2011 | 40.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/10/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/10/2011 | 100.00 | 00041456572415 | REGINALDO VICENTE FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER EM ANEXO.IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/10/2011 | 40.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/10/2011 | 40.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/10/2011 | 100.00 | 00006362262476 | JAKELINE VASCONCELOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/10/2011 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | .IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/10/2011 | 50.00 | 00004028817455 | ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/10/2011 | 60.00 | 00004520841488 | JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/10/2011 | 211.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/10/2011 | 243.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/10/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/10/2011 | 1060.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/10/2011 | 90.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO POR OCASIAO DO DIA DO TRABALHADOR RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/10/2011 | 273.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NO PORTO DE ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2011 | 274.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/10/2011 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/10/2011 | 273.00 | 00001035338424 | RONALDO LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA NO PORTO DO ASS. NOVO TAIPU, DESLOCANDO ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/10/2011 | 264.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº SEVERINO BEZERRA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/10/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/10/2011 | 358.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/10/2011 | 211.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/10/2011 | 337.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/10/2011 | 232.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/10/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/10/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/10/2011 | 190.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/10/2011 | 316.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/10/2011 | 379.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/10/2011 | 295.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO A SERVIÇO NA REFORMA DA CASA DA SRª ROSA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/10/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/10/2011 | 253.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA ROSA MARIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/10/2011 | 295.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/10/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SETE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/10/2011 | 295.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/10/2011 | 274.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/10/2011 | 232.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE FOÇAS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/10/2011 | 274.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/10/2011 | 274.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE FOÇAS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/10/2011 | 316.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/10/2011 | 211.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE FOÇAS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/10/2011 | 379.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/10/2011 | 295.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/10/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA VILA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/10/2011 | 316.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVE ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/10/2011 | 295.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA VILA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/10/2011 | 295.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CALÇAMENTO DA VILA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/10/2011 | 527.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/10/2011 | 2587.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/10/2011 | 1307.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NUMERO DE REFERENCIA 3703, COM VENCIMENTO DA DATA 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/10/2011 | 1356.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/10/2011 | 150.00 | 00025064371420 | EDVANY DA SILVA BENTO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO SEBRAE, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/10/2011 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409-PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/10/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/10/2011 | 530.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO DURANTE A FESTA DA COLHEITA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/10/2011 | 300.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE TRES MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/10/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/10/2011 | 3615.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX E FIAT SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/10/2011 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/10/2011 | 1169.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/10/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA TUTOR DO PRO-LETRAMENTO DE FORMAÇAO CONTINUADA NO PERIODO DE 174 A 19 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/10/2011 | 400.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/10/2011 | 1710.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/10/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVOS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO CIEM-HV), LOCALIZADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/10/2011 | 1830.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/10/2011 | 528.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/10/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/10/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/10/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/10/2011 | 211.00 | 00011345975414 | LEONARDO DA SILVA FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINAÇAO NAS MARGENS DAS ESTRADAS NO SITIO AMARELA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/10/2011 | 2200.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/10/2011 | 211.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CAPINAÇAO DA ESTRADA NO ASSENTAMENTO AMARELA, NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/10/2011 | 60.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/10/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/10/2011 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/10/2011 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/10/2011 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/10/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/10/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/10/2011 | 50.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/10/2011 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/10/2011 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/10/2011 | 1580.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REALATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:NQG-3940/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/10/2011 | 200.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO AMARELO ZONA RURAL ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/10/2011 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/10/2011 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE RESIDE A BENEFICIÁRIA SUPRA CITADA, QUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO VEIO SOLICITAR AJUDA PARA ARCAR COM ESSA DESPESA, TENDO DIFEREMENTO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/10/2011 | 100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/10/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/10/2011 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/10/2011 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE A BENEFICIARIA SUPRA CITADA RESIDE, VEIO SOLICITAR AUXILIO PARA ARCAR COM ESTA DESPESA POIS ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, TENDO DEFERIMENTO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/10/2011 | 50.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/10/2011 | 70.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/10/2011 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/10/2011 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/10/2011 | 100.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/10/2011 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/10/2011 | 130.00 | 00006417223469 | MARIA JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/10/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004366312450 | MARIA JOSE SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENOT DE DESPESAS COM ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/10/2011 | 70.00 | 00006814890496 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR O ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/10/2011 | 50.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/10/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/10/2011 | 100.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/10/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/10/2011 | 150.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/10/2011 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/10/2011 | 120.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/10/2011 | 80.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/10/2011 | 100.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE IMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/10/2011 | 200.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/10/2011 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO D GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/10/2011 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/10/2011 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/10/2011 | 100.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/10/2011 | 42.85 | 00002434004466 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/10/2011 | 60.00 | 00003508335402 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/10/2011 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/10/2011 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/10/2011 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE SE SITUA O PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/10/2011 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/10/2011 | 80.00 | 00003502824479 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/10/2011 | 100.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/10/2011 | 42.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/10/2011 | 211.00 | 00009974399475 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/10/2011 | 370.00 | 00070073337455 | JOSE ADAUTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/10/2011 | 98.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/10/2011 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/10/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTANCIA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO CONJUNTO MRIZ E DA RUA GENTIL LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09/11 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/10/2011 | 253.00 | 00002612358420 | EDNALDO UBIRACI DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/10/2011 | 229.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/10/2011 | 239.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSICAO DO PAIF DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/10/2011 | 480.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PREPARANDO LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/10/2011 | 315.13 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/10/2011 | 240.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 TONER HP 85A E UMA RECARGA DO TONER HP 35A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/10/2011 | 55.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E IMPLANTAÇAO DE SFTWARE NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/10/2011 | 150.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/10/2011 | 1197.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS AS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/10/2011 | 101.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/10/2011 | 400.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/10/2011 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/10/2011 | 215.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE 43(QUARENTA E TRES) REFEIÇOES PARA FUCIONARIOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/10/2011 | 638.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO AS MARGENS DO RIO PARAIBA TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA PRETA E ESTAÇAO COITEZEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, SOMANDO UM TOTAL DE 29 PESSOAS POR DIA R$ 1,10, DURANTE22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/10/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/10/2011 | 1250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMA KSB S100 D 1/14 1CV MONOF., DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/10/2011 | 72.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍIPIOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/10/2011 | 426.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS TRATORES VALMET E VALTRA BM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/10/2011 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NOS DIA 19 E 20 DE OUTUBRO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/10/2011 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DIA 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/10/2011 | 647.61 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/10/2011 | 282.76 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC (SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE A JULHO E AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/10/2011 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/10/2011 | 180.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 01 TONER HP 85A COM REPARO NO ROLO DE BORRACHA E TONER HP 35A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/10/2011 | 500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/10/2011 | 160.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER'S DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/10/2011 | 1104.46 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/08/2011 A 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/10/2011 | 238.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/10/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/10/2011 | 123.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/10/2011 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/10/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/10/2011 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/10/2011 | 300.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/10/2011 | 2174.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/10/2011 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SIMEC/PAR, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/10/2011 | 50.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DA FORMAÇAO PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/10/2011 | 50.00 | 00068983794453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 25/10/2011, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA, TENDO COMO TEMA CENTRAL CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/10/2011 | 50.00 | 00003502676429 | ELAINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SIMEC/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/10/2011 | 300.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTENCIA SOCIAL NO ESPAÇO CULTURAL , EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/10/2011 | 100.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTENCIA SOCIAL NO ESPAÇO CULTURAL , EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2011 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2011 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/10/2011 | 212.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/10/2011 | 1430.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/10/2011 | 1279.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/10/2011 | 9732.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/10/2011 | 8216.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/10/2011 | 10393.53 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/10/2011 | 12464.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/10/2011 | 1119.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/10/2011 | 20314.03 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/10/2011 | 1301.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/10/2011 | 12609.09 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/10/2011 | 20442.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/10/2011 | 1676.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/10/2011 | 913.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/10/2011 | 598.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/10/2011 | 389.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/10/2011 | 1996.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS), PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/10/2011 | 352.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-RATIFICAÇAO T.DE DISPENSA DE LICITAÇAO 01/11 E TERMO DE HOMOLOGAÇAO DISPENSA DE LICITAÇAO 01/2011, NO D.O DE 11/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2011 | 530.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O CARRO GOL DE PLACA NPW-6423, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/10/2011 | 2524.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/10/2011 | 2021.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/10/2011 | 474.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381V,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/10/2011 | 3408.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/10/2011 | 546.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/10/2011 | 1107.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/10/2011 | 50.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE URGÊNCIAS E DESASTRES, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/10/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/10/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/10/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/10/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/10/2011 | 316.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAÇAO NO ENTORNO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO MANOEL INACIO, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/10/2011 | 935.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/10/2011 | 527.00 | 00010024881414 | FELIPE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/10/2011 | 316.00 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/10/2011 | 75.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/10/2011 | 30.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/10/2011 | 24.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/10/2011 | 100.00 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/10/2011 | 100.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/10/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/10/2011 | 40.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/10/2011 | 29.25 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/10/2011 | 35.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/10/2011 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/10/2011 | 30.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/10/2011 | 60.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/10/2011 | 70.00 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIARIA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/10/2011 | 444.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/10/2011 | 1486.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68, COM VENCIMENTO DA DATA 31/10/2011, CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/10/2011 | 8324.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO DE CAMARA. COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/10/2011 | 2252.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO DE CAMARA. COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/10/2011 | 864.83 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO DE CAMARA. COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/10/2011 | 19082.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/10/2011 | 311.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/10/2011 | 2555.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE A 69 HORAS DE CORTE DE TERRA DE ARADO NO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/10/2011 | 2625.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE A 71 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 37,00) DE ARADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/10/2011 | 421.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS TRATORES VALMET E VALTRA BM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/10/2011 | 1435.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | REFERENTE A 38,8 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 37,00) DE ARADO NO ASSENTAMENTO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/10/2011 | 734.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR VALTRA BM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/10/2011 | 580.00 | 00001333821417 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DOS TRATOR VALTRA BM E VALMET 85 E TROCA DE BOMBA D´AGUA DO VALTRA BM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/10/2011 | 490.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/10/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/10/2011 | 300.00 | 00023702788468 | ROMILDO DA SILVA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, POR OCASIAO DA REFORMA DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/10/2011 | 3017.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/10/2011 | 520.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/10/2011 | 696.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/10/2011 | 149.50 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/10/2011 | 80.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/10/2011 | 463.10 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS PRESENTES - ATAC. COSM. & UTIL. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM USADAS EM OFICINAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2011 | 169.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/10/2011 | 1350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/10/2011 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/10/2011 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/10/2011 | 66.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/10/2011 | 255.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA SAPO DE 112cv, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/10/2011 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA INJETORA PARA REBOBINAR E MANUTENÇÃO, DA COMUNIDADE GRANJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2011 | 255.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REBOBINAMENTO EFETUADOS EM UMA BOMBA TRIFASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2011 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA DAGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/10/2011 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EFETUADOS EM UMA BOMBA SUBMERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2011 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 05VC PARA REBOBINAR, DA COMUNIDADE MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/10/2011 | 205.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICO 5.0 CV POÇO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/10/2011 | 155.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇAO DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICO 5.0 CV POÇO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/10/2011 | 155.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA INJETORA PARA REBOBINAR E MANUTENÇÃO, DA COMUNIDADE GRANJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/10/2011 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REBOBINAMENTO EFETUADOS EM UMA BOMBA TRIFASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/10/2011 | 455.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA DE7,5 CV PARA REBOBINAR, O POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/10/2011 | 185.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA TRIFASICA 10CV PARA REBOBINAR, O POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/10/2011 | 533.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/10/2011 | 533.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2011 | 533.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/10/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/10/2011 | 106.00 | 00003300174465 | LAERCIO LUIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DAGUA PARA O ABASTECIMENTO NA VILA ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/10/2011 | 443.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/10/2011 | 253.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/10/2011 | 295.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/10/2011 | 112.63 | 00007836412490 | JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAÕ DE BASE DE APOIO PARA CAIXA D'AGUA, NO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/10/2011 | 295.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/10/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/10/2011 | 274.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE FOÇAS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/10/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/10/2011 | 274.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CALÇAMENTO DA RUA EMILIA AUGUSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/10/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA EMILIA AUGUSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/10/2011 | 253.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS PERFURAÇAO DE FOÇAS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/10/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/10/2011 | 212.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/10/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/10/2011 | 285.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/10/2011 | 253.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA EMILIA AUGUSTA NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/10/2011 | 274.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/10/2011 | 327.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/10/2011 | 190.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/10/2011 | 295.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/10/2011 | 306.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/10/2011 | 316.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/10/2011 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/10/2011 | 211.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/10/2011 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/10/2011 | 274.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/10/2011 | 212.00 | 00005939419429 | JANDIELSON DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO REMANEJAMENTO DE POSTES DE BAIXA TENSÃO DA RODOVIA PB-032 PARA O CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/10/2011 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/10/2011 | 253.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE FOÇAS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/10/2011 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/10/2011 | 527.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE FOÇAS DAS CASAS DO CONJ. NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/10/2011 | 548.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CASAS DO CONJUNTO NOVA VIDA, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/10/2011 | 316.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DO EVENTO CAMINHADA PELA PAZ QUE SERÁ REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ROCHA ETERNA, NO DIA 29/10/2011, COM A PARTICIPAÇAO DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/10/2011 | 7961.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NUMERO DE REFERENCIA 2999, COM VENCIMENTO DA DATA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/10/2011 | 7866.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2011 | 1.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7857-3 CFN EM FAVOR DO PASEP NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/10/2011 | 13713.47 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2011 | 4443.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27, 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2011 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2011 | 7669.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2011 | 10710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2011 | 5.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8501-4 CEX EM FAVOR DO PASEP NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2011 | 59.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8606-1 CIDE EM FAVOR DO PASEP NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2011 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2011 | 5.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 17 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2011 | 61.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2011 | 267.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2011 | 2739.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EFETUADO NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2011 | 1149.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO DE CAMARA. COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2011 | 8385.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SUBSTITUINDO O SR° ANTONIO CARLOS POR ESTE TER PEDIDO EXONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2011 | 2243.90 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2011 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO SUBSTITUINDO O SR. IVANILDO JORGE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2011 | 817.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MANOEL INACIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2011 | 800.00 | 00001788776461 | SUELEM MEDEIROS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MANOEL INACIO, DESDE 01/08/2011, SUBSTITUINDO A SRª SONIA MARIA PAIVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007856805439 | SIMONE RAKEL MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SUBSTITUINDO A SRª IVETE MENDES DA SILVA, QUE SE APOSENTOU POR TEMPO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2011 | 85039.14 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2011 | 52797.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2011 | 47240.19 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2011 | 5074.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2011 | 6785.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2011 | 1990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2011 | 648.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2011 | 100.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2011 | 73.15 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2011 | 100.00 | 00058063064704 | JOAO SEVERINO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2011 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VACINAS ANTIALERGICAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2011 | 100.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2011 | 545.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA O CRAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2011 | 5830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2011 | 1454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2011 | 465.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA CIDADE, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2011 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2011 | 4650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2011 | 11611.61 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2011 | 148.00 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2011 | 9460.00 | 00080482848715 | LUIZ OTAVIO MARQUEZ LOPEZ | REFERENTE A EXECUÇAO DE HORAS/MAQUINA (86xR$110,00) DE MOTONIVELADORA DA ABERTURA DE RUAS E RESTAURAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS LOCALIDADES AMARELA I E II, NOVO TAIPU, AGUA BRANCA,ANTONIO CONSELHEIRO, CORREDOR, MOCOIS E CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2011 | 7040.00 | 00080482848715 | LUIZ OTAVIO MARQUEZ LOPEZ | REFERENTE A EXECUÇAO DE HORAS/MAQUINA (86xR$110,00) DE MOTONIVELADORA DA ABERTURA DE RUAS E RESTAURAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS LOCALIDADES AMARELA I E II, NOVO TAIPU, AGUA BRANCA,ANTONIO CONSELHEIRO, CORREDOR, MOCOIS E CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2011 | 255.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA TRIFASICA 10CV PARA REBOBINAR, O POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/11/2011 | 1320.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DO VEICULO MERCEDES E F-4000 DE PLACA MMV-1714 E MNM-1563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/11/2011 | 2491.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL, EM SERVICOS DE TERRAS PLANAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZAÇAO DO CAD-UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2011 | 422.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2011 | 369.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CADUNICO, DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2011 | 550.00 | 00006837764446 | GLEYDESON LUIS ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FORMAÇAO CONTINUADA PARA OS MONITORES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006317462429 | ADEILZA SALVINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2011 | 315.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUINDO MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/11/2011 | 10.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2011 | 60.00 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/11/2011 | 0.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 03113 EMITIDO EM 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/11/2011 | 326.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DESTINADO PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2011 | 790.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO CELTA E PARATI DE PLACA NPZ-3406, MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/11/2011 | 794.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9302, NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2011 | 295.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE UM MIMIOGRAFO E UM BEBEDOURO, PERTENCENTE AO CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2011 | 3739.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2011 | 422.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/11/2011 | 677.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2011 | 1497.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401.519/2010-68, COM VENCIMENTO DA DATA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/11/2011 | 2387.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATORES VALTRA E VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/11/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/11/2011 | 1060.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/11/2011 | 50.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE URGÊNCIAS E DESASTRES, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/11/2011 | 800.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CIEM-HV, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/11/2011 | 545.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA CIEM-HV EM SUBSTITUIÇÃO DO SR. DENIS AGUIAR, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/11/2011 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/11/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/11/2011 | 100.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/11/2011 | 30.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/11/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/11/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/11/2011 | 212.00 | 00023673818449 | JOSÉ FLORIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/11/2011 | 1580.00 | 00003159044459 | VALDECI ROSIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DAS CASAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/11/2011 | 2100.00 | 11336656000104 | MARCIELE DA COSTA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, COM CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, PARA 34 INTEGRANTES DA BANDA FORRO PEGADO, POR OCASIAO DA FESTA DA COLHEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/11/2011 | 1200.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE A INAUGURAÇAO DO COLEGIO E ENTREGA DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/11/2011 | 190.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO APRESENTANDO O GRUPO PAU DE REDE DURANTE A INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, APOS REFORMA E AMPLIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/11/2011 | 600.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE UM MIMIOGRAFO E TRES BEBEDOURO, PERTENCENTE AO CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/11/2011 | 100.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, REALIZADASA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04/11/2011, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/11/2011 | 100.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 04 E 07/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/11/2011 | 50.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 04/11/2011, A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/11/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/11/2011 | 207.10 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/11/2011 | 346.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPA CONTATO, PRESILHA, TRAPO D ELIMPEZA, LBW 500, ELEM FILTR, DESTINADO A MANUTENÇAO DO CARRO DE PLACA NQC-8285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/11/2011 | 373.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 017, DA GCI-GESTAO DE CREDITO IMOBILIARIO, COM O NUMERO DE CONTRATO 5073300100003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/11/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/11/2011 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/11/2011 | 14.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 10467-401519/2010-68, COM VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/11/2011 | 383.00 | 00005246332403 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/11/2011 | 1060.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DO SR° PEDRO SOARES DA SILVA, SITUADA NA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/11/2011 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/11/2011 | 50.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/11/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/11/2011 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/11/2011 | 100.00 | 00009570145463 | WYARA LORENA DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/11/2011 | 50.00 | 00005034395410 | SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/11/2011 | 50.00 | 00004544802458 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A BENEFICIÁRIA SUPRA CITADA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/11/2011 | 60.00 | 00001150624400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2011 | 44.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2011 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2011 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2011 | 50.00 | 00005841441485 | WLE GLACIELA JACINTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2011 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/11/2011 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2011 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2011 | 100.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2011 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2011 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE RESIDE A BENEFICIÁRIA SUPRA CITADA, QUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO VEIO SOLICITAR AJUDA PARA ARCAR COM ESSA DESPESA, TENDO DIFEREMENTO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2011 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/11/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/11/2011 | 70.00 | 00006814890496 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR O ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/11/2011 | 120.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEMS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2011 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/11/2011 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/11/2011 | 150.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/11/2011 | 200.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006799021470 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/11/2011 | 100.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/11/2011 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004366312450 | MARIA JOSE SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENOT DE DESPESAS COM ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/11/2011 | 50.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/11/2011 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2011 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/11/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/11/2011 | 70.00 | 00011254052445 | DANIELE CARDOSO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE IMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/11/2011 | 70.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/11/2011 | 80.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/11/2011 | 100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/11/2011 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/11/2011 | 120.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/11/2011 | 130.00 | 00006417223469 | MARIA JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/11/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2011 | 1650.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2011 | 200.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO AMARELO ZONA RURAL ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/11/2011 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2011 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2011 | 164.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DO PREDIO DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2011 | 4.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE SE SITUA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2011 | 102.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCILA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2011 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DAS BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2011 | 1192.60 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA RODA AGRICOLA, DESTINADO AO TRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/11/2011 | 230.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/11/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/11/2011 | 2100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/11/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTANCIA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA TOTALIZANDO 01 CARRADA E 05 DESENTUPIMENTO DOS PV DA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10/11 A 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2011 | 300.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2011 | 675.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, BORRACHARIA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS TRATORES VALMET 85 E VALTRA BM 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/11/2011 | 95.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, LUBRIFICAÇÃO E REMENDO DE PNEUS DO ONIBUS MOK-9302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/11/2011 | 55.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E LIMPEZA DOS FAROIS E BORRACHARIA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/11/2011 | 139.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/11/2011 | 104.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/11/2011 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2011 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/11/2011 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/11/2011 | 300.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SER VIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DI DAI 1° A 14° DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NOS DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409-PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO, NOS DIAS DE DOMINGO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2011 | 150.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2011 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2011 | 159.17 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2011 | 119.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/11/2011 | 30.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-LICENÇA DE INTALAÇAO 1649/11, NO AU DE 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2011 | 15169.93 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/11/2011 | 300.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTEMA ELÉTRICO DO TRATOR VALTRA BM85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/11/2011 | 550.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E PREENCHIMENTO DAS PORTAS DOS EIXOS E REMENDOS DOS PNEUS DA CARROÇA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2011 | 1030.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/11/2011 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E NA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO MUNICIPÍO EM DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADES, NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/11/2011 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA NO VALOR DE R$ 35,00, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/11/2011 | 545.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA EUDA AUGUSTO DOS SANTOS QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/11/2011 | 400.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/11/2011 | 80.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E IMPLANTAÇAO DE SFTWARE NOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/11/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/11/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/11/2011 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/11/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/11/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVOS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO CIEM-HV), LOCALIZADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/11/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2011 | 1710.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/11/2011 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA NQG-3940, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007839686478 | AUGUSTA JOSE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA, SUBSTITUINDO A SRª MARIA AUGUSTA POR ESTAR DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/11/2011 | 50.00 | 00003502676429 | ELAINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/11/2011 | 300.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR I ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVEMS E ADULTOS, RELIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2011 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/11/2011 | 630.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 90 TAXA DE ENTRADA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, NO VALOR DE R$ 7,00 CADA ENTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/11/2011 | 897.63 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE COPIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/11/2011 | 395.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/11/2011 | 263.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBIUS DE PLACA MOK-9302 E PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/11/2011 | 2283.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS), PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/11/2011 | 1065.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLIA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS CELTA DE PLACA:NPZ-3406 E PARATI DE PLACA:MNZ-9560, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/11/2011 | 510.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA O CARRO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/11/2011 | 2797.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR VALTRA E PARA O TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/11/2011 | 8324.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO SOBRE ESTA ENTIDADE COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/11/2011 | 2252.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO SOBRE ESTA ENTIDADE, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/11/2011 | 864.83 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO SOBRE ESTA ENTIDADE, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/11/2011 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO SOBRE ESTA ENTIDADE, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/11/2011 | 1149.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE DA CAMARA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/11/2011 | 2174.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (60)MESES, REFERENTE : DEBITO SOBRE ESTA ENTIDADE COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/11/2011 | 560.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS GOL DE PLACA:NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/11/2011 | 591.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/11/2011 | 209.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/11/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/11/2011 | 1500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/11/2011 | 2500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATIVIDADES DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/11/2011 | 350.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER IMPLEMENTADAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/11/2011 | 500.10 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO CRU 100% ALGODAO C/265 ARACAJU E TECIDO DENVER 100% ALGODAO 1,47 LARG. DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/11/2011 | 462.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/11/2011 | 2673.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA A PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/11/2011 | 1380.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/11/2011 | 12710.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DOS PREDIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL), RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/11/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/11/2011 | 100.00 | 00072663774472 | ROSILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/11/2011 | 80.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/11/2011 | 80.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/11/2011 | 80.00 | 00005407714493 | IRAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/11/2011 | 60.00 | 00009189458443 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DE 1ª NECESSIDADE, A MESMA TRATA-SE DE PESSAO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/11/2011 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | .IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/11/2011 | 100.00 | 00007341739460 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/11/2011 | 80.00 | 00009142454492 | MARIA JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, A MESMA TRATA-SE DE PESSAO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/11/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/11/2011 | 100.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/11/2011 | 100.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/11/2011 | 100.00 | 00008198583408 | EDNALDO JOÃO VICENTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DE 1ª NECESSIDADE, A MESMA TRATA-SE DE PESSAO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/11/2011 | 274.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/11/2011 | 274.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA EMILIA AUGUSTA, NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/11/2011 | 158.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA BERENICE MINDELLO E CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/11/2011 | 448.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/11/2011 | 295.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVOÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS EMILIA AUGUSTA E 04 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/11/2011 | 506.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/11/2011 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/11/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA EMILIA AUGUSTA E 04 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/11/2011 | 158.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/11/2011 | 211.00 | 00007559549470 | CICERO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/11/2011 | 222.00 | 00075979233415 | LUSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/11/2011 | 274.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/11/2011 | 295.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/11/2011 | 295.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/11/2011 | 212.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/11/2011 | 295.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/11/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/11/2011 | 295.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/11/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/11/2011 | 527.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/11/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/11/2011 | 506.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/11/2011 | 337.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/11/2011 | 737.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/11/2011 | 295.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM MURO NA CEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/11/2011 | 316.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/11/2011 | 211.00 | 00043779638487 | JOSE DAMIÇO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/11/2011 | 369.00 | 00001163853402 | RIZONALDO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/11/2011 | 274.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/11/2011 | 337.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/11/2011 | 253.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/11/2011 | 506.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/11/2011 | 232.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE FOÇAS DAS CASAS NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/11/2011 | 548.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CASAS DO CONJUNTO NOVA VIDA, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/11/2011 | 695.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/11/2011 | 1905.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/11/2011 | 3113.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/11/2011 | 741.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/11/2011 | 548.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/11/2011 | 105.23 | 00032845194838 | ANDREA DA SILA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/11/2011 | 651.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/11/2011 | 1160.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/11/2011 | 1491.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/11/2011 | 6534.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONTANTES DE EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/11/2011 | 150.00 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BIROS E BANCAS PARA IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/11/2011 | 316.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E REMOÇÃO DOS ENTULHOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/11/2011 | 300.00 | 00023702788468 | ROMILDO DA SILVA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, POR OCASIAO DA REFORMA DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/11/2011 | 316.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DO PREDIO DSA ESCOLA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/11/2011 | 192.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA IMPRESSÃO DIGITAL DE UMA FAIXA MEDINDO 0,80x3,00 EM LONA VINIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/11/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/11/2011 | 211.00 | 00033042934420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/11/2011 | 100.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/11/2011 | 60.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/11/2011 | 100.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/11/2011 | 100.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/11/2011 | 100.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL, A MESMA TRATA-SE DE PESSAO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/11/2011 | 30.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/11/2011 | 100.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DE 1ª NECESSIDADE, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/11/2011 | 42.85 | 00002434004466 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/11/2011 | 30.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/11/2011 | 43.75 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/11/2011 | 30.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/11/2011 | 57.50 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/11/2011 | 100.00 | 00007382614409 | PATRICIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRI DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO CONFORME PARECERDE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/11/2011 | 55.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 185-0 NO DIA 16/11/2011, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PAGAMENTO DA BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/11/2011 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/11/2011 | 880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/11/2011 | 1755.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/11/2011 | 540.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/11/2011 | 3045.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/11/2011 | 770.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/11/2011 | 350.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO APRESENTANDO O GRUPO PAU DE REDE DURANTE A CAVALGADA DOS FETEJOS DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/11/2011 | 38679.86 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A CARTA CONVITE 029/2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/11/2011 | 863.00 | 08016929000110 | INDUSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 PIC. GEL. CHICLETE-CX40, 204 PIC. GEL. LINGUA AZUL-CX40 E 19 PIC. GEL. UVA-CX40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/11/2011 | 211.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE DUAS MAQUINAS DE ALGODAO DOCE POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/11/2011 | 737.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA ANIMAÇAO DO EVENTO DO DIA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/11/2011 | 2850.00 | 00004915130460 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE OITO HORAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DIA PETI, CONFORME CONTRATO, NOTA AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/11/2011 | 2450.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TREM, COM VAGAO, COM CAPACIDADE PARA 200 PESSOAS NO PERIODO DE OITO HORAS LOCADO PARA O EVENTO DO DIA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/11/2011 | 1060.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR PEDRO SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003507109450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/11/2011 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/11/2011 | 316.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAÇAO NO ENTORNO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO MUNICIPAL BERENICE MINDELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/11/2011 | 2394.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/11/2011 | 16533.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/11/2011 | 563.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/11/2011 | 2438.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO PARA OS VEICULOS TRATORES VALMET E WALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/11/2011 | 1170.25 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/11/2011 | 996.50 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME A NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/11/2011 | 437.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 E PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/11/2011 | 416.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/11/2011 | 1186.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-9302 E PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/11/2011 | 370.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/11/2011 | 326.73 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/11/2011 | 830.73 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/11/2011 | 122.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/11/2011 | 1081.39 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/11/2011 | 898.86 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/11/2011 | 559.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/11/2011 | 297.43 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/11/2011 | 821.58 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE CASA NA ZONA RURAL E URBANA,DE ACORDO COM O CONVENIO ENTRE A CEHAP ESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/11/2011 | 1180.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/11/2011 | 2006.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/11/2011 | 17270.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃOI DE HORAS/MAQUINA (67xR$110,00) DOS SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS LOCALIDADES AMARELA I E II, NOVO TAIPU, AGUA BRANCA, ANTONIO CONSELHEIRO, MOICOS E CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/11/2011 | 9900.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃOI DE HORAS/MAQUINA (90xR$110,00) DOS SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS LOCALIDADES AMARELA I E II, NOVO TAIPU, AGUA BRANCA, ANTONIO CONSELHEIRO, MOICOS E CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/11/2011 | 64.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/11/2011 | 79.73 | 00007210196412 | MARINALVA JULIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/11/2011 | 56.15 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A BENEFICIARIA ENCONTRA-SE EM FAIXA DE RISCO SOCIAL ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO, CONFOME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/11/2011 | 50.00 | 00001179905407 | MARINEZ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/11/2011 | 100.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/11/2011 | 100.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/11/2011 | 40.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/11/2011 | 60.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/11/2011 | 50.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, POIS A BENEFICIARIA ENCONTRA-SE EM FAIXA DE RISCO SOCIAL ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO, CONFOME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/11/2011 | 243.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE , UM PALHAÇO PARA ANIMAÇAO EM COMEMORAÇAO O DIA DA CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/11/2011 | 355.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/11/2011 | 1700.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELETRICO E TENDAS POR OCASIAO DE INAUGURAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/11/2011 | 490.50 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇAO DE 327 FOTOS NO TAMANHO 15x21.DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/11/2011 | 680.32 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DE TAXAS E MEMOLUMENTOS CARTORIAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/11/2011 | 1131.89 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/09/2011 A 23,/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/11/2011 | 72.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/11/2011 | 300.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR ARGE PAREDE 50cm, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/11/2011 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/11/2011 | 438.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/11/2011 | 39.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/11/2011 | 3615.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX E FIAT SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/11/2011 | 210.00 | 67983528000107 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, .G.R.U. EM FAVOR DO INMETRO NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/11/2011 | 1737.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESA BIRO DE TRABALHO,02 CADEIRA EXECUTIVA, 1 TELEFONE CELULAR SAMSUNG, 10 CADEIRA KDFLEX, 01 ARAMARIO DE AÇO, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/11/2011 | 3390.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE 07 LIQUIDIFICADOR TORNADO, 02 FERRO SECO BRIT, 15 VENTILADOR FAET, 01 TV COR LG 14p, 02 BEBEDOURO MASTERFRIO, 04 CADEIRA KDFLEZ GIR E 03 BATEDEIRA FAET MAX DUO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/11/2011 | 290.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/11/2011 | 370.00 | 00010723159475 | KARLLISIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/11/2011 | 122.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA EM ANEXO.RELARIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/11/2011 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/11/2011 | 160.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO POR OCASIAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/11/2011 | 732.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS, DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/11/2011 | 858.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 CIMENTO, 1.000 TIJOLO FURADO, 10 CAL MAGAO 10KG, 30 CAIBRO, 5 REBOCAL, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS, DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/11/2011 | 1217.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/11/2011 | 12628.29 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/11/2011 | 20455.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/11/2011 | 11193.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/11/2011 | 150.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/11/2011 | 488.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DVD CCE-540USX, 02TENDA PLASTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/11/2011 | 5.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSICAO DO PAIF DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/11/2011 | 211.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSICAO DO PAIF DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/11/2011 | 295.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/11/2011 | 274.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/11/2011 | 274.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/11/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/11/2011 | 211.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/11/2011 | 211.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/11/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/11/2011 | 232.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/11/2011 | 274.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/11/2011 | 211.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/11/2011 | 274.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E REMOÇÃO DOS ENTULHOS DO PREDIO DA ANTIGA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/11/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/11/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/11/2011 | 253.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA GILDO NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/11/2011 | 274.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/11/2011 | 295.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/11/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/11/2011 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/11/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/11/2011 | 274.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/11/2011 | 274.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/11/2011 | 274.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/11/2011 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/11/2011 | 274.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO ROSO DAS MARGENS DA PB DE ACESSO A CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/11/2011 | 232.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/11/2011 | 354.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/11/2011 | 100.00 | 00005440885498 | MARIA DA PENHA CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/11/2011 | 290.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/11/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/11/2011 | 40.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/11/2011 | 100.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/11/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/11/2011 | 211.00 | 00006714426437 | ADAILTON DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PONTEIROS DO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/11/2011 | 316.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTOPIMENTO DA TUBULAÇAO DE ACESSO AO FOÇAO DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/11/2011 | 9499.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2011 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AÇAO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/11/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/11/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2011 | 422.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZAÇAO DO CAD-UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/11/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/11/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/11/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2011 | 369.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CADUNICO, DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/11/2011 | 632.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, REALIZANDO ATIVIDADES CICENSES COM AS CRIANÇAS, DURENTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/11/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/11/2011 | 4650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/11/2011 | 11923.12 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/11/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/11/2011 | 5830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/11/2011 | 1454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/11/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7640-6 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DEBITADO NO DIA 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2011 | 268.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7640-6 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DEBITADO NO DIA 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/11/2011 | 1.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/11/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/11/2011 | 7869.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/11/2011 | 10710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/11/2011 | 267.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/11/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/11/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/11/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/11/2011 | 6585.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/11/2011 | 94456.68 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO 13º SALARIO DO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/11/2011 | 49643.59 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/11/2011 | 4450.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/11/2011 | 5074.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/11/2011 | 52937.93 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/11/2011 | 85230.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/11/2011 | 46639.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/11/2011 | 654.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/11/2011 | 426.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O ENVIO DA REMASSA PARA O 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/11/2011 | 6785.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/11/2011 | 1990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/11/2011 | 2100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA NOVO TAIPU, SUBSTITUINDO O SR° JOAO JOAQUIM, PESSOA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2011 | 2388.42 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2011 | 1398.49 | 00431274000135 | DIMEX DIST IMP EXP DE PROD EM GERAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRESENTES PARA A CONFRATERNIZAÇAO DOS AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2011 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2011 | 800.00 | 00001788776461 | SUELEM MEDEIROS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MANOEL INACIO, SUBSTITUINDO A SRª SONIA MARIA PAIVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007856805439 | SIMONE RAKEL MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SUBSTITUINDO A SRª IVETE MENDES DA SILVA, QUE SE APOSENTOU POR TEMPO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2011 | 545.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA EUDA AUGUSTO DOS SANTOS QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2011 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SUBSTITUINDO O SR° ANTONIO CARLOS POR ESTE TER PEDIDO EXONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2011 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2011 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2011 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2011 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2011 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2011 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2011 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2011 | 817.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MANOEL INACIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2011 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2011 | 5.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8501-4 CEX EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2011 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2011 | 66.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2011 | 0.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 9594-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2011 | 0.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 14016-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 7640-6 ICMS-BB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2011 | 2000.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 31 E 01/10/2011, POR OCASIAO DA FESTA DA COLHEITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2011 | 77.15 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DESTINADA A MEMBROS dA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2011 | 1600.00 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS PRESENTES - ATAC. COSM. & UTIL. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 PISCA RED BR, 20 PISCA CORTINA 8F BRANCA, 50 GORRO NATAL CETIM E 10 FESTAO TEXT PR 7cm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2011 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇO PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PROJETO DE PAVIMENTAÇAO CT N° 0180391-11M. CIDADES E PENDENCIAS DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2011 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGAO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2011 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2011 | 2756.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EFETUADO NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 10, 18, 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2011 | 506.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2011 | 1654.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2011 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2011 | 315.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUINDO MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA O CRAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2011 | 450.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA UMA CAPACITAÇAO AOS MEMBROS DOS CMAS E DAS ICS/PBF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004369719410 | OLICEMA TARGINO DE MIRANDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2011 | 80.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2011 | 60.00 | 00004043505426 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2011 | 80.00 | 00002870807490 | JOÇO ASCENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2011 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2011 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2011 | 545.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2011 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ALUNOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9372-6 FMASI, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC NA C/C ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2011 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 10313-6 FMASPJOV, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC NA C/C ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 10760-3 FMSPVMC, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC NA C/C ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2011 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2011 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2011 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA CIDADE, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2011 | 243.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SR° VALDECI JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DE SUAS ATIVIDADES NO CHAFARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2011 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2011 | 200.00 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PONTEIROS DO POÇO AMAZONA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2011 | 1694.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 LAMPADA 160W, 30 RELE FOTOELETRICO, 10 LAMPADA MISTA 250W, 20 FITA ISOLANTE 10M E 8 LUMINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2011 | 1785.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE TUBULAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2011 | 6521.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/12/2011 | 1953.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL, EM SERVICOS DE TERRAS PLANAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/12/2011 | 1440.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DO VEICULO MERCEDES E F-4000 DE PLACA MMV-1714 E MNM-1563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/12/2011 | 380.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2011 | 300.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2011 | 218.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2011 | 80.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO PARA DIVULGAÇAO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETRIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/12/2011 | 684.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇAO DE 60 BLUSAS PARA O EVENTO DO DIA DO PETI.NO VALOR DE R$ 11,40 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2011 | 2060.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RETIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇAO DE 60 BLUSAS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2011 | 220.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/12/2011 | 32.60 | 00003505452432 | LENIRA DINA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/12/2011 | 100.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/12/2011 | 95.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2011 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAQS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/12/2011 | 1060.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/12/2011 | 545.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/12/2011 | 2752.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATORES VALTRA E VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/12/2011 | 546.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2011 | 1199.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO COLEGIO ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2011 | 800.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE TUBULAÇAO DO COLEGIO ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2011 | 12000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO COLEGIO MIGUEL ARCANJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2011 | 410.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE TUBULAÇAO DO COLEGIO JOAO LINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2011 | 396.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE TUBULAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2011 | 636.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2011 | 296.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2011 | 947.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 CIMENTO 5KG, 500 TELHAS COLONIAL TIPO 2, 10 VARA DE FERRO 5/16, 5 AR RECOZIDO, MEIO METRO DE BRITA, 20 LINHA 3x3 E 10 LINHA 3x4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2011 | 247.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2011 | 396.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 LAMPADA 160W, 3 SOQUETE C/RABICHO, 1 FIO 12, PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2011 | 280.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SITUADA NA RUA RUI CARNEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/12/2011 | 800.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CIEM-HV, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/12/2011 | 987.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9302, NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/12/2011 | 1269.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO CELTA E PARATI DE PLACA NPZ-3406, MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/12/2011 | 510.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DESTINADO PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2011 | 20409.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2011 | 12613.86 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/12/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/12/2011 | 922.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA:MNX-6022/PB, CONFORME NOTA FICAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/12/2011 | 50.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO DIA02/12/2011,A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/12/2011 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/12/2011 | 300.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA FORMICADA, MEDINDO 2,2x0,8M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 ARMARIO, COM 04 GAVETAS CADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/12/2011 | 300.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 BANCOS INFANTIL EM FORMICA, MEDINDO 2,20x0,30M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/12/2011 | 1540.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 70 CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/12/2011 | 1210.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 55 CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/12/2011 | 28.15 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR CONTA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/12/2011 | 100.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/12/2011 | 70.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/12/2011 | 40.00 | 00007464815432 | ANA CRISTINA DE ANDRADE CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/12/2011 | 100.00 | 00009797694429 | VIVIANE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/12/2011 | 100.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/12/2011 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/12/2011 | 625.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/12/2011 | 151.14 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DESTINADA A MEMBROS dA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/12/2011 | 150.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 05 A 07/12/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/12/2011 | 150.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, REALIZADASA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 A 07/12/2011, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/12/2011 | 8012.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O PERIODO DE CARENCIA 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720190/2011-68, CODIGO DA RECEITA 2141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/12/2011 | 322.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 100KG DER MACAXEIRA, 30 KG DE BANANA, 6KG DE COENTRO E 30 KG DE ABOBORA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/12/2011 | 330.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 100KG DER MACAXEIRA, 30 KG DE BANANA, 6KG DE COENTRO E 30 KG DE ABOBORA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/12/2011 | 310.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 100KG DER MACAXEIRA, 30 KG DE BANANA, 5KG DE COENTRO E 30 KG DE ABOBORA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/12/2011 | 273.20 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 77KG DER MACAXEIRA, 30 KG DE BANANA, 5KG DE COENTRO E 30 KG DE ABOBORA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/12/2011 | 1155.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/12/2011 | 474.00 | 00002079136410 | HELENO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DA TRINCHEIRA PARA EDIFICAÇAO DO MURO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/12/2011 | 527.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE APOIO NA REALIZAÇAO DO DIA DA CRIANÇA ELANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/12/2011 | 264.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO POR OCASIAO DA REUNIAO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/12/2011 | 394.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/12/2011 | 450.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/12/2011 | 30.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/12/2011 | 30.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/12/2011 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/12/2011 | 24604.55 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/12/2011 | 108.33 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DESTINADA A MEMBROS dA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/12/2011 | 111.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/12/2011 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE MATERIAS E NOTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/12/2011 | 781.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/12/2011 | 852.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/12/2011 | 231.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/12/2011 | 3315.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/12/2011 | 425.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTAO MEDINDO 1,96 X 1,50 E DE FIXADORES EM CONTONEIRA DE TRES QUARTO PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/12/2011 | 36744.79 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 2ª MEDIÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A CARTA CONVITE 029/2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005440885498 | MARIA DA PENHA CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/12/2011 | 50.00 | 00006979868454 | IVANILDO SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA TIRAR DOCUMENTOS,, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/12/2011 | 2943.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/12/2011 | 750.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/12/2011 | 509.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/12/2011 | 274.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/12/2011 | 253.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CASA DA SRª MRIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/12/2011 | 295.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/12/2011 | 211.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/12/2011 | 253.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSRTUÇAO DO MURO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/12/2011 | 253.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/12/2011 | 264.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/12/2011 | 274.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/12/2011 | 211.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CASA DA SRª DIOMAR PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/12/2011 | 232.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/12/2011 | 370.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/12/2011 | 316.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/12/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA RUBENS E 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/12/2011 | 295.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/12/2011 | 274.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CASA DA SRª MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/12/2011 | 274.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA RUBENS E 7 DE SETEMBRO, NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/12/2011 | 211.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/12/2011 | 274.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA RUBENS E 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/12/2011 | 274.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/12/2011 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/12/2011 | 211.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/12/2011 | 464.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CASA DA SRª MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/12/2011 | 253.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA RUBENS E 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/12/2011 | 295.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/12/2011 | 274.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/12/2011 | 464.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2011 | 211.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2011 | 2962.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL, EM SERVICOS DE TERRAS PLANAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2011 | 1250.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DO VEICULO MERCEDES E F-4000 DE PLACA MMV-1714 E MNM-1563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/12/2011 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/12/2011 | 2198.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/12/2011 | 900.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Juventude Cidadã - "Bolsa" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/12/2011 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DAS BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 213 DE 14 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/12/2011 | 1701.91 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/12/2011 | 1616.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/12/2011 | 3000.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2011 | 1114.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9302, NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2011 | 787.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO CELTA E PARATI DE PLACA NPZ-3406, MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/12/2011 | 474.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DESTINADO PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/12/2011 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/12/2011 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2011 | 469.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/12/2011 | 249.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7640-6 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2011 | 2640.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATORES VALTRA E VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2011 | 540.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/12/2011 | 156.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE ESCOLA COM 805,85M LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/12/2011 | 150.00 | 00025064371420 | EDVANY DA SILVA BENTO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/12/2011 | 47.35 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES, DURANTE PERMANENCIA EM JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/12/2011 | 698.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/12/2011 | 400.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, A MESMA TRATA-SE DE PESSAO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/12/2011 | 950.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/12/2011 | 170.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIBA LACTEA, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/12/2011 | 10054.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/12/2011 | 2326.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS PARA AS COMEMORAÇAO DO DIAS DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/12/2011 | 380.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO PAR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/12/2011 | 2463.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/12/2011 | 150.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/12/2011 | 600.00 | 00036539651449 | LUCIA HELENA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO DA FUNCIONARIA MARIA VERONICA FAUSTINO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/12/2011 | 3250.00 | 10212999000196 | F.. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/12/2011 | 800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERAIS DE DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA MNX-6022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/12/2011 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/12/2011 | 620.00 | 00006040961430 | WEINIO JACINTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO E TUBULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUINIDADE ANTONIO CONSELHEIRO, CONFORMA NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/12/2011 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD-F.4000 KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/12/2011 | 90.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/12/2011 | 60.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/12/2011 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/12/2011 | 87.90 | 00009083043401 | ADEILZA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/12/2011 | 75.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA EXECUTAR ATIVIDADES A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 1ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/12/2011 | 150.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/12/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2011 | 120.00 | 00003502208409 | DALVA HELENA DA SILVA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTDO NA LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2011 | 545.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA NOVO TAIPU, SUBSTITUINDO O SRº JOSILDO GUEDES POR ESTÁ DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2011 | 545.00 | 00005089803480 | MARLI LOURENÇO DO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, SUSTITUINDO A SRª MARIA DA PENHA ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2011 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA NO VALOR DE R$ 35,00, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2011 | 400.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2011 | 1730.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REALATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:NQG-3940/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/12/2011 | 1024.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/12/2011 | 12633.06 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/12/2011 | 22458.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/12/2011 | 11835.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/12/2011 | 11129.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/12/2011 | 1392.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/12/2011 | 20417.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/12/2011 | 11164.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/12/2011 | 1628.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2011 | 132.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2011 | 174.39 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2011 | 1628.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2011 | 477.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2011 | 504.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/12/2011 | 1914.54 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2011 | 2575.89 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2011 | 1947.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2011 | 2556.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS OS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2011 | 500.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SER VIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2011 | 850.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTO SO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA TV RECORD (TV CORREIO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2011 | 8012.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COM O PERIODO DE CARENCIA 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720190/2011-68, CODIGO DA RECEITA 2141.DATA DE VENCIMENTO 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2011 | 2757.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PASEP, DO PERIDO DE APURAÇÃO 31/10/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2011 | 2645.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2011 | 864.83 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SIMPLIFICADO, PARCELA 4/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2011 | 2252.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLLIFICADO 4/60, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2011 | 8324.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SIMPLIFICADO, PARCELA 4/60, DEBCD:37.162.880-6 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2011 | 2174.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2011 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE 0,3% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2011 | 1149.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 4/60, COMPETENCIA 12/2011, VENCIMENTO 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2011 | 424.14 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA SIC (SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUE) REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2011 | 250.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 TONER HP 35A COM REPARO NO ROLO DE BORRACHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2011 | 180.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 01 TONER HP 35A, 01 RECARGA DE TONER 85A E UMA RECARGA DE CARTUCHO HP 901P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2011 | 120.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO EM AVISOS VEICULADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2011 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/10/2011 A 23,/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2011 | 264.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2011 | 707.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINANDOS AOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2011 | 3615.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX E FIAT SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2011 | 647.61 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO, COFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2011 | 647.61 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2011 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2011 | 155.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 CARTUCHO HP 60C, 01 RECARGA DE TONER 85A E UMA RECARGA DE CARTUCHO HP 901P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2011 | 700.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA PARA PREENCHIMENTO DE ENGATE, PONTAS DO EIXO DIANTEIRO, REMENDO DE PNEU DIANTEIRO DO CARROÇÃO E PENEUS DOS TRATORES WALTRA BM E VALTRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO À CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM DIVERSOS TAMANHOS (P,M,G), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2011 | 933.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2011 | 150.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2011 | 912.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS OS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2011 | 150.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS OS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2011 | 1581.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2011 | 2520.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2011 | 1611.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2011 | 348.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2011 | 1419.99 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2011 | 654.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2011 | 1399.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2011 | 348.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2011 | 44.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2011 | 50.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004366312450 | MARIA JOSE SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENOT DE DESPESAS COM ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2011 | 120.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE RESIDE A BENEFICIÁRIA SUPRA CITADA, QUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO VEIO SOLICITAR AJUDA PARA ARCAR COM ESSA DESPESA, TENDO DIFEREMENTO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2011 | 100.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2011 | 100.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2011 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2011 | 80.00 | 00002256726428 | JOSE BATISTA VASCONCELOS | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006799021470 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2011 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2011 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2011 | 120.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2011 | 100.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2011 | 100.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2011 | 100.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2011 | 100.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COM ALUGUEL DE IMOVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2011 | 30.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2011 | 100.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2011 | 55.59 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2011 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESSAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2011 | 30.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2011 | 100.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2011 | 70.00 | 00006814890496 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR O ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2011 | 80.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2011 | 70.00 | 00005858546455 | ARLETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2011 | 100.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004405950458 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGEL IMOVEL CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2011 | 80.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2011 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2011 | 100.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2011 | 60.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2011 | 80.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL, A BENEFICIADA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DEPESA VEIO SOLICITAR AUXILIO, SENDO DEFERIDO CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2011 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2011 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2011 | 100.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2011 | 100.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003022553463 | MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGEL IMOVEL CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/12/2011 | 120.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2011 | 100.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2011 | 197.93 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/12/2011 | 90.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR ALUGEL IMOVEL CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/12/2011 | 100.00 | 00007559549470 | CICERO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM, A BENEFICIADA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DEPESA VEIO SOLICITAR AUXILIO, SENDO DEFERIDO CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/12/2011 | 50.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEREDO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2011 | 233.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, A DISPOSIÇÃO DO PREDIO DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2011 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2011 | 200.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO AMARELO ZONA RURAL ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA MANHA E UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0 HA DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2011 | 94.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS LUBRIFICAÇAO DO ONIBUS, DOIS REMENDOS NO PNEUS DO CARRO CELTA, SOLDA NO GUICHE DO SUPORTE DO ONIBUS.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2011 | 240.00 | 00005146477442 | CLAUDIO FRANCISCO DO NASCIMENTO RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE AJUDANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PALCA:NQG-3940/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AÇÕES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA RECONSTRUÇAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/12/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/12/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/12/2011 | 89.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/12/2011 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2011 | 1250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMA KSB S100 D 1/9 3/4CV MONOF, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/12/2011 | 189.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, A DISPOSICAO DO PAIF DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2011 | 180.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2011 | 2462.54 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2011 | 130.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2011 | 1116.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2011 | 1116.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2011 | 130.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2011 | 2239.82 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/12/2011 | 4650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2011 | 10289.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/12/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/12/2011 | 4650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2011 | 11341.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/12/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/12/2011 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/12/2011 | 1370.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DO VEICULO MERCEDES E F-4000 DE PLACA MMV-1714 E MNM-1563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/12/2011 | 1328.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL LOCADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/12/2011 | 100.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/12/2011 | 264.00 | 00085326658453 | LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO SITIO CORREDORZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/12/2011 | 320.00 | 00010853914427 | EMANOEL NATALINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/12/2011 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2011 | 5916.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2011 | 1454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2011 | 5830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2011 | 1454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/12/2011 | 2725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/12/2011 | 6589.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/12/2011 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/12/2011 | 6715.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/12/2011 | 441.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/12/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2011 | 3890.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/12/2011 | 625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/12/2011 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/12/2011 | 1430.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/12/2011 | 2226.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATORES VALTRA E VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/12/2011 | 315.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 45 TAXA DE ENTRADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/12/2011 | 530.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/12/2011 | 560.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA CONFECÇAO DE DUAS FAIXAS EM GRANDE FORMATO MEDINDO 4,00x0,70 EM LONA VINIL E CONFECÇAO EM UMA FAIXA EM GRANDE FORMATO NEDINDO 6,00x0,70 EM LONA VINIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2011 | 7977.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/12/2011 | 10732.91 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/12/2011 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PENSAO ALIMENTICIA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/12/2011 | 7568.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/12/2011 | 10710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2011 | 46373.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2011 | 6785.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/12/2011 | 1626.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/12/2011 | 550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/12/2011 | 5801.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/12/2011 | 52757.92 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/12/2011 | 85070.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/12/2011 | 46519.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/12/2011 | 6785.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/12/2011 | 1990.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/12/2011 | 2100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/12/2011 | 1972.31 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA:MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/12/2011 | 587.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DESTINADO PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/12/2011 | 912.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO CELTA E PARATI DE PLACA NPZ-3406, MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/12/2011 | 635.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/12/2011 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO ANEXO DO CIEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/12/2011 | 264.00 | 00020664443400 | MANOEL SANTANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO POR OCASIAO DA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/12/2011 | 490.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/12/2011 | 818.00 | 00003062870486 | PAULO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO LINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/12/2011 | 765.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/12/2011 | 570.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/12/2011 | 817.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MANOEL INACIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/12/2011 | 4500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO COM TENDAS POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA FESTA DA CIDADE NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/12/2011 | 698.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/12/2011 | 818.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/12/2011 | 600.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA KGP-7532/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/12/2011 | 698.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/12/2011 | 818.00 | 00007856805439 | SIMONE RAKEL MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SUBSTITUINDO A SRª IVETE MENDES DA SILVA, QUE SE APOSENTOU POR TEMPO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/12/2011 | 773.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA NQJ-5900/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/12/2011 | 698.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA CIEM HV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/12/2011 | 645.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/12/2011 | 201.00 | 00001788776461 | SUELEM MEDEIROS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MANOEL INACIO, SUBSTITUINDO A SRª SONIA MARIA PAIVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/12/2011 | 800.00 | 00001788776461 | SUELEM MEDEIROS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MANOEL INACIO, SUBSTITUINDO A SRª SONIA MARIA PAIVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/12/2011 | 818.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SUBSTITUINDO O SR° ANTONIO CARLOS POR ESTE TER PEDIDO EXONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/12/2011 | 800.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/12/2011 | 1570.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/12/2011 | 432.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/12/2011 | 515.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/12/2011 | 1020.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/12/2011 | 1001.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CIEM-HV, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/12/2011 | 654.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/12/2011 | 228.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9.617-2 FUNDEB, PARA A CONTA FOPAG DURANTE O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/12/2011 | 134.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, SUBSTITUINDO A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/12/2011 | 251.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MANOEL INACIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/12/2011 | 267.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/12/2011 | 249.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/12/2011 | 100.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23/12/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/12/2011 | 818.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/12/2011 | 1060.00 | 00005766639481 | MARCOS ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAO DE PARECERES NA PARTE DE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/12/2011 | 788.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/12/2011 | 64.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 185-0 NO DIA 16/11/2011, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PAGAMENTO DA BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/12/2011 | 818.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA O CRAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/12/2011 | 315.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUINDO MERENDA AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/12/2011 | 100.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/12/2011 | 8.50 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/12/2011 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/12/2011 | 100.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/12/2011 | 50.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/12/2011 | 43.75 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/12/2011 | 42.85 | 00002434004466 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAR UMA PARCELA DE OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2011 | 100.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2011 | 100.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | .IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/12/2011 | 645.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/12/2011 | 443.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/12/2011 | 660.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/12/2011 | 645.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA CIDADE, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/12/2011 | 788.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/12/2011 | 818.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/12/2011 | 645.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/12/2011 | 300.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇAO DAS GARAGENS DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/12/2011 | 527.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2011 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/12/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/12/2011 | 530.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPR-7395, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/12/2011 | 700.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/12/2011 | 530.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM PROGRAMA DA ZONA URBANA, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/12/2011 | 369.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CADUNICO, DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/12/2011 | 632.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, REALIZANDO ATIVIDADES CIRCENSES COM AS CRIANÇAS, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/12/2011 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLORICA DO NUCLEO DO P.E.T.I. DO JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/12/2011 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADOR DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/12/2011 | 422.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/12/2011 | 2438.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CHAGARIZ PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/12/2011 | 379.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DOS CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/12/2011 | 485.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/12/2011 | 506.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO RUY CARNEIRO, 1º DE JANEIRO E 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/12/2011 | 506.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/12/2011 | 570.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/12/2011 | 485.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/12/2011 | 485.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSRTUÇAO DO MURO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/12/2011 | 516.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/12/2011 | 737.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/12/2011 | 422.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO RUY CARNEIRO, 1º DE JANEIRO E 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/12/2011 | 790.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/12/2011 | 422.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/12/2011 | 422.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/12/2011 | 506.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/12/2011 | 485.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/12/2011 | 422.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/12/2011 | 570.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIANDO O ELETRICISTA DA DESTA SECRETARIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA EXECUTADOS PELA MESMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/12/2011 | 485.00 | 00004405948470 | MIGUEL RIBEIRO DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/12/2011 | 212.00 | 00001288534418 | JOSE RICARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/12/2011 | 506.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUY CARNEIRO, 1º DE MAIO E 25 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/12/2011 | 485.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/12/2011 | 485.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO NAS LATERAIS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/12/2011 | 527.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/12/2011 | 506.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/12/2011 | 506.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/12/2011 | 485.00 | 00008591978404 | WAGNER FERNANDESDE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/12/2011 | 422.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/12/2011 | 475.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/12/2011 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA EXECUÇAO DE ATIVIDADES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/12/2011 | 1509.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO INDENTIFICADOR 08.868.515/0001-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/12/2011 | 636.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7640-6 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/12/2011 | 160.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7640-6 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/12/2011 | 170.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/12/2011 | 758.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/12/2011 | 170.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO SOUZA PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/12/2011 | 300.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/12/2011 | 80087.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, Nº REFERÊNCIA:288605, UG/GESTÃO:255000/36211, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/12/2011 | 25439.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, Nº REFERÊNCIA:3002004, UG/GESTÃO:255000/36211, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/12/2011 | 11030.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | REFERENTE A EXECUÇAO DE HORAS MAQUINA (103xR$110,00) DOS SERVIÇO DE MAQUINA MOTO NIVELADORA (TIPO PATROL) QUE DAO ACESSO AOS BAIRROS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/12/2011 | 16390.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃOI DE HORAS/MAQUINA (149xR$110,00) DOS SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS LOCALIDADES AMARELA I E II, NOVO TAIPU, AGUA BRANCA, ANTONIO CONSELHEIRO, MOICOS E CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/12/2011 | 250.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/12/2011 | 500.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/12/2011 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, COMO PSICÓLOGA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/12/2011 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/12/2011 | 869.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O EVENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA DO PRO JOVEM, ONDE FOI OFERECIDO 79 REFEIÇOES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/12/2011 | 65.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/12/2011 | 34.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS IDOSOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2011 | 228.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/12/2011 | 1144.60 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SERVIDOS AOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/12/2011 | 666.36 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS ALUNOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/12/2011 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SERVIDOS AOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/12/2011 | 155.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/12/2011 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/12/2011 | 6510.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/12/2011 | 19550.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/12/2011 | 3540.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 CX FB VIDRO 5.000LT, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE ENTIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/12/2011 | 1017.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES QUE ESTÃO EXECUTANDO SERVIÇOS NA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/12/2011 | 557.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO E EM GRADES DE ESGOTOS, CONSERTO DO PNEU DA PARATY VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/12/2011 | 455.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA TRIFASICA 10CV PARA REBOBINAR, O POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/12/2011 | 355.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA TRIFASICA 05CV CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/12/2011 | 260.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA TRIFASICA 3/4CV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/12/2011 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REBOMBIAMENTO E SELAMENTO EM UMA BOMBA TRIFASICA DE 10CV CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/12/2011 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REBOMBIAMENTO E SELAMENTO EM UMA BOMBA SUBMESSA TRIFASICA DE UM E MEIO CV CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/12/2011 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA TRIFASICA 10CV PARA REBOBINAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/12/2011 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REBOMBIAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO EM UMA BOMBA DE 1CV CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/12/2011 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA BOMBA TRIFASICA 10CV PARA REBOBINAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/12/2011 | 1308.60 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/12/2011 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO/2011, A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA RECONSTRUÇAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/12/2011 | 162.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO CULINARIO PARA O EVENTO DO DIA DA CULTURA DO TERRITORIO DA MATA SUL, EM PILAR QUE FOI REALIZADO NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/12/2011 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DE DESPESAS JUNTO A CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/12/2011 | 91.85 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DESTINADA A MEMBROS dA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/12/2011 | 800.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES | REFERENTE AO MEUS ERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO DE ESCOLA COM 04 SALA DE AULAS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/12/2011 | 400.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES | REFERENTE AO MEUS ERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/12/2011 | 300.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS IDOSOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/12/2011 | 75.00 | 00003502676429 | ELAINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CABEDELO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO CAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/12/2011 | 225.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/12/2011 | 220.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVOS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL(ANEXO CIEM-HV), LOCALIZADO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/12/2011 | 42.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (05XR$6,00) PARA OS PARTICIPANTES DO PRGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/12/2011 | 1876.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/12/2011 | 1485.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DE LSE (LEVANATAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR) NAS 11(ONZE) UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO PLANTAS ARQUITETÔNICAS, LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICOE RELATÓRIOS ESPECIFICOS DA SITUAÇÃO ATUAL DE CADA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/12/2011 | 153.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA EM ANEXO.RELARIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2011 | 530.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DO ENSINO CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/12/2011 | 826.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2011 | 1000.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2011 | 4450.00 | 00011036660451 | ERIVAN DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS LOCALIDADES, AGUA BRANCA E AMARELA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2011 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAQS DIARIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/12/2011 | 732.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, EM FAVOR DO MUUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2011 | 56.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2011 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/12/2011 | 165.74 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE COPIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2011 | 3615.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM GOL 1.0 FLEX E FIAT SIENA 1.4, DURANTE UM MES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2011 | 900.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2011 | 240.63 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2011 | 618.63 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2011 | 942.91 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/12/2011 | 689.33 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2011 | 670.50 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE 149 LANCHE NO VALOR UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DO PROGRAMA CADÚNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/12/2011 | 530.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 10313-6 FMASPJOV, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC NA C/C ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/12/2011 | 0.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9558-3 PAIF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/12/2011 | 6347.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE ENTIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/12/2011 | 992.23 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/12/2011 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/12/2011 | 32.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 9372-6 FMASI, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC NA C/C ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/12/2011 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DO VEICULO MERCEDES E F-4000 DE PLACA MMV-1714 E MNM-1563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/12/2011 | 1088.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL LOCADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/12/2011 | 2100.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/12/2011 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM CAMINHAO MERCENDES DE PLACA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA NQG-3940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/12/2011 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHAO FORD-4000 DE PLACA MNM-1563,MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/12/2011 | 7610.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA:MNX-6022/PB TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL Tesouro | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/12/2011 | 615.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/12/2011 | 10066.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/12/2011 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA:NQG-3940/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/12/2011 | 300.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/12/2011 | 200.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/12/2011 | 15.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇOES DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/12/2011 | 100.00 | 00007382614409 | PATRICIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRI DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ESTANDO APTA A RECEBER O BENEFICIO CONFORME PARECERDE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/12/2011 | 758.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/12/2011 | 5.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8501-4 CEX EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/12/2011 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/12/2011 | 1.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4040-1 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA PREFEITURA,MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/12/2011 | 191.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOO, CONFORME FATURA EM ANEXO.RELARIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/12/2011 | 95.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/12/2011 | 600.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/12/2011 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/12/2011 | 903.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINANDOS AOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/12/2011 | 1172.40 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/12/2011 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/12/2011 | 300.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/12/2011 | 68.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14016-3 FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/12/2011 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS Tesouro | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/12/2011 | 2774.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DARF/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EFETUADO NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/12/2011 | 310.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/12/2011 | 16.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/12/2011 | 7894.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.409-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 09, 20, 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/12/2011 | 2946.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCONSISTENCIA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 2.409-0, FPM, RELATIVO AO CHEQUE DE N.747559 SOBRE O PAGAMENTO DO CREDOR ATACADAO DOS ELETROS O CHEQUE FOI CAPTURADO EQUIVOCADAMENTE PARA DEPOSITO NA CONTA DO EMITENTE POSTERIORMENTE FOI FEITO O ACERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2011 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0A DIARIA PARA DESLOCAR PARA NOVETECH EM JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/12/2011 | 150.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIDO DE 27 A 29 DE DEZEMBRO/2011, A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/12/2011 | 308.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA NPW-2463, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/12/2011 | 360.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DURANTE VISITA AS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/12/2011 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/12/2011 | 2437.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATORES VALTRA E VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO CORRENTE ANO NO VEICULO DE PLACA NQG-3940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/12/2011 | 402.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-8381, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/12/2011 | 170.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DESTINADO PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/12/2011 | 658.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO CELTA E PARATI DE PLACA NPZ-3406, MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/12/2011 | 871.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-8285 E ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/12/2011 | 1150.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/12/2011 | 550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2011 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA:NQG-3940/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/12/2011 | 150.00 | 00025064371420 | EDVANY DA SILVA BENTO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/12/2011 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENNTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/12/2011 | 935.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CARRO PARATY DE PLACA MNZ-9590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/12/2011 | 280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPC-8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/12/2011 | 240.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003377919457 | MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO, SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/12/2011 | 29673.28 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 3ª MEDIÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A CARTA CONVITE 029/2011, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/12/2011 | 3499.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/12/2011 | 6000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO COLEGIO BERENICE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/12/2011 | 11746.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO COLEGIO HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/12/2011 | 7160.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS EFETUADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/12/2011 | 915.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/12/2011 | 1475.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS EFETUADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/12/2011 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KTC-2409, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU./RETORNO, NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/12/2011 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/12/2011 | 2750.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 125 CARTEIRAS ESCOLAR, SENDO 85 PARA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E 40 PARA A ESCOLA HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS INFANTIS EM FÓRMICA DESTINADOS A ESCOLA HENRIQUE JOÃO E RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BIRÔS EM FÓRMICA CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/12/2011 | 1305.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/12/2011 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10921-5 MERENDA, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/12/2011 | 800.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BIRÔS EM FÓRMICA DESTINADOS A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) MESAS MEDINDO 2,20 X 0,80mt EM FÓRMICA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E HENRIQUE JOÃO, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2011 | 340.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA CIEM-HV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BIRÔS EM FÓRMICA DESTINADOS ÀS ESCOLAS HENRIQUE JOÃO E JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2011 | 2135.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA:MMX-5079/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2011 | 880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2011 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2011 | 775.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2011 | 545.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, SUBSTITUINDO O SRº ERI BARBOSA DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2011 | 212.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MOLEQUES DO FORRÓ, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMAMNCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024