| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 5650.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE FOGOS PARA SEREM UTILIZADOS EM SHOW PIROTÉCNICO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE WWW.NORDESTE1.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 4550.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 250.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 3030.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 5545.55 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 4570.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 1354.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 6073.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2011 | 3943.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2011 | 1612.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 408.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO SISTEMA DE FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMV-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2011 | 383.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 300.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA(REBOQ.SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO VAN DE 14 LUGARES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 504.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 612.00 | 00006048575432 | TIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 612.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE PATU NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 255.00 | 00007702416467 | LEIDJANE FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 800.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 975.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 711.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF BUCAL I) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 1746.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 1404.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 1818.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 424.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 224.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 503.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 2225.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PSF I), COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 711.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 612.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 510.00 | 00050441760449 | MAISA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 750.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, SENDO 3 (TRÊS) PLANTÕES AO DOMINGOS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 200.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO GENIPAPO, DUAS VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 510.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOSE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMINIDADE SALGADINHO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 654.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 610.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO AO MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 690.00 | 00085323330449 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 480.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 510.00 | 00092907784404 | CRISTIANE ALVES MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO VACINADORA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 750.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O SITIO MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO LOCAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 220.00 | 00010947240411 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA DO PRÉDIO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 926.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 461.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 657.20 | 10984194000160 | LAERCIO DE MEDEIROS ALVES | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 1776.80 | 10984194000160 | LAERCIO DE MEDEIROS ALVES | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 1926.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 498.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 1698.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 283(DUZENTOS E OITENTA E TRÊS) ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE E A INTEGRANTES DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 200.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 461.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 1575.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 561.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 630.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 1214.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 910.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 461.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTURA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO, ATENDENDO AOS GRUPOS DE IDOSOS, MULHERES E GESTANTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2011 | 2126.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, MODELO 1318, ANO 1993 DE PLACA:MMU-6512 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2011 | 5350.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COM VENENO HERBICIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2011 | 2785.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (01) MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO COMPLETO, (01) IMPRESSORA MULT XEROX 3100MPF E MÓDULO DE PROTEÇÃO BMI 500VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2011 | 2297.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2011 | 1920.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (01) MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO COMPLETO E (03) PENDRIVES 4GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2011 | 689.50 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, COM VENENO HERBICIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2011 | 3756.24 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2011 | 6038.46 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2011 | 2563.21 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2011 | 180.00 | 00079772854449 | MARIA APARECIDA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2011 | 2750.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2011 | 1300.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA DEDETIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA COM VENENO HERBICIDA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2011 | 4300.00 | 11273743000151 | MARIA JOSÉ BENTO MELCHIADES - SALDINHO MARAVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2011 | 550.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MEIA PONTA LADO DIREITO DA PLACA, DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 1214 DE PLACA:GTK-2702, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2011 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2011 | 3530.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 3437.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 152.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 437.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 332.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 2328.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 164.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 130.00 | 00008260186454 | ROMILDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS EM 02 (DOIS) APARELHOS DE SOM, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 780.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BOLSAS DE LONA E 12 (DOZE) BOLSAS EM PLASTICO SINTÉTICO, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2011 | 540.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA REALIZADOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 500.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E VEIO SOLICITA A PRESENTE AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2011 | 3124.73 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2011 | 3099.91 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 3776.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENLÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2011 | 2404.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 116.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2011 | 430.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET INCLUINDO TROCA DO LASER DO SCANNER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2011 | 600.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NA PINTURA DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2011 | 160.00 | 00010945610459 | PAULO NEIVA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2011 | 510.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2011 | 1671.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOMPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2011 | 2619.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNCICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 3715.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, DESTINADO A REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 150 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 3356.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 2129.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 48.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 46.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO CIDE 8607-X, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 0.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 16814-9, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 4996.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 20, 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 13296.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 400.00 | 00041395344434 | NIZÔNIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 7584.22 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 8268.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 10146.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 3266.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 10446.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 3266.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 20878.81 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 5659.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1822.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 1080.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 1620.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 11.410-3 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 340.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RECARGA DE CARTUCHOS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 38103.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 900.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RECARGA DE TONNERS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 240.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RECARGA DE CARTUCHOS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 4360.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 86937.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 33453.47 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 18586.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 5769.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 12203.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASS COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM RELATIVO A TARIFA SMS, DEBITADO NO DIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 2329.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 8794.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 29460.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 2294.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 14193.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 1482.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 5580.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 2895.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.312 (PROJOVEM) RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.224-X RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 809.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 749.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 4076.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 140 (CENTO E QUARENTA E DOIS) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.615-6 RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 7167.61 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 1908.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 5804.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 200.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM 02(DUAS) IMPRESSORAS: HP-C3180 E HP-F4480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 561.60 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 385.55 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 1931.60 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 1861.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 4263.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 7967.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.410-3 RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.410-3 RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2011 | 717.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2011 | 363.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2011 | 6410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2011 | 12956.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2011 | 7100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2011 | 148.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA RELATIVA A PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 16.809-2 NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2011 | 7207.94 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO/HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2011 | 666.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, MODELO 1318, ANO 1993 DE PLACA:MMU-6512 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2011 | 901.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE, MODELO V8L, ANO 2008 DE PLACA:MOI-0755 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2011 | 1155.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2011 | 502.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2011 | 6153.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2011 | 2010.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2011 | 794.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2011 | 2694.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES(C.RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPAROS NAS INTALAÇÕES DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2011 | 1070.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES(C.RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPAROS NAS INTALAÇÕES DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2011 | 5006.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2011 | 6596.70 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTE DE SEGURO AUTO-MOTIVO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA:MOI-0755/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2011 | 2300.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) PROCEDIMENTO CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2011 | 230.00 | 00006482971440 | JOSEFA ERIVALDA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA LAVAGEM DE FIGURINOS USADOS PELOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 800.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 1344.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 192(CENTO E NOVENTA E DOIS) ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 258.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 43(QUARENTA E TRÊS) ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURATE A REALIZAÇÃO DO EVENTO I ENCOTRO PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE REFERENTES AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 894.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 540.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEI857RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2011 | 120.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(UNIDADES) DE BOTIJÕES DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2011 | 1269.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2011 | 512.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2011 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 110.00 | 00009551733452 | DAMIÃO TITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ELETRICISTA PARA REVISÃO DE REDE ELÉTRICA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 600.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 600.00 | 00004184468497 | DAMIÃO MENDES DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, LOCALIZADA NO SITIO PATÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 500.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM DAS RUAS E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 400.00 | 00069008876434 | LUIZ ANTONIO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO MERCADO PÚBLICO E LAVANDERIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 600.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 600.00 | 00004588454420 | PEDRO FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00068953526787 | JOSE MARCUS DE ARAUJO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DOS SÍTIOS CAMPESTRE E CORÉIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 345.00 | 00059407905420 | JOAO CARLOS LEANDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 600.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 500.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 320.00 | 00069192812449 | JOSE MARCONE DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DA LAJE DO DEPÓSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 380.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO ESGOTO DA RUA JOÃO CRISSÓSTOMO, CONSETO DE CARRO DE MÃO E SUPORTE PARA PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 530.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PATÚ, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 245.00 | 00008475115454 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAMPESTRE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 165.00 | 00006798090400 | CLAUDJANE DA COSTA MENDONÇA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 120.00 | 00010983654450 | WANDERSON IZIDRO DAS NEVES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇÇOS EM RECUPERAÇAO E PINTURAS DAS TENDAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2011 | 325.00 | 00010047307480 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ABERTURA DE UMA VALA, NO AÇUDE DA LOCALIDADE CORÉIA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2011 | 1510.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E CONCERTO COMO REBUBINAMENTO ROLAMENTO E SELO MECANICO EM TRES BOMBAS NO SITIO PATU, SITIO JENIPAPO E UMA LAVADEIRA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE E INSTALAÇAO DE TRES SENDO UMA NO SITIO PATU COREIA E UMA NASEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2011 | 215.00 | 00006597676432 | MARIA JOSE DOMINGOS CANDIDO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTESIANO DO SITIU PATU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2011 | 400.00 | 00001683724798 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE TAPA BURACOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2011 | 220.00 | 00015121453434 | JOEL LEITE FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO SITIO COREIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2011 | 504.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2011 | 400.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2011 | 641.26 | 08204074000151 | O NORDESTAO CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SARRAFO, RIPAS E MADEIRA SERRADA (VIGA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 540.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERCVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 540.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA E CONCERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2011 | 315.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO 2011 NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2011 | 500.00 | 00050440713404 | ARNALDO GERONIMO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DAS CARTEIRAS ESCOLARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2011 | 300.00 | 00006348820408 | RAFAEL PHILIPE LIMA DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE TELHADOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2011 | 959.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2011 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2011 | 2750.00 | 00031335730559 | LUCIA HELENA MORAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 540.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 540.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 800.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA PARAÍSO DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 500.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 250.00 | 00004324874417 | MARCELO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 5º FESTIVAL DE ABOIO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 540.00 | 00009602346400 | JOSE NILSON DA SILVA SÁ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA DA ESCOLA PARAÍSO DO SABER, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 450.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS DA ESCOLA PARAISO DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 540.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 540.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2011 | 937.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 540.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 718.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL I, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 120.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 255.00 | 00007702416467 | LEIDJANE FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 540.00 | 00092907784404 | CRISTIANE ALVES MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO VACINADORA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 200.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO GENIPAPO, DUAS VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 540.00 | 00079906494468 | LUCIENE GERÔNIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 120.00 | 00004534672454 | MACIEL MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO DIA 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 356.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 1155.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 480.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 612.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 612.00 | 00006048575432 | TIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 1050.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 300.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 250.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOSE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMINIDADE SALGADINHO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 936.00 | 00085323330449 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 684.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2011 | 610.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2011 | 612.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2011 | 540.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2011 | 540.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE PATU NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2011 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2011 | 975.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2011 | 540.00 | 00050441760449 | MAISA MUNIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA DOLORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2011 | 1818.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2011 | 2232.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EQUIPE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2011 | 1753.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2011 | 718.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE BUCAL PSF II, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2011 | 400.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 60.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 500.00 | 00010404229425 | JOSE PEDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO A TRABALHO, O MESMO ENCONTRAVA-SE DESEMPREGADO E VEIO SOLICITAR A AJUDA PARA ASSUMIR POSTO DE TRABALHO NA REFEIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 50.00 | 00004411346451 | EDINEUZA GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2011 | 468.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2011 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PAIF), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2011 | 636.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (PROGRAMA PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 250.00 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2011 | 5181.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DE TODOS OS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2011 | 1120.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES(C.RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPAROS NAS INTALAÇÕES DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2011 | 2787.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES(C.RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPAROS NAS INTALAÇÕES DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2011 | 493.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2011 | 780.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2011 | 1263.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2011 | 1296.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2011 | 12781.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2011 | 210.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2011 | 309.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2011 | 396.50 | 10984194000160 | LAERCIO DE MEDEIROS ALVES | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2011 | 1757.50 | 10984194000160 | LAERCIO DE MEDEIROS ALVES | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2011 | 163.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2011 | 1200.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA PARA ADULTO, COM TRANSPORTE PARA REMOCIO DO HOSPITAL DE TRAUMINHA EM MANGABEIRA, JOAO PESSOA E ACESSORIO PARA VELORIO E SEPULTAMENTO NA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2011 | 100.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO PERÍODO DE 21 A 25 DO CORRENTE MÊS, TENDO COMO PARTICIPANTES OS SERVIDORES:ALESSANDRA NÚBIA ALVES DE MORAIS E JURANDY ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO DE Nº047342EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2011 | 300.00 | 00001878898485 | ALEXSANDRA NUBIA ALVES DE MORAIS | REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM CURSO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE OS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2011 | 625.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | IMPORTANCIA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICOS, DESTINADO A SRª MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2011 | 572.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04(QUATRO) APARELHOS DE PRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2011 | 900.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA REFERENTE A FILMAGEM DURANTE O FESTIVAL DE ABOIO QUE É REALIZADO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2011 | 717.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2011 | 1486.30 | 08863102000142 | JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS NECESSARIOS PARA CONFECÇAO DAS FANTASIAS, UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS/ADOLESCENTESE JOVENS BENEFICIADOS COM OD PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2011 | 540.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO AUX. DE MECÂNICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADOS NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2011 | 2858.20 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2011 | 1027.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2011 | 322.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2011 | 631.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2011 | 434.20 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 512 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 5350.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 790.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 87912.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 36464.16 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 17.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 8552-9 PNAT RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 17.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 10920-7 MERENDA RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 30747.43 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 2294.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 13667.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 1041.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 512 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 19710.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 5769.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 2129.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 512 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 21023.91 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2011 | 5653.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 1818.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 1080.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2011 | 1620.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2011 | 7579.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 10146.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 3266.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 10446.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 3266.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 1277.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA RELATIVA A PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 11410-3 RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 2129.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 0.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 16814-9, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 55.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 5580.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 2895.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 850.00 | 00026272598491 | SEVERINO FORTUNATO DE OLIVEIRA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA MUSICAL, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTURA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO, ATENDENDO AOS GRUPOS DE IDOSOS, MULHERES E GESTANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 400.00 | 00041395344434 | NIZÔNIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2011 | 1100.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO(RETIFICA CAMPINENSE LTDA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ:2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2011 | 300.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO(RETIFICA CAMPINENSE LTDA) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2011 | 800.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 500.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO DE DICUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO E CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2011 | 120.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 2625.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 105 (CENTO E CINCO) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NESTEMÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2011 | 2550.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2011 | 180.00 | 00085330612420 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2011 | 416.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2011 | 6329.61 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2011 | 113.21 | 00006482971440 | JOSEFA ERIVALDA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, À PESSOA SUPRA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR AJUDA, SENDO DEFERIDA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2011 | 2563.21 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2011 | 2498.26 | 01427583000102 | MERCADINHO MUNIZ-EIVÂNIA MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2011 | 2456.90 | 01427583000102 | MERCADINHO MUNIZ-EIVÂNIA MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2011 | 595.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2011 | 540.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2011 | 259.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ. MODELO 1214, ANO 1995 DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2011 | 3368.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2011 | 400.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES-BENZ. MODELO 1318, ANO 1993 DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2011 | 2078.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2011 | 11111.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2011 | 1190.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2011 | 14022.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL ADITIADO E COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2011 | 22750.00 | 12996311000131 | CLM METALÚRGICA - ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNINCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2011 | 2331.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2011 | 11034.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL ADITIADO E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003320917404 | KARINY GARDÊNIA LISBOA | IMPORTE RELTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2011 | 310.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2011 | 612.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2011 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2011 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2011 | 540.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO SALGADINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2011 | 540.00 | 00050441760449 | MAISA MUNIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA DOLORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2011 | 1008.00 | 00085323330449 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 540.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE PATU NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2011 | 200.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO GENIPAPO, DUAS VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2011 | 450.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2011 | 540.00 | 00092907784404 | CRISTIANE ALVES MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO VACINADORA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2011 | 165.00 | 00068953526787 | JOSE MARCUS DE ARAUJO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA ISNTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESB-I, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 684.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2011 | 610.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2011 | 356.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 800.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 540.00 | 00007702416467 | LEIDJANE FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE PATÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 360.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2011 | 612.00 | 00006048575432 | TIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2011 | 3500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2011 | 100.00 | 00010413625443 | MAX MATEUS MARINHO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO DE FESTEJOS CARNAVALECOS PARA AS CRIANÇAS E DOLESCENTES ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2011 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2011 | 3347.38 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2011 | 540.00 | 00009602346400 | JOSE NILSON DA SILVA SÁ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA DA ESCOLA PARAÍSO DO SABER, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2011 | 540.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA PARAISO DO SABERE JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2011 | 540.00 | 00006348820408 | RAFAEL PHILIPE LIMA DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DES SERVIÇOS GERAIS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2011 | 540.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2011 | 800.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2011 | 700.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2011 | 540.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERCVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 315.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07(SETE) FAIXAS DE 4M(METROS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2011 | 800.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 4(QUATRO) PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2011 | 99000.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS E BANDAS, PALCO, SOM, GERADOR, CAMAROTE, BANHEIROS QUIMICOS E SEGURANÇAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2011, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2011 | 540.00 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2011 | 540.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS PARAÍSO DO SABER E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2011 | 540.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA E CONCERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 540.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2011 | 540.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2011 | 450.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE MASTROS DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 3682.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 5623.69 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2011 | 560.00 | 00003574600496 | JOÃO BATISTA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM DA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, AV. SERGIO ALVES E RUA MANOEL XUDÚ, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2011 | 215.00 | 00008475115454 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAMPESTRE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2011 | 545.00 | 00008056791469 | JULIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2011 | 350.00 | 00059407905420 | JOAO CARLOS LEANDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2011 | 270.00 | 00000012841420 | CLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2011 | 215.00 | 00015121453434 | JOEL LEITE FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO SITIO COREIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2011 | 545.00 | 00069192812449 | JOSE MARCONE DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO Sr. DAMIÃO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2011 | 200.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRA-PLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2011 | 600.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE TENDAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2011 | 560.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2011 | 560.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2011 | 545.00 | 00004588454420 | PEDRO FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2011 | 215.00 | 00006597676432 | MARIA JOSE DOMINGOS CANDIDO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTESIANO DO SITIU PATU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2011 | 560.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 545.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CAPINAGEM E LIMPEZA ESTERIOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO PATÚ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 150.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARROÇA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 560.00 | 00010047307480 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 560.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 560.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCICÍPIO, OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2011 | 1700.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE MARCHA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ MODELO 1113, DE PLACA:KGB-9388, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2011 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2011 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO. MODELO VOLARE V8L, ANO 2010 DE PLACA:MOK-9202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2011 | 5969.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2011 | 700.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2011 | 870.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO, 04(QUATRO) SUPORTES DE FERRO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ONDE FUNCIONA O PSF I - EQUIPE BUCAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2011 | 60.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA NA CISTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2011 | 268.00 | 00034366350491 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE 01(UMA) CAÇAMB DE AREIA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2011 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2011 | 540.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2011 | 6650.00 | 11142993000152 | J. C. INÁCIO DA SILVA COM. E DESIGN - META COMUN. | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE LONA IMPRESSA E APLICAÇÃO DE FÔRRO PVC NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2011 | 400.00 | 00041469992434 | WANICLEIDE LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE SAUDE DA MULHER, A SER REALIZADA NO DIA 17 MARÇO DE 2011, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2011 | 2300.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2011 | 2968.39 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2011 | 940.00 | 00092902480415 | MARCELO SIMPLICIO DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 2006 DE PLACA:KJA-8663, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO PERIODO DE 01/02/2011 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2011 | 2810.00 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2011 | 348.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2011 | 4269.60 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2011 | 1005.00 | 00043688101472 | MARIA DAS NEVES PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS EM BARRO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2011 | 1855.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 265(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO PLENÁRIA DE RECOMPOSIÇÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DA ZONA DA MATA SUL DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2011 | 2091.55 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2011 | 7130.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2011 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2011 | 173.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2011 | 285.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2011 | 1177.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2011 | 504.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2011 | 1269.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2011 | 468.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2011 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2011 | 943.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2011 | 400.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2011 | 1818.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2011 | 2232.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF I, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2011 | 718.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL I, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2011 | 1753.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2011 | 718.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2011 | 468.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2011 | 636.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (PROGRAMA PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2011 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PAIF), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2011 | 2696.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNCICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA. MODELO SAVEIRO, ANO 2002 DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2011 | 1946.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES(C.RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPAROS NAS INTALAÇÕES DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2011 | 6694.63 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2011 | 122.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2011 | 128.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2011 | 340.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2011 | 2746.42 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2011 | 550.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2011 | 225.00 | 00093059779449 | CARLOS ALBERTO SIMÃO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE) FAIXAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS) CADA, PARA SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2011 | 3292.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2011 | 5146.57 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2011 | 540.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2011 | 720.00 | 70112255000121 | COMARLEN COM. DE PROD. ÓTICOS - MARINÉSIO ÓTICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE ÓCULOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PACIÊNTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2011 | 657.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NESTE MÊS,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2011 | 1260.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM 36(TRINTA E SEIS) BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2011 | 4460.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA REALIZADOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2011 | 1855.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A MANUTEBÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2011 | 595.50 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2011 | 7330.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2011 | 88.20 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIAIS EM ATENTICAÇÕES E RECOHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2011 | 818.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES(C.RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2011 | 2537.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNCICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2011 | 959.50 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2011 | 200.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2011 | 2388.80 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2011 | 400.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CODIFICAÇÃO DA CHAVE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2011 | 1530.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA AOS DOMINGOS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2011 | 400.00 | 00041395344434 | NIZÔNIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2011 | 310.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1522NF COM REPARO DA PLACA E FONTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2011 | 3838.75 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2011 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMA PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2011 | 540.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2011 | 200.00 | 00003669862447 | MARIA JOSE FELIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LAVAGEM DE MANTAS, UNIFORMES DE FUTEBOL E FIGURINOS USADOS PELAS CRIAMNÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2011 | 5590.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2011 | 121.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 16809-2 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2011 | 577.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2011 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2011 | 7000.00 | 07631264000192 | GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO SÃO JOSÉ NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2011 | 5629.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2011 | 19826.24 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2011 | 2694.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2011 | 795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2011 | 4299.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2011 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02 E 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2011 | 1980.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO DOCUMENTO DE Nº 101473 EFETUADO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 10/03/2011 NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2011 | 18.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2011 | 8400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2011 | 30562.41 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2011 | 1899.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2011 | 982.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2011 | 14761.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2011 | 89111.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2011 | 1308.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2011 | 37852.01 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2011 | 8385.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2011 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 09/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2011 | 1099.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2011 | 7058.73 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2011 | 3675.18 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2011 | 360.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2011 | 600.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P. FERREIRA - JOÃO AUTO PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2011 | 1770.00 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2011 | 20152.01 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2011 | 5566.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2011 | 1927.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2011 | 1090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2011 | 1742.77 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2011 | 7728.72 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2011 | 10151.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2011 | 3271.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2011 | 10451.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2011 | 3271.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2011 | 1710.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2011 | 5780.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2011 | 4935.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2011 | 1090.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2011 | 56.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2011 | 3514.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2011 | 3975.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2011 | 3861.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Aquisição de Ônibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ÔNIBUS ESCOLAR VERSÃO ESPECIAL PADRÃO CAMINHO DA ESCOLA 2010, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE 3.000KG, EQUIPADO COM CARROCERIA MARCOPOLO/CIFERAL, MODELO SENIOR MIDI, COMPRIMENTO TOTAL DE 9.000 mm, COMPORTANDO TRANSPORTAR ATÉ 48 ALUNOS SENTADOS, SENDO APRESENTADOS DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2011 | 2520.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, DESTINADO A REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2011 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2011 | 4486.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2011 | 4486.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2011 | 4356.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2011 | 1060.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RECARGA DE CARTUCHOS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2011 | 13673.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2011 | 7490.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, FICHA INDIVIDUAL DE ALUNOS E FICHA DE HISTÓRICO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2011 | 1195.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2011 | 4332.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2011 | 500.00 | 00005850889426 | JACIARA EMILIANO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA DA BENEFICIÁRIA SUPRA CITADA, A MESMA É PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA, CONFORME RELATÓRIOS E PARECERES EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2011 | 10926.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2011 | 9786.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2011 | 7735.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, CARTÕES DE VACINAÇAO, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIOS MÉDICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2011 | 3900.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2011 | 1078.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CABEÇOTE E FREIOS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2011 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2011 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2011 | 3200.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2011 | 3200.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2011 | 300.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/04/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL, PREGÃO PRESENCIAL DE Nºs 011 E 012/2011 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 23/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/04/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2011 | 3940.00 | 09183225000103 | CDR-COMERCIO ATAC.DE REFRIGERAÇÃO E ELTROS LTDA | IMPORETE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO COMPLETO DE AR-CONDICIONADO 60.000 BTUs, DA MARCA HITACHI, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2011 | 1650.00 | 09183225000103 | CDR-COMERCIO ATAC.DE REFRIGERAÇÃO E ELTROS LTDA | IMPORETE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO COMPLETO DE AR-CONDICIONADO 22.000 BTUs, DA MARCA CONSUL, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2011 | 400.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2011 | 540.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2011 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/04/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MNU-3611, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2011 | 540.00 | 00092907784404 | CRISTIANE ALVES MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO VACINADORA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2011 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2011 | 80.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/04/2011 | 545.00 | 00050441760449 | MAISA MUNIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA DOLORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2011 | 1150.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2011 | 250.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO GENIPAPO, DUAS VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SO SITIO PATÚ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007702416467 | LEIDJANE FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE PATÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2011 | 850.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2011 | 684.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2011 | 650.00 | 00006048575432 | TIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2011 | 165.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS DE 3M(METROS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2011 | 615.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2011 | 745.00 | 00085323330449 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2011 | 324.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA A QUAL O MESMO TRABALHA DE MOTO-TAXISTA, O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECARIA, CONFORME PARECER DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2011 | 3530.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2011 | 3530.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2011 | 545.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2011 | 545.00 | 00009602346400 | JOSE NILSON DA SILVA SÁ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2011 | 545.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS PARAÍSO DO SABER E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2011 | 545.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO SÃO JOSE´, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2011 | 545.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA PARAISO DO SABER E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2011 | 545.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2011 | 545.00 | 00006348820408 | RAFAEL PHILIPE LIMA DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DES SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2011 | 1844.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2011 | 287.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2011 | 545.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA E CONCERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2011 | 545.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA DA ESCOLA JOÃO BENJAMIN DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2011 | 545.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2011 | 420.00 | 00005847556438 | EDNILSON MENDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS, DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2011 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2011 | 592.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2011 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2011 | 174.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO AUX. DE MECÂNICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADOS NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2011 | 545.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2011 | 110.00 | 00009551733452 | DAMIÃO TITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ELETRICISTA, PEDREIROS E SERVENTES PARA REVISÃO DE REDE ELÉTRICA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2011 | 215.00 | 00008475115454 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAMPESTRE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2011 | 545.00 | 00069008876434 | LUIZ ANTONIO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PRÉDIO DA IGREJA CATÓLICA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2011 | 545.00 | 00010983654450 | WANDERSON IZIDRO DAS NEVES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2011 | 545.00 | 00010047307480 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2011 | 150.00 | 00000553206869 | RIVALDO ALFREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2011 | 545.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2011 | 3500.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 140 (CENTO E QUARENTA) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2011 | 545.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2011 | 215.00 | 00015121453434 | JOEL LEITE FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO SITIO COREIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2011 | 215.00 | 00006597676432 | MARIA JOSE DOMINGOS CANDIDO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTESIANO DO SITIU PATU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2011 | 545.00 | 00009585881470 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2011 | 150.00 | 00000012012475 | GERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2011 | 417.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2011 | 150.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO REGISTRANDO OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2011 | 390.00 | 00059407905420 | JOAO CARLOS LEANDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2011 | 545.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2011 | 545.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2011 | 150.00 | 00036541974420 | WILLIAM VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2011 | 545.00 | 00003574600496 | JOÃO BATISTA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA DO PRÉDIO DA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2011 | 215.00 | 00009926670466 | CICERO JOSÉ VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO GUAJIRU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2011 | 250.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA SOLDA ELÉTRICA DO TANQUE DO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2011 | 620.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2011 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2011 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (PROGRAMA PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2011 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTURA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO, ATENDENDO AOS GRUPOS DE IDOSOS, MULHERES E GESTANTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PAIF), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2011 | 770.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2011 | 383.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2011 | 2233.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF I, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2011 | 356.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2011 | 545.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO SALGADINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00003320917404 | KARINY GARDÊNIA LISBOA | IMPORTE RELTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2011 | 1754.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2011 | 719.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2011 | 1818.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2011 | 719.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL I, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2011 | 424.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2011 | 952.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2011 | 2267.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KGE-3559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2011 | 610.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2011 | 545.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2011 | 1700.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADOS A PESSOAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2011 | 1090.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT, RECARCA DE TONNERs E CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2011 | 1950.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO DE 03(TRES0 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2011 | 6038.46 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2011 | 6073.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2011 | 434.20 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2011 | 631.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2011 | 300.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM UNIFORMES DOS TIMES FORMADOS POR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARATICIPANTES DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2011 | 17021.13 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2011 | 18492.29 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2011 | 5304.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2011 | 7922.97 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2011 | 10707.04 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/04/2011 | 600.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P. FERREIRA - JOÃO AUTO PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E UMA BATERIA TUDOR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2011 | 240.00 | 00004534672454 | MACIEL MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2011 | 545.00 | 00098022288420 | SEVERINA DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PSF PEDRO RAMOS COUTINHO, LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2011 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2011 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE REAVISO DE EDITAL PREGÃO 09/2011, AVISO EDITAL DE PREGÃO 11 E 12/2011 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 23/03 E 30/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2011 | 2149.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2011 | 110.00 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTÃO DE MEMÓRIA SD 2GB E 02(DUAS) PILHAS COM CARREGADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2011 | 545.00 | 00010163338469 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E RECADASTRAMENTO DE DADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOÃO BENJAMIM DE ARAÚJO, LOCALIZADO NO SITIO IPOEIRA CERCADA E NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2011 | 300.00 | 00004456412402 | MARIA IMACULADA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUFA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRAZO DE CONTRINUIÇÃO SINDICAL RURAL DA PESSOA SUPRA CITADA, AS MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTA DESPESA, VEIO SOLICITAR A REFERIDA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2011 | 1134.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/04/2011 | 518.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2011 | 1101.40 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2011 | 125.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2011 | 388.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2011 | 119.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2011 | 1078.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETÍFICA E MECÂNICA DE MOTOR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Dist. Cestas Basicas Inclus. Carnes, Frangos e Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2011 | 15750.00 | 05759249000107 | DISCAP - DISTRIBUIDORA CARPINENSE DE PESCADOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PESCADOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA E PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2011 | 440.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2011 | 407.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2011 | 159.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2011 | 2990.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2011 | 3179.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2011 | 2986.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2011 | 14668.91 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2011 | 3994.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Construção, Apliação e Reformas de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2011 | 21937.58 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DE MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 006/2010. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2011 | 3857.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PERMANENTES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2011 | 4916.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2011 | 2456.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2011 | 2106.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2011 | 500.00 | 00004483492489 | MARIA DALVA FRANCISCA DA CÂMARA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUFA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONCLUSÃO DE SUA MORADIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTA DESPESA, VEIO SOLICITAR A REFERIDA AJUDA, ACOMPANHADA DOS PARECERES DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00002987263430 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUFA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONCLUSÃO DE SUA MORADIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTA DESPESA, VEIO SOLICITAR A REFERIDA AJUDA, ACOMPANHADA DOS PARECERES DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2011 | 1491.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2011 | 286.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2011 | 876.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2011 | 850.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 1024 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2011 | 1350.00 | 08863102000142 | JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS NECESSARIOS PARA CONFECÇAO DAS FANTASIAS, UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS/ADOLESCENTESE JOVENS ASSITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2011 | 2780.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PETI E PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2011 | 36.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE 01 FAIXA MEDINDO 4m X 9m DE COMPRIMENTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2011 | 364.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA:MOK-9202 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2011 | 1284.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMU-6512 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2011 | 91562.95 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2011 | 37421.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2011 | 1308.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2011 | 8385.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2011 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2011 | 1099.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2011 | 20368.71 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2011 | 2694.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 4299.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2011 | 8400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2011 | 2383.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EFETUADA NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2011 | 528.56 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2011 | 19714.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 08/04/2011 NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2011 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM RELATIVO A TARIFA SMS, DEBITADO NO DIA 25/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2011 | 12236.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2011 | 770.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2011 | 29612.05 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2011 | 1899.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2011 | 5989.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2011 | 3736.39 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2011 | 2890.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MICROSCÓPIO COM INCLINAÇÃO DE 45° E GIRO DE 360°, E AJUSTE DE FOCO MACROMÉTRICO EM BOTÕES LATERAIS DA MARCA OPTON, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2011 | 19962.12 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2011 | 3766.52 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2011 | 1090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2011 | 7728.72 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2011 | 10151.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2011 | 3271.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2011 | 10451.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2011 | 795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2011 | 10425.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2011 | 52.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2011 | 0.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 16814-9, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2011 | 5213.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 19, 20, 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2011 | 5515.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2011 | 1760.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2011 | 380.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P. FERREIRA - JOÃO AUTO PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MODELO MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2011 | 1146.50 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/05/2011 | 1447.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/05/2011 | 5.54 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2011 | 108.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2011 | 500.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2011 | 4356.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2011 | 30.98 | 00096430516415 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTA DESPESA, VEIO SOLICITAR A REFERIDA AJUDA, ACOMPANHADA DOS PARECERES DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2011 | 5092.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DAM, FICHAS DE FUNCIONÁRIOS, FORMULÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E CAPAS DE PROCESSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2011 | 500.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) TELÕES PARA PROJEÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE MARÇO DE 2011 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2011 | 180.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS A CANTEIRO CONSTRUÍDO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2011 | 4425.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 177 (CENTO E SETENTA E SETE) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2011 | 250.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/05/2011 | 5380.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2011 | 2244.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2011 | 200.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2011 | 300.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2011 | 2974.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2011 | 1336.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2011 | 794.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOI-0755 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/05/2011 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMA PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2011 | 2754.10 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA:GTK-2702 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2011 | 136.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2011 | 936.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2011 | 664.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2011 | 7662.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2011 | 1126.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EFETUADAS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2011 | 1106.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2011 | 14007.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL ADITIVADO E DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2011 | 11193.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL ADITIVADO E DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2011 | 1281.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2011 | 1047.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2011 | 496.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2011 | 200.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MOQ-2383 E JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2011 | 14839.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2011 | 630.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2011 | 400.00 | 00041395344434 | NIZÔNIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2011 | 356.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KGE-3559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2011 | 740.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2011 | 150.00 | 00007796683405 | JANEIDE BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA LAVAGEM DOS PADRÕES E FARDAMENTOS USADOS PELAS JOVEMS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00097206393772 | JOSE PEREIRA DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE BOXE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI/PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2011 | 3179.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2011 | 500.00 | 00006816403401 | HELLEN EMANUELLE DE FRANÇA BARROS | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PALESTRANTE NO EVENTO PROJETO MENINA ABUSADA DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2011 | 70.00 | 00006732035495 | ARNALDO FRANCISCO SALES DAMASCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2011 | 70.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2011 | 70.00 | 00004846470407 | JOSELENE FLOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATRIZ EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2011 | 70.00 | 00004788414422 | FABIANE NUNES PAJEU SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATRIZ EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2011 | 70.00 | 00007363175462 | ALDEMIR AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2011 | 70.00 | 00009538303490 | ALMIR JOSÉ DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2011 | 500.00 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2011 | 70.00 | 00008428863466 | JESSIKA EMMILE VITORINO CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATRIZ EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2011 | 70.00 | 00004433560413 | INACIO JOSE CAVALCANTE GUILHERMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATRIZ EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2011 | 500.00 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2011 | 70.00 | 00008999762475 | SALESIANE KATARINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATRIZ EM APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2011 | 1166.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA:MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2011 | 530.00 | 00007103136408 | DJAELSON JOSE ARAUJO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE PEÇAS DO ÔNIBUS DE PLACA MMU-6512, VINVULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2011 | 3200.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2011 | 3530.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2011 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2011 | 750.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA JOÃO BENJAMIM DE ARAÚJO LOCALIZADA NO SITIO IPUÊIRA CERCADA E NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2011 | 1470.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM 42(QUARENTA E DOIS) BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2011 | 375.00 | 00010983654450 | WANDERSON IZIDRO DAS NEVES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇÇOS NA PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2011 | 230.00 | 00000553206869 | RIVALDO ALFREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONCERTO DE UM PORTÃO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2011 | 1781.25 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2011 | 5500.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE E, SIOPS, LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) E LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL), CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2011 | 545.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2011 | 880.80 | 00087264536491 | MARILENE ROBERTO DE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÕES DURANTE O PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNCIPIO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2011 | 1200.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS NATAL, ANO NOVO, CARNAVAL E REFORMA DE ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003096659494 | MARIA CELESTE FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA LAVAGEM DOS PADRÕES E FARDAMENTOS USADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2011 | 6002.79 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2011 | 1200.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2011 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2011 | 5416.08 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2011 | 1634.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOS DESTE MUNICÍPIO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2011 | 1187.78 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2011 | 120.00 | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SOM DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2011 | 2334.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2011 | 1614.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE MÉDICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2011 | 120.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE 3 (TRES) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2011 | 120.00 | 00084023465453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE 3 (TRES) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2011 | 240.00 | 00010352712490 | RAMESON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE 6 (SEIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2011 | 320.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE 8 (OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2011 | 160.00 | 00003665448450 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/05/2011 | 3000.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) DO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2011 | 1250.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2011 | 210.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNCECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/05/2011 | 600.00 | 00005847556438 | EDNILSON MENDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2011 | 545.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/05/2011 | 545.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS PARAÍSO DO SABER E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/05/2011 | 800.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BENJAMIM DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/05/2011 | 545.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/05/2011 | 545.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA PARAISO DO SABER E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2011 | 545.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA E CONCERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2011 | 545.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA DA ESCOLA JOÃO BENJAMIN DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2011 | 10200.00 | 00006798117457 | CLAUDIANA COSTA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 167Hr (CENTO E SESSENTA E SETE HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/05/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/05/2011 | 701.25 | 00085330795400 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2011 | 833.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/05/2011 | 700.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SO SITIO PATÚ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/05/2011 | 905.00 | 00085323330449 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/05/2011 | 700.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/05/2011 | 900.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/05/2011 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO, ATENDENDO AOS GRUPOS DE IDOSOS, MULHERES E GESTANTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2011 | 545.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2011 | 5056.70 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2011 | 612.00 | 00006048575432 | TIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2011 | 5056.70 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/05/2011 | 10200.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 167Hr (CENTO E SESSENTA E SETE HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2011 | 10220.00 | 00007205967422 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 170Hr (CENTO E SETENTA HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2011 | 9540.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 159Hr (CENTO E CINQUENTA E NOVE HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2011 | 10140.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 169Hr (CENTO E SESSENTA E NOVA HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2011 | 9090.90 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 143Hr (CENTO E QUARENTA E TRES HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2011 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2011 | 545.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2011 | 287.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2011 | 1844.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2011 | 2698.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/05/2011 | 7447.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/05/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2011 | 415.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E CONCERTO COMO REBUBINAMENTO ROLAMENTO E SELO MECANICO EM TRES BOMBAS NO SITIO PATU, SITIO JENIPAPO E UMA LAVADEIRA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE E INSTALAÇAO DE TRES SENDO UMA NO SITIO PATU COREIA E UMA NASEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2011 | 417.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2011 | 592.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2011 | 13630.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2011 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EFETUADAS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2011 | 14712.29 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/05/2011 | 1300.00 | 00001260997405 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2011 | 156.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52(UNIDADES) DE BOTIJÕES DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/05/2011 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2011 | 174.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2011 | 1818.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2011 | 2233.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF I DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2011 | 174.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTADOS NO PSF BUCAL II DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2011 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DO SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2011 | 1754.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2011 | 832.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2011 | 719.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF BUCAL I DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2011 | 945.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2011 | 3400.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MÃES CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/05/2011 | 1102.71 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MNU-3611, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2011 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2011 | 137.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2011 | 300.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2011 | 301.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2011 | 1050.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) NO VALOR DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2011 | 100.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2011 | 60.00 | 00004862102433 | TITO PEDRO DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSAO DE 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA DO SERVIDOR SUPRA CITADO QUE ATUA COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2011 | 60.00 | 00012868256449 | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSAO DE 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA DO SERVIDOR SUPRA CITADO QUE ATUA COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2011 | 80.00 | 00005157481454 | ADRINES FERNANDES MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POIS A MESMA TE COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZA-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2011 | 1187.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/05/2011 | 3487.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2011 | 10955.48 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2011 | 6641.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2011 | 4141.14 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2011 | 6404.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/05/2011 | 9877.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/05/2011 | 10042.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2011 | 850.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 1024 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2011 | 286.23 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2011 | 2404.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2011 | 2194.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2011 | 12440.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2011 | 1232.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2011 | 6596.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2011 | 1436.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2011 | 3086.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2011 | 3220.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2011 | 15054.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2011 | 11923.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2011 | 7991.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2011 | 9887.16 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2011 | 7929.76 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2011 | 7579.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2011 | 3021.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2011 | 3271.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2011 | 10451.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2011 | 3271.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2011 | 20551.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2011 | 16414.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2011 | 1090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2011 | 3682.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DOS P.S.F.s. DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2011 | 345.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2011 | 0.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 16814-9, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2011 | 62.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2011 | 5879.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2011 | 5346.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10,20,30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2011 | 4486.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2011 | 4356.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2011 | 1090.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2011 | 4263.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2011 | 4935.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2011 | 102109.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2011 | 1861.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2011 | 39603.61 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2011 | 1308.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2011 | 2989.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2011 | 7840.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2011 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2011 | 30731.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2011 | 11529.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2011 | 16149.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2011 | 520.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2011 | 1099.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2011 | 912.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2011 | 20071.74 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2011 | 2694.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2011 | 795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2011 | 4299.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2011 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EFETUADAS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2011 | 567.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 10/05/2011 NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2011 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM RELATIVO A TARIFA SMS, DEBITADO NO DIA 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2011 | 8400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2011 | 1090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2011 | 5590.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2011 | 1780.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2011 | 500.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2011 | 740.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2011 | 1360.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2011 | 2112.30 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2011 | 7445.90 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2011 | 476.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2011 | 4275.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 171 (CENTO E SETENTA E UM) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2011 | 2085.40 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT. DIDAT. E EQUIP.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2011 | 389.30 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT. DIDAT. E EQUIP.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2011 | 400.00 | 00041395344434 | NIZÔNIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2011 | 5539.33 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2011 | 16765.81 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2011 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM RELATIVO A TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2011 | 150.00 | 00006482971440 | JOSEFA ERIVALDA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NA LAVAGEM FIGURINOS MANTAS E BECAS, USADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2011 | 2003.78 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2011 | 1840.01 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/06/2011 | 2540.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE BOLETIM, FICHAS DE FREQUENCIA MENSAL E FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/06/2011 | 2157.04 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/06/2011 | 2440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE ENVELOPE E PRONTUÁRIO DA FAMILIA E MAPA DIÁRIO DE ACONPANHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/06/2011 | 1620.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE VIERAM A ÓBITO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/06/2011 | 1359.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/06/2011 | 1000.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/06/2011 | 770.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/06/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/06/2011 | 2061.90 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/06/2011 | 755.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/06/2011 | 200.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/06/2011 | 200.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA:KFS-1857, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/06/2011 | 2514.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/06/2011 | 1833.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/06/2011 | 250.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/06/2011 | 1451.90 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PELAS DESTINADAS A MANITENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS MODELO 1214, DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/06/2011 | 215.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM 02(DUAS) IMPRESSORAS: HP-C3180 E HP-F4480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2011 | 2675.00 | 03660203000100 | FÁCIL FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO CA-3 1000x1000MM DESTINADO A OBRAS DE MANUTENÇÃO DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/06/2011 | 1173.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA:MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2011 | 3073.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2011 | 309.00 | 00032233892453 | BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2011 | 1470.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM 42(QUARENTA E DOIS) BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/06/2011 | 1356.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/06/2011 | 990.00 | 09213088000102 | OFICINA NOSSA S. APARECIDA - OTONIEL G. MENDONÇA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PRESTADOS EM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/06/2011 | 150.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/06/2011 | 1027.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/06/2011 | 507.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/06/2011 | 930.70 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT. DIDAT. E EQUIP.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2011 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2011 | 85.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MICROFONE SKP30, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2011 | 725.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KGE-3559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2011 | 153.50 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIAIS EM ATENTICAÇÕES E RECOHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2011 | 200.00 | 00079030530430 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, NA JARDINAGEM E AMBIENTAÇÃO NA ÁREA INTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES ARAÚJO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2011 | 356.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2011 | 60.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2011 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2011 | 400.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 4 CARRADAS DE AREIA NO CAMINHÃ CAÇAMBA DE PLACA MYX-9521, DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2011 | 1240.00 | 00098013394468 | ANTONIO JUVENAL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EM PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PARAÍSO DO SABER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2011 | 150.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DUAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BENJAMIN DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO IPOEIRA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2011 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2011 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2011 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2011 | 213.30 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA AO REFERIDO CONSÓRCIO, COM FINALIDADE DE CUSTEAR O PLANO DE RATEIO DE DESPESAS DA ENTIDADE SUPRA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2011 | 1200.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2011 | 880.00 | 00087264536491 | MARILENE ROBERTO DE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DOS JOVEMS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2011 | 12618.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/06/2011 | 826.62 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/06/2011 | 1928.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/06/2011 | 1350.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE MÉDICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/06/2011 | 700.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SO SITIO PATÚ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/06/2011 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/06/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MNU-3611, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/06/2011 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/06/2011 | 1169.90 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/06/2011 | 5230.50 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/06/2011 | 1218.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2011 | 700.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO8 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/06/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/06/2011 | 700.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/06/2011 | 900.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/06/2011 | 6600.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/06/2011 | 2587.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/06/2011 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/06/2011 | 592.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/06/2011 | 174.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/06/2011 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEIRA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/06/2011 | 287.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB (60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPOTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2011 | 657.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/06/2011 | 1724.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2011 | 2536.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/06/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2011 | 945.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/06/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2011 | 719.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF BUCAL I, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/06/2011 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/06/2011 | 1818.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2011 | 664.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/06/2011 | 3611.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2011 | 1754.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2011 | 2320.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/06/2011 | 719.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/06/2011 | 17780.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO COM USO DE MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2011 | 545.00 | 00003574600496 | JOÃO BATISTA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA, CAPINAGEM E REMOÇÃODOS ENTULHOS DA ESCOLA JOSÉ SIMPLICIO DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2011 | 117.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2011 | 2827.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2011 | 800.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSÉ DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2011 | 545.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA PARAISO DO SABER E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2011 | 545.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2011 | 545.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA E CONCERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS NA ESCOLA JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2011 | 327.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2011 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2011 | 495.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2011 | 2600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2011 | 155.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/06/2011 | 600.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P. FERREIRA - JOÃO AUTO PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E UMA BATERIA TUDOR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2011 | 560.00 | 03660203000100 | FÁCIL FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANEL CA-3 1000x1000mm DESTINADO A OBRAS DE MANUTENÇÃO DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2011 | 545.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2011 | 850.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 1024 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2011 | 430.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASE E CPU COM TROCA DE FONTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2011 | 1460.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2011 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMA PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2011 | 19539.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2011 | 3784.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2011 | 1340.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2011 | 7902.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2011 | 905.78 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2011 | 272.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2011 | 227.08 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 10/06/2011 NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2011 | 1094.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2011 | 8400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2011 | 350.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2011 | 90.84 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2011 | 1617.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOS DESTE MUNICÍPIO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2011 | 558.62 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2011 | 671.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2011 | 663.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2011 | 4789.88 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2011 | 106294.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2011 | 37722.03 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2011 | 1308.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2011 | 7840.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2011 | 90.84 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2011 | 859.03 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2011 | 38147.95 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2011 | 14704.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2011 | 2281.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2011 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2011 | 1099.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2011 | 912.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2011 | 8593.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2011 | 3535.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2011 | 30006.57 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2011 | 11359.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2011 | 12262.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2011 | 1520.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2011 | 752.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2011 | 12603.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00042481317491 | ANTONIO DANTAS HERMENEGILDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM REPAROS NA LANTERNAGEM NO VEÍCULO AMBULÂCIA DE PLACA:JTX-1671, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2011 | 19475.59 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2011 | 10209.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2011 | 1190.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2011 | 7579.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2011 | 10151.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2011 | 3221.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2011 | 10451.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2011 | 3271.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2011 | 4134.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2011 | 6812.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2011 | 4220.71 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2011 | 2825.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2011 | 1027.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2011 | 272.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ITR 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2011 | 5389.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2011 | 62.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2011 | 1899.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2011 | 4825.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2011 | 5590.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2011 | 1780.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2011 | 400.00 | 00041395344434 | NIZÔNIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2011 | 1365.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM 32(TRINTA E DOIS) BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/07/2011 | 4486.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/07/2011 | 4356.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/07/2011 | 11674.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/07/2011 | 12109.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/07/2011 | 1675.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/07/2011 | 15045.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/07/2011 | 6224.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/07/2011 | 2400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE PASTAS, CRACHAS, CINVITES E BANNERS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/07/2011 | 7950.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARAL MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMÁTICO MODELO BIO-N/S:01400, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SER USADO NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/07/2011 | 14268.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/07/2011 | 12981.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EFETUADAS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2011 | 1200.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2011 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/07/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EFETUADAS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2011 | 3780.00 | 00007205967422 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 63Hrs (SESSENTA E TRES HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2011 | 3780.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 63Hrs (SESSENTA E TRES HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2011 | 3780.00 | 00006798117457 | CLAUDIANA COSTA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 63Hr (SESSENTA E TRES HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2011 | 330.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONCERTO DE 3(TRES) CARROS DE MÃO E UMA GRADE DE FERRO,NESTE MÊS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2011 | 1175.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 47 (QUARENTA E SETE) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2011 | 250.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMINHÃ MERCEDEZ DE PLACAS:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2011 | 2064.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/07/2011 | 3780.00 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 63Hrs (SESSENTA E TRES HORAS) DE CORTE, CONFORME RECIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2011 | 3780.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 63Hrs (SESSENTA E TRES HORAS) DE CORTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2011 | 300.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:MNI-0807, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2011 | 160.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DO PRÉDIO DOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO IPOEIRA CERCADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2011 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2011 | 630.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E CONCERTOS COMO REBUBINAMENTO ROLAMENTO E SELO MECANICO, BEM COMO INSTALAÇÃO EM TRES BOMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/07/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2011 | 300.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2011 | 560.00 | 00007103136408 | DJAELSON JOSE ARAUJO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE PEÇAS DOS ÔNIBUS DE PLACAS:MMU-6512, MOI-0755,MOK-6512, VINVULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/07/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/07/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/07/2011 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2011 | 600.00 | 00005847556438 | EDNILSON MENDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/07/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PARAÍSO DO SABER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/07/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/07/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/07/2011 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2011 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2011 | 2425.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2011 | 3204.00 | 00004324874417 | MARCELO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2011 | 850.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTENA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2011 | 600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO FOSSÃO E DESENTUPIMENTO DE BANHEIROS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2011 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2011 | 350.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E ALTERNADOR DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MOQ-2383 E MNC-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2011 | 1450.00 | 00015438309434 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GÁS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KGE-3559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/07/2011 | 165.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO NESTE MÊS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MNU-3611, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2011 | 560.00 | 00056785445434 | MARAI LUZINETE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) JALECOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/07/2011 | 356.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PLACA:KIM-0971, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00001230543465 | JOSE MARCOS PRUDENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A O ANTIGO PSF I, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2011 | 132.00 | 00009744960493 | EMANUEL AUGUSTO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 33(TRINTA E TRES) CORTES DE CABELOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2011 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/07/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2011 | 693.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) REFEIÇÕES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROJETO MENINA ABUSADA E DURANTE APRESENTAÇÃO DE BOX REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2011 | 3780.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 63Hrs (SESSENTA E TRES HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/07/2011 | 300.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTA DATA, NUM TOTAL DE 12Hrs (DOZE HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2011 | 34.53 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, A BENEFICIÁRIA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2011 | 56.59 | 00001280527404 | EURIDICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, A BENEFICIÁRIA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/07/2011 | 741.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/07/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/07/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/07/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/07/2011 | 1185.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2011 | 3200.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/07/2011 | 261.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/07/2011 | 2233.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF I, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/07/2011 | 2246.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/07/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/07/2011 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/07/2011 | 719.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/07/2011 | 1754.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/07/2011 | 708.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL I, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/07/2011 | 1818.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/07/2011 | 2500.99 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/07/2011 | 2249.57 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2011 | 336.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/07/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2011 | 1023.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/07/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/07/2011 | 1724.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/07/2011 | 287.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/07/2011 | 2886.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/07/2011 | 2400.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2011 | 1950.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/07/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/07/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/07/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/07/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/07/2011 | 832.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/07/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERBIÇOS BANCÁRIOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUPRA MENCIONADA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/07/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/07/2011 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/07/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/07/2011 | 2070.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA RELATIVA A FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/07/2011 | 150.00 | 00075279355453 | JULIO CESAR COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/07/2011 | 620.00 | 00007103136408 | DJAELSON JOSE ARAUJO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, EMBREAGEM, EMBUCHAMENTO, CAIXA DE DIREÇÃO E DE TRANSMISSÃO, EFETUADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA:MOK-2702, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/07/2011 | 2242.22 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2011 | 2720.64 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2011 | 470.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA RELATIVA A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2011 | 100.00 | 00003669668470 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTOS DE EXAME MÉDICO VIDEOLABAROSCOPIA, A BENEFICIÁRIA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2011 | 144.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2011 | 780.00 | 00072657375472 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2011 | 364.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2011 | 300.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2011 | 236.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2011 | 1732.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF DESTE MUNCICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2011 | 5590.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2011 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/07/2011 | 391.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 CAMISAS GOLA E PUNHO DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE FARDAMENTO NA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2011 | 109372.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2011 | 37985.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2011 | 1308.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2011 | 7840.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/07/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/07/2011 | 3144.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2011 | 30096.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/07/2011 | 9804.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2011 | 1090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2011 | 8400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/07/2011 | 2180.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/07/2011 | 20285.77 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/07/2011 | 3784.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2011 | 1400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/07/2011 | 20365.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/07/2011 | 10359.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2011 | 1190.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2011 | 7579.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2011 | 3171.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/07/2011 | 3221.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2011 | 10451.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/07/2011 | 3271.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/07/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/07/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/07/2011 | 2775.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/07/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/07/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/07/2011 | 4844.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/07/2011 | 120.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NO ATRASO DE SALDO DE RECOLHIMENTO DE SALDO, DEBITO DA APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVÊNIO DE Nº790051/2006, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/07/2011 | 1705.46 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/07/2011 | 427.41 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NO ATRASO DE SALDO DE RECOLHIMENTO DE SALDO, DEBITO DA APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVÊNIO DE Nº790051/2006, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/07/2011 | 295.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/07/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICACÃO MULTIMIDIA EM ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO DE ATÉ 300 Kbps, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2011 | 872.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2011 | 2301.39 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2011 | 631.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 08/07/2011 NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2011 | 7.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, EFETUADA DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2011 | 11908.24 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2011 | 4344.17 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2011 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2011 | 1099.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2011 | 424.77 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO E APOIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2011 | 6738.24 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2011 | 13599.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2011 | 23519.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2011 | 2253.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2011 | 250.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2011 | 65.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2011 | 53.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO C.I.D.E. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2011 | 4105.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 27, 28, 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2011 | 1808.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2011 | 7998.75 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2011 | 15598.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2011 | 400.00 | 00041395344434 | NIZÔNIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2011 | 5974.85 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2011 | 5858.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2011 | 12627.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2011 | 13434.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2011 | 2475.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/08/2011 | 1713.90 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT. DIDAT. E EQUIP.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/08/2011 | 580.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/08/2011 | 740.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO NA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/08/2011 | 2451.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755 E ONIBUS DE PLACA:MOK-9202, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/08/2011 | 14360.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR, TALÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS E CADERNOS BROCHURA, DENTRE OUTROS DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/08/2011 | 7718.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/08/2011 | 459.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/08/2011 | 2282.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA: GTK-2702, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/08/2011 | 13.50 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EM DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/08/2011 | 169.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/08/2011 | 9870.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE PASTAS, FICHAS DE PSF, RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL, DENTRE OUTROS DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/08/2011 | 2482.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/08/2011 | 3108.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/08/2011 | 3343.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/08/2011 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA A QUAL SERVE DE INSTRUMENTO DE TRABALHO DO BENEFICIÁRIO, QUE ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE PAGAR O LICENCIAMENTO, CONFORME PARECER DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/08/2011 | 932.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/08/2011 | 1386.20 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/08/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/08/2011 | 1600.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/08/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/08/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/08/2011 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/08/2011 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/08/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/08/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/08/2011 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/08/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/08/2011 | 2480.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/08/2011 | 910.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778 E SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/08/2011 | 5567.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/08/2011 | 1689.00 | 00005895433421 | RUBENS MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/08/2011 | 960.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2011 | 1435.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM 41(QUARENTA E UM) BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/08/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2011 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2011 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2011 | 1200.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2011 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMA PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2011 | 553.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, FELIPE SALES DA CUNHA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2011 | 795.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, JOAZE FERREIRA DE LIMA, LUIZ ADELINO DOS SANTOS, MACARIO MOREIRA NETO, ANTONIO FRANCISCO DE O. FILHO, JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA, RONILDO RAMOS DA SILVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PARAÍSO DO SABER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2011 | 4486.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2011 | 4356.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2011 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2011 | 755.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2011 | 800.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO POR ESTA AGENCIA REGULADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2011 | 356.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2011 | 700.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SO SITIO PATÚ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KGE-3559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2011 | 150.00 | 00002434519466 | LUIS JOS� DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, NO TRANSPORTE DO PACIENTE LINDENBERG RAMOS DA SILVA PARA O HOSPITAL DA AACD NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME MEMORANDO DE Nº249/2011 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2011 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2011 | 700.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MNU-3611, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2011 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2011 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO, DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2011 | 900.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2011 | 700.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2011 | 6962.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2011 | 350.00 | 00029971098415 | JOSENILDA TEIXEIRA REMÍGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO AUDITÓRIO PROF. MARIA CAXIAS DE LIMA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2011 | 350.00 | 00018567886449 | JETHER JERUEL CATÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2011 | 150.00 | 00007047579400 | PRISCILA CARLA DA SILVA | IMORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÍVEL LOCALIZADA NA AVENIDA SERGIO DE ARAÚJO PARA ATENDER A FAMILIA DO SENHOR MANOEL DIAS DA SILVA,O QUAL ENCONTRA-SE DESABRIGADO AS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2011 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2011 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª ANGELA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2011 | 450.00 | 00056785445434 | MARAI LUZINETE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER A SRª MARIA LOURENÇO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2011 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO DA AV. PIO GONÇALVES CHAVES DE ARAÚJO PARA ATENDER A FAMILIA DA SRª CRISTINE DA CONCEIÇÃO MATIAS, A QUAL SE ENCONTRA DESABRIGADA DEVIDO AS CONSTANTES CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003177553408 | ANTONIO BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O SR. JOSE NOEDES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE FOI ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2011 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/08/2011 | 1730.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/08/2011 | 1204.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/08/2011 | 600.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2011 | 100.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2011 | 2700.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00015438309434 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/08/2011 | 200.00 | 00003670563482 | MARICLEIDE DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8M2 DE AREIA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RUA GERALDO PEDRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/08/2011 | 775.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 31 (TRINTA E UM) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2011 | 420.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PLACA:KIM-0971, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2011 | 250.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO PATÚ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2011 | 165.00 | 00006798090400 | CLAUDJANE DA COSTA MENDONÇA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 3 METROS DE BRITA PARA OS SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2011 | 200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DA FOSSA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2011 | 450.00 | 00078949360497 | VALDINÉIA CALDAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TALHERES, PRATOS, TAÇAS E PRATARIAS UTILIZADOS NO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUHLO DE 2011, NA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2011 | 545.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA E CONCERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS NA ESCOLA JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/08/2011 | 9180.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DA 18ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/08/2011 | 9268.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DA 17ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/08/2011 | 165.00 | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 3 BORRACHAS PARA CARIMBO 4911, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2011 | 180.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REGINA COELI | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/08/2011 | 300.00 | 00010367151758 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIVIDA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/08/2011 | 140.00 | 00004749408450 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A ATUALIZAÇÃO DE MENSALIDADES DE SINDICATO RURAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/08/2011 | 4288.18 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/08/2011 | 193.00 | 00002865083462 | REGINALDO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/08/2011 | 4020.00 | 00071485082404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍIPIO, NO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/08/2011 | 980.00 | 00072657375472 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/08/2011 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/08/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/08/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/08/2011 | 832.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/08/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/08/2011 | 2323.41 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/08/2011 | 5442.48 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/08/2011 | 337.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/08/2011 | 308.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/08/2011 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/08/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/08/2011 | 2157.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/08/2011 | 3481.71 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/08/2011 | 691.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/08/2011 | 287.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/08/2011 | 1724.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/08/2011 | 12607.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/08/2011 | 4445.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/08/2011 | 3345.53 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2011 | 223.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/08/2011 | 610.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/08/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/08/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/08/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/08/2011 | 1065.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/08/2011 | 261.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/08/2011 | 697.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF I, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/08/2011 | 1818.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/08/2011 | 2299.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/08/2011 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/08/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/08/2011 | 719.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/08/2011 | 708.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL I, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/08/2011 | 149.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/08/2011 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/08/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/08/2011 | 775.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (FUNDEB), COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/08/2011 | 1792.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/08/2011 | 158.00 | 00002865083462 | REGINALDO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/08/2011 | 589.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/08/2011 | 2200.00 | 00002119687498 | CLAUDIONOR BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA:HTX-1671, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/08/2011 | 165150.84 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/08/2011 | 37380.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/08/2011 | 1308.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/08/2011 | 7840.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/08/2011 | 3000.00 | 00006798117457 | CLAUDIANA COSTA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 50Hr (CINQUENTA HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/08/2011 | 3360.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 56Hrs (CINQUENTA E SEIS HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/08/2011 | 30291.07 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/08/2011 | 9359.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/08/2011 | 8600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/08/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/08/2011 | 20292.62 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/08/2011 | 3239.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/08/2011 | 5590.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/08/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/08/2011 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/08/2011 | 800.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSÉ DE MENDONÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/08/2011 | 545.00 | 00003574600496 | JOÃO BATISTA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE CARVALHO, LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/08/2011 | 272.50 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE PAREDES,M NA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/08/2011 | 545.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA GERAL DA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/08/2011 | 6688.33 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/08/2011 | 83.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/08/2011 | 1999.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO NA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2011 | 897.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/08/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2011 | 1110.60 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/08/2011 | 3689.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/08/2011 | 1400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/08/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/08/2011 | 1090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2011 | 720.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/08/2011 | 8651.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/08/2011 | 12561.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/08/2011 | 3221.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/08/2011 | 9922.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/08/2011 | 3271.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/08/2011 | 20976.26 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/08/2011 | 11868.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/08/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/08/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/08/2011 | 1190.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/08/2011 | 1698.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2011 | 4789.88 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2011 | 2230.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/08/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/08/2011 | 1354.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2011 | 2466.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2011 | 5353.55 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2011 | 600.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2011 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EFETUADAS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2011 | 679.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO ENVIO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2011 | 872.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 10/08/2011 NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2011 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, EFETUADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2011 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, ICMS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2011 | 379.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2011 | 1099.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2011 | 780.00 | 00072657375472 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2011 | 13132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2011 | 62.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2011 | 4234.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2011 | 350.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E ALTERNADOR DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MOQ-2383 E MNC-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2011 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS NA CONTA 16.809-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2011 | 1742.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/09/2011 | 1755.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/09/2011 | 1783.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/09/2011 | 1628.18 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00001230543465 | JOSE MARCOS PRUDENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A O ANTIGO PSF I, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/09/2011 | 17040.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/09/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVOA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SEDE DESTA EDILIDADE, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/09/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/09/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/09/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/09/2011 | 6756.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/09/2011 | 12978.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/09/2011 | 10000.00 | 00231008000169 | HGM CONSTRUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 200Hr(DUZENTAS HORAS) MAQUINA DE MOTONIVELADORA 120K, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE TODA EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Mº043/2011 NO PERÍODO DE 03/08/2011 À 03/09/2011 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/09/2011 | 14034.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/09/2011 | 6218.88 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/09/2011 | 4821.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/09/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/09/2011 | 890.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 01/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/09/2011 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 2MB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/09/2011 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00099631890830 | LUIS CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE FORRÓ NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2011, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO TRADICIONAL FESTIVAL DO ABOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/09/2011 | 624.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/09/2011 | 1317.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/09/2011 | 250.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/09/2011 | 1129.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/09/2011 | 631.60 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/09/2011 | 77.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/09/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/09/2011 | 4356.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/09/2011 | 2186.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/09/2011 | 2301.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/09/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/09/2011 | 180.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 600KBPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/09/2011 | 1351.68 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCERNENTE AO TERMO DE ADESAO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, PARA GARANTIA DE RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE, TENDO ADERIDO AO GARANTIA-SAFRA, VENHAM A PERDER PELO MENOS 50% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJAO, ARROZ, ALGODAO, MANDIOCA OU ALGODAO DO ANO AGRICOLA 2011/2012, RECONHECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/09/2011 | 2610.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/09/2011 | 3720.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/09/2011 | 9775.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/09/2011 | 1150.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 46 (QUARENTA E SEIS) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00 CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/09/2011 | 200.00 | 00013300709415 | JOSE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMFECÇÃO DE 06 CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/09/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/09/2011 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/09/2011 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/09/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/09/2011 | 350.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MOK-9202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/09/2011 | 350.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/09/2011 | 2760.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/09/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/09/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/09/2011 | 1100.00 | 00041455991449 | MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/09/2011 | 2983.16 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/09/2011 | 6997.98 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2011 | 6997.98 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/09/2011 | 4168.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/09/2011 | 5548.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/09/2011 | 79.20 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIAIS EM ATENTICAÇÕES E RECOHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/09/2011 | 162.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO GALÕES) DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/09/2011 | 160.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REGINA COELI | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/09/2011 | 322.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/09/2011 | 712.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/09/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/09/2011 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/09/2011 | 308.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/09/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/09/2011 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/09/2011 | 1635.00 | 00007424648497 | HELDER NEWTON CRUZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/09/2011 | 150.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/09/2011 | 811.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/09/2011 | 250.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:MNI-0807, PARA AS CIDADES DE ITABAIANA, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/09/2011 | 5750.00 | 00231008000169 | HGM CONSTRUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 115Hr(CENTO E QUINZE HORAS) MAQUINA DE MOTONIVELADORA 120K, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE TODA EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Mº043/2011NO PERÍODO DE 03/08/2011 À 03/09/2011 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/09/2011 | 2059.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/09/2011 | 75.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 3 (TRES) DIAS NO SUPORTE À DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/09/2011 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AGRÍCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/09/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/09/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/09/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/09/2011 | 490.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/09/2011 | 1065.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/09/2011 | 1600.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/09/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO, DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/09/2011 | 700.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/09/2011 | 1250.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/09/2011 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/09/2011 | 900.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/09/2011 | 2600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/09/2011 | 700.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SO SITIO PATÚ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/09/2011 | 130.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/09/2011 | 1500.00 | 00004944504446 | DIEGO RODRIGUES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, DURANTE 3 (TRÊS) PLANTÕES EM FINAIS DE SEMANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/09/2011 | 700.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/09/2011 | 138.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/09/2011 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/09/2011 | 381.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/09/2011 | 2399.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/09/2011 | 2763.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF I, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/09/2011 | 708.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL I, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/09/2011 | 2251.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/09/2011 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/09/2011 | 719.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/09/2011 | 261.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2011 | 1136.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/09/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2011 | 1646.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2011 | 2263.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2011 | 7528.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2011 | 5320.50 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2011 | 2870.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/09/2011 | 287.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/09/2011 | 1724.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2011 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/09/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/09/2011 | 400.00 | 00006855568408 | MARIA ISABELE DIAS QUIRINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICA GERAL DO PSF I DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/09/2011 | 1500.00 | 13654495000114 | AB PONDE DINIZ MAPAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE MURAL PEDAGÓGICO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/09/2011 | 280.00 | 00003096659494 | MARIA CELESTE FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, A FAMILIA É DE BAIXA RENDA SEGUNDO PARECER DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/09/2011 | 3174.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/09/2011 | 1780.48 | 00005119818480 | CLAUDIO HENRIQUE ARAÚJO DE LIMA | IMOPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CAXIAS DE LIMA E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/09/2011 | 1070.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/09/2011 | 1341.80 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/09/2011 | 4997.96 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/09/2011 | 1260.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM 36(TRINTA E SEIS) BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/09/2011 | 897.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/09/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2011 | 2211.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2011 | 4865.04 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/09/2011 | 6847.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/09/2011 | 510.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MED E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2011 | 899.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2011 | 19722.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2011 | 10364.02 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2011 | 1190.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2011 | 1735.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2011 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2011 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2011 | 3665.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2011 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2011 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2011 | 400.00 | 00007675522451 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2011 | 2230.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2011 | 1354.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2011 | 1351.68 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCERNENTE AO TERMO DE ADESAO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, PARA GARANTIA DE RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE, TENDO ADERIDO AO GARANTIA-SAFRA, VENHAM A PERDER PELO MENOS 50% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJAO, ARROZ, ALGODAO, MANDIOCA OU ALGODAO DO ANO AGRICOLA 2011/2012, RECONHECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2011 | 3489.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2011 | 62.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2011 | 3380.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 20, 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2011 | 107320.24 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2011 | 5699.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2011 | 7840.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2011 | 37993.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2011 | 490.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2011 | 3839.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2011 | 666.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2011 | 18825.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2011 | 4594.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2011 | 1390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16076-8 IPVA, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2011 | 8600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2011 | 29784.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2011 | 10105.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 48 (QUARENTA E OITO) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00 CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2011 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2011 | 5590.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2011 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/10/2011 | 1045.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/10/2011 | 1741.42 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/10/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/10/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/10/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/10/2011 | 644.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO ENVIO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/10/2011 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 2MB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/10/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/10/2011 | 7842.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/10/2011 | 1800.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/10/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/10/2011 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/10/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/10/2011 | 6467.83 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/10/2011 | 1406.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/10/2011 | 11405.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/10/2011 | 12875.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/10/2011 | 1516.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/10/2011 | 6330.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/10/2011 | 950.00 | 00072657375472 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/10/2011 | 930.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/10/2011 | 14563.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/10/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/10/2011 | 190.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNCECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2011 | 400.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO INTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/10/2011 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMA PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/10/2011 | 890.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 01/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2011 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/10/2011 | 700.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/10/2011 | 1250.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM DOIS PLANTÕES DE 24 Hrs, NOS DIAS 10 E 24 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/10/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/10/2011 | 700.00 | 00003286171484 | ELIZANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MÊS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/10/2011 | 390.00 | 00015438309434 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/10/2011 | 4001.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/10/2011 | 1239.14 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/10/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/10/2011 | 900.00 | 00003109485419 | ALYSON DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/10/2011 | 2600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/10/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MNU-3611, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/10/2011 | 480.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/10/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/10/2011 | 1600.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CLINICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KGE-3559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/10/2011 | 700.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SO SITIO PATÚ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/10/2011 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/10/2011 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/10/2011 | 750.00 | 00002561780465 | GABRIELA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/10/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/10/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/10/2011 | 300.00 | 00003177553408 | ANTONIO BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O SR. JOSE NOEDES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE FOI ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº004/2011, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/10/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2011 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/10/2011 | 450.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A FAMILIA DA SENHORA CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS, A FAMILIA ENCONTRA-SE DESABRIGADAS DESVIDO AS CONSTANTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LITAÇÃO DE Nº010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/10/2011 | 300.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO DA AV. PIO GONÇALVES CHAVES DE ARAÚJO PARA ATENDER A FAMILIA DA SRª CRISTINE DA CONCEIÇÃO MATIAS, A QUAL SE ENCONTRA DESABRIGADA DEVIDO AS CONSTANTES CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/10/2011 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2011, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/10/2011 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª ANGELA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2011, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2011 | 300.00 | 00007047579400 | PRISCILA CARLA DA SILVA | IMORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÍVEL LOCALIZADA NA AVENIDA SERGIO DE ARAÚJO PARA ATENDER A FAMILIA DO SENHOR MANOEL DIAS DA SILVA,O QUAL ENCONTRA-SE DESABRIGADO AS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº0006/2011, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/10/2011 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AGRÍCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/10/2011 | 4331.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/10/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/10/2011 | 700.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº0007/2011, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/10/2011 | 1200.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/10/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/10/2011 | 545.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/10/2011 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/10/2011 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/10/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/10/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/10/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/10/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/10/2011 | 4334.14 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/10/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PARAÍSO DO SABER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/10/2011 | 936.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/10/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/10/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/10/2011 | 180.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 600KBPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/10/2011 | 1351.68 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCERNENTE AO TERMO DE ADESAO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, PARA GARANTIA DE RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE, TENDO ADERIDO AO GARANTIA-SAFRA, VENHAM A PERDER PELO MENOS 50% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJAO, ARROZ, ALGODAO, MANDIOCA OU ALGODAO DO ANO AGRICOLA 2011/2012, RECONHECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/10/2011 | 1351.68 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCERNENTE AO TERMO DE ADESAO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, PARA GARANTIA DE RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE, TENDO ADERIDO AO GARANTIA-SAFRA, VENHAM A PERDER PELO MENOS 50% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJAO, ARROZ, ALGODAO, MANDIOCA OU ALGODAO DO ANO AGRICOLA 2011/2012, RECONHECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/10/2011 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/10/2011 | 6000.00 | 00002871055475 | JORGE JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100Hrs (HORAS) DE CORTE DE TERRA A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/10/2011 | 20000.00 | 00028172361491 | ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/10/2011 | 4200.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM COBERTURA POR FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/10/2011 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/10/2011 | 300.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/10/2011 | 356.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/10/2011 | 4020.00 | 00071485082404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍIPIO, NO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/10/2011 | 3360.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 56Hrs (CINQUENTA E SEIS HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/10/2011 | 2000.13 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/10/2011 | 4000.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DE BANCO DE DADOS, RECRIAÇÃO DE INDICES E MIGRAÇÃO DE DADOS PARA O CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/10/2011 | 7818.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/10/2011 | 1295.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/10/2011 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/10/2011 | 7159.91 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/10/2011 | 2325.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/10/2011 | 2301.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/10/2011 | 4356.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/10/2011 | 700.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RODAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/10/2011 | 5207.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/10/2011 | 5139.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/10/2011 | 6631.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2011 | 6000.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2011 | 381.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2011 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2011 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2011 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2011 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2011 | 806.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2011 | 2284.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2011 | 19716.26 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2011 | 10327.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/10/2011 | 7600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/10/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/10/2011 | 1190.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/10/2011 | 1735.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/10/2011 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2011 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/10/2011 | 3665.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/10/2011 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2011 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/10/2011 | 142.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2011 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2011 | 261.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/10/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/10/2011 | 490.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2011 | 2230.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2011 | 1354.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2011 | 5129.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/10/2011 | 2575.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DA 17ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/10/2011 | 14268.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/10/2011 | 1010.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2011 | 18603.84 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2011 | 4594.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/10/2011 | 1390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2011 | 1899.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/10/2011 | 351.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2011 | 767.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/10/2011 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/10/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/10/2011 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2011 | 8600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/10/2011 | 305.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/10/2011 | 2235.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2011 | 28621.97 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2011 | 10159.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/10/2011 | 1724.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/10/2011 | 1253.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/10/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2011 | 3839.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2011 | 110911.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/10/2011 | 38248.14 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/10/2011 | 4604.86 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2011 | 7840.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/10/2011 | 130.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2011 | 844.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2011 | 1139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2011 | 5440.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2011 | 1780.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/10/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PROCESSO DE Nº002/11 NO AU - EDIÇÃO - 29/07/2011, PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2011, NO AU - EDIÇÃO- 17/08/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/10/2011 | 400.00 | 00007675522451 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/10/2011 | 350.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS DE SOLDA EM RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE AR TRAZEIRA DA AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/10/2011 | 1592.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO, RESUMO DE INTERNAÇÃO E DE SAÍDA E EVOLUÇÃO CLINICA, DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/10/2011 | 1063.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO LOCADA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/10/2011 | 1351.68 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCERNENTE AO TERMO DE ADESAO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, PARA GARANTIA DE RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE, TENDO ADERIDO AO GARANTIA-SAFRA, VENHAM A PERDER PELO MENOS 50% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJAO, ARROZ, ALGODAO, MANDIOCA OU ALGODAO DO ANO AGRICOLA 2011/2012, RECONHECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/10/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/10/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/10/2011 | 878.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 58040-6 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X PETI RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2011 | 42.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.312 (PROJOVEM) RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2011 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2011 | 677.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO ENVIO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2011 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2011 | 1487.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2011 | 40.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.615-6 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2011 | 1033.04 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2011 | 61.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2011 | 55.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2011 | 10.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 17, 20, 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2011 | 4443.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27, 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2011 | 223.00 | 00040355357453 | JOSE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA, RETELHAMENTO, DA E.M.E.F JOSE BENJAMIM, LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/11/2011 | 12999.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2011 | 3083.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DEBITADO NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2011 | 2687.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DEBITADO NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2011 | 1596.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/11/2011 | 15192.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/11/2011 | 11716.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2011 | 166.85 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE CONFOME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2011 | 5958.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/11/2011 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X FMASPBF RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/11/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/11/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/11/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2011 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICICPIO, VISANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/11/2011 | 550.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: GTK-2702, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/11/2011 | 2100.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2011 | 4356.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/11/2011 | 2301.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/11/2011 | 2178.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MOI-0755, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/11/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/11/2011 | 878.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: JOAZE FERREIRA DE LIMA, LUIZ ADELINO DOS SANTOS, MACARIO MOREIRA NETO, ANTONIO FRANCISCO DE O. FILHO, JOSE SLIVANO ANTERO DE PAIVA E RONILDO DA SILVA, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/11/2011 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/11/2011 | 2634.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/11/2011 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/11/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/11/2011 | 4572.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/11/2011 | 2512.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/11/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/11/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/11/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/11/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/11/2011 | 250.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO PATÚ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/11/2011 | 300.00 | 00003670563482 | MARICLEIDE DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 3 CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVIÇOS DE DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS)CASAS LOCALIZADAS NO SITIO IPOEIRA CERCADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/11/2011 | 220.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS DE SOLDA, NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO PIPA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/11/2011 | 6244.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/11/2011 | 6665.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/11/2011 | 65.00 | 00000012012475 | GERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE DUAS NOITES DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DO ABOIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/11/2011 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/11/2011 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/11/2011 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/11/2011 | 1290.30 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA - PEÇAS E ACESSÓRIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2383, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/11/2011 | 968.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/11/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/11/2011 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS NA CONTA 16.809-2 FPM, SOBRE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/11/2011 | 890.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 01/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/11/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/11/2011 | 350.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/11/2011 | 350.00 | 02984948000154 | OFICINA SÃO JOSÉ - JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2011 | 6128.74 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2011 | 500.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2011 | 500.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PARAÍSO DO SABER, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA: MMZ-6291, À DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2011 | 550.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA DEDETIZAÇÃO INTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 600KBPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2011 | 500.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2011 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª ANGELA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2011 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A FAMILIA DA SENHORA CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS, A FAMILIA ENCONTRA-SE DESABRIGADAS DESVIDO AS CONSTANTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LITAÇÃO DE Nº010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2011 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº0007/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2011 | 150.00 | 00007047579400 | PRISCILA CARLA DA SILVA | IMORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÍVEL LOCALIZADA NA AVENIDA SERGIO DE ARAÚJO PARA ATENDER A FAMILIA DO SENHOR MANOEL DIAS DA SILVA,O QUAL ENCONTRA-SE DESABRIGADO AS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº0006/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2011 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO DA AV. PIO GONÇALVES CHAVES DE ARAÚJO PARA ATENDER A FAMILIA DA SRª CRISTINE DA CONCEIÇÃO MATIAS, A QUAL SE ENCONTRA DESABRIGADA DEVIDO AS CONSTANTES CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007085365498 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHBO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, A MESMA É CIDADÃ CARENTE DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2011 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AGRÍCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2011 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 2MB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2011 | 5200.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBOS E NOSTAS FISCAIS AVULSA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2011 | 750.00 | 00002561780465 | GABRIELA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2011 | 7000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2011 | 800.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2011 | 950.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO 2011, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2011 | 500.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MNU-3611, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2011 | 4000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2011 | 6789.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS MATERIAS PERMANENTES CONSTANTES DA NFE Nº 000.000.048, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/11/2011 | 3686.50 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS COM. E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES DA NFE DE Nªº 000.000.242, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SAETEMBRO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2011 | 500.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM DOIS PLANTÕES DE 24 Hrs, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALA AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KGE-3559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2011 | 400.00 | 00007675522451 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2011 | 3500.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2011 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 600Kbps, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2011 | 2400.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2011 | 2400.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2011 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2011 | 2025.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 81 (OITTENTA E UM) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00 CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2011 | 900.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PLACA:KIM-0971, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2011 | 2800.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA:KHE-8979, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/11/2011 | 5921.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/11/2011 | 150.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DA VEGETAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/11/2011 | 640.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/11/2011 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº048/2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/11/2011 | 1900.00 | 00001230543465 | JOSE MARCOS PRUDENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/11/2011 | 640.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/11/2011 | 1439.80 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/11/2011 | 1794.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/11/2011 | 1465.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/11/2011 | 11280.00 | 00002871055475 | JORGE JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100Hrs (HORAS) DE CORTE DE TERRA A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2011 | 4059.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/11/2011 | 4076.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/11/2011 | 3864.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/11/2011 | 417.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/11/2011 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/11/2011 | 1010.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/11/2011 | 1128.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/11/2011 | 198.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS NA CONTA 16.809-2 FPM, SOBRE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/11/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/11/2011 | 305.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/11/2011 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/11/2011 | 2235.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/11/2011 | 4000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATOR VALMET COM GRADE ARADORA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAS FICAIS AVULSAS DE SERVIÇOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/11/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRO-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/11/2011 | 490.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/11/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/11/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/11/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/11/2011 | 1013.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/11/2011 | 1724.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/11/2011 | 2427.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM COBERTURA POR FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/11/2011 | 1155.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM 33(TRINTA E TRES) BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/11/2011 | 844.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/11/2011 | 1840.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/11/2011 | 806.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/11/2011 | 110.00 | 00087264536491 | MARILENE ROBERTO DE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS EM 03(TRES) NA LAVAGEMS DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/11/2011 | 2284.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/11/2011 | 3301.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/11/2011 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF BUCAL II, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/11/2011 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/11/2011 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/11/2011 | 8201.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/11/2011 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/11/2011 | 381.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/11/2011 | 261.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/11/2011 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/11/2011 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF I, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/11/2011 | 204.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/11/2011 | 127.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/11/2011 | 637.60 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/11/2011 | 767.38 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DA FESTA DO ABOIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/11/2011 | 293.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/11/2011 | 3000.00 | 07179661000175 | VILA NOVA MARANHÃO ADVOGADOS | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS, REFERENTES À PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINE EMISSÃO DE CRP OU AFASTAMENTO DE SUA EXIGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/11/2011 | 1640.00 | 00072657375472 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVOS AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/11/2011 | 3220.00 | 00006661484497 | ERICIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NA REDE ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/11/2011 | 215.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | IMPORETE RE]LATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS FUGURINOS UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/11/2011 | 259.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OEY-9160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/11/2011 | 460.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/11/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/11/2011 | 2630.00 | 03765956000253 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 100mm DESTINADOS À CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO E UMA JANELA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/11/2011 | 869.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA. MODELO DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/11/2011 | 500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 10mm DESTINADOS À CONFECÇÃO DE JANELA DE VIDRO E UMA JANELA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/11/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:GTK-2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/11/2011 | 2497.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/11/2011 | 5386.74 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/11/2011 | 6330.89 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/11/2011 | 7959.78 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2011 | 1802.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2011 | 3800.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/11/2011 | 1349.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/11/2011 | 4443.54 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2011 | 4325.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/11/2011 | 1949.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/11/2011 | 710.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/11/2011 | 3268.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/11/2011 | 1250.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 08(OITO) APARELHOR DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2011 | 3778.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2011 | 280.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BOLSAS DE LONA, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2011 | 420.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BOLSAS DE LONA, DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2011 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2011 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2011 | 3665.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2011 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2011 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2011 | 19885.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2011 | 10604.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2011 | 3800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2011 | 1290.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2011 | 1735.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2011 | 500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 600Kbps, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2011 | 1354.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2011 | 1180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2011 | 3494.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2011 | 66.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2011 | 3.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16814-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2011 | 3839.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2011 | 109698.29 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2011 | 39266.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2011 | 5782.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2011 | 8090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2011 | 4694.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 10, 18, 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2011 | 1700.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 2MB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2011 | 2230.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2011 | 2555.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2011 | 29736.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2011 | 10159.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2011 | 14543.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2011 | 30.00 | 00010248950410 | MARCIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE ATA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2011 | 1720.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DITRIBUIÇÃO S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM KIT APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CARRIER 22000 S/F, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2011 | 677.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO ENVIO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2011 | 173.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2,FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO ENVIO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2011 | 19285.43 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2011 | 5139.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2011 | 1390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2011 | 2199.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2011 | 470.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2011 | 865.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2011 | 8600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2011 | 42.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.312 (PROJOVEM) RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2011 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2011 | 5590.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2011 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X PETI RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2011 | 850.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VELOCIDADE DE 1MB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2011 | 350.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2011 | 908.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2011 | 7630.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2011 | 2444.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2011 | 590.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2011 | 656.59 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2011 | 465.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/12/2011 | 3788.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2011 | 2368.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2011 | 12262.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2011 | 4825.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2011 | 317.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2011 | 1226.26 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2011 | 1027.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2011 | 2552.77 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2011 | 4931.61 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2011 | 2427.00 | 00005895435475 | RISOLETA MOUREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTUNADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2011 | 1693.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2011 | 1760.41 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2011 | 42331.51 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2011 | 14976.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2011 | 3167.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40% RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2011 | 272.49 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2011 | 1799.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2011 | 3830.00 | 00009570111488 | JOAZE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KFS-1857, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2011 | 2415.47 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2011 | 3180.54 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2011 | 272.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIERO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2011 | 564.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2011 | 6812.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2011 | 4645.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2011 | 976.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCISCO GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BORDADAS, TRABALHADAS EM SERIGRAFIA E FAIXAS DESTINADAS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2011 | 890.00 | 01475521000168 | REMA- MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 01/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2011 | 1816.24 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/12/2011 | 16215.46 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/12/2011 | 580.00 | 01043289000199 | METAL ART | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM INOX COM VIDRO E GRANITO MEDINDO 50x55 METROS, DESTINADA À INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR RAMIRO BENTO DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/12/2011 | 787.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA CAXIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/12/2011 | 1280.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/12/2011 | 1100.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/12/2011 | 11810.00 | 07631264000192 | GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/12/2011 | 234.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/12/2011 | 730.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/12/2011 | 400.00 | 00007675522451 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/12/2011 | 900.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA PINTURA DA PARTE INFERIOR DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/12/2011 | 2224.21 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/12/2011 | 1548.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/12/2011 | 2520.00 | 00006661484497 | ERICIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NA REDE ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/12/2011 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICICPIO, VISANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/12/2011 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/12/2011 | 4366.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/12/2011 | 6531.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/12/2011 | 1050.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) APARELHO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 22.000 btus E MANUTENÇÃO CORRETIVA EXECUTADA EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000Btus, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/12/2011 | 303.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOTOR DE PARTIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EXECUTADOS NO VEICULOS CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/12/2011 | 2209.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/12/2011 | 57.15 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE CONFOME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº015/2011 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/12/2011 | 2289.63 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/12/2011 | 2161.18 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/12/2011 | 480.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/12/2011 | 2500.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/12/2011 | 2161.18 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/12/2011 | 239.00 | 09206913000133 | ACESSÓRIOS EUSTÁQUIO - EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMENTO DE ACESSÓRIOS DESTINADO AO CAMINHÃO MERCEDEZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/12/2011 | 12435.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/12/2011 | 555.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: FELIPE SALES C. DA CUNHA E LUIZ ADELINO DOS SANTOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/12/2011 | 454.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA, REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/12/2011 | 88.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: ROMILDO RAMOS DA SILVA, REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/12/2011 | 7760.00 | 10403325000179 | NUTRIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/12/2011 | 12674.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/12/2011 | 4744.68 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/12/2011 | 13918.10 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/12/2011 | 19342.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/12/2011 | 555.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: FELIPE SALES DA CUNHA E LUIZ ADELINO DOS SANTOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/12/2011 | 12610.18 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/12/2011 | 555.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, RONILDO RAMOS DA SILVA, JOAZE FERREIRA DE LIMA E MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/12/2011 | 555.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: JOSE SILVANO ANTERO DE PAIVA, ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, RONILDO RAMOS DA SILVA, JOAZE FERREIRA DE LIMA E MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/12/2011 | 555.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: FELIPE SALES DA CUNHA E LUIS ADELINO DOS SANTOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/12/2011 | 555.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO: JOSE SLIVANO ANTERO DE PAIVA, ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, JOAZE FERREIRA DE LIMA E MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO, REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/12/2011 | 3378.39 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/12/2011 | 2542.64 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/12/2011 | 320.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE PASSEIO REALIZADO ÀS PRAIAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/12/2011 | 2665.04 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/12/2011 | 2187.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/12/2011 | 111.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM INFORMÁTICA, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE SMART DE PLACA:KIT-2270, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/12/2011 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNC-6778, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/12/2011 | 5200.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/12/2011 | 1025.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO Nº371/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:KHM-4097, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNI-7333, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/12/2011 | 15192.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/12/2011 | 545.00 | 00088477436487 | JOAO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KJI-3412 (ANO 2008), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/12/2011 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MNU-3611, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/12/2011 | 2101.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/12/2011 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM UMA MOTO DE PLACA:MOK-0574, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/12/2011 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KGE-3559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/12/2011 | 980.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEMS TRANSPOTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO Nº371/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00097780499472 | MARIA IVETE BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA:MXO-2025, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2011 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/12/2011 | 1360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AGRÍCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitência para Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATOR VALMET COM GRADE ARADORA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAS FICAIS AVULSAS DE SERVIÇOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/12/2011 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/12/2011 | 150.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª ANGELA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/12/2011 | 150.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO DA AV. PIO GONÇALVES CHAVES DE ARAÚJO PARA ATENDER A FAMILIA DA SRª CRISTINE DA CONCEIÇÃO MATIAS, A QUAL SE ENCONTRA DESABRIGADA DEVIDO AS CONSTANTES CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/12/2011 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/12/2011 | 1596.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/12/2011 | 250.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/12/2011 | 150.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER A FAMILIA DA SENHORA CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS, A FAMILIA ENCONTRA-SE DESABRIGADAS DESVIDO AS CONSTANTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LITAÇÃO DE Nº010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/12/2011 | 150.00 | 00007047579400 | PRISCILA CARLA DA SILVA | IMORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÍVEL LOCALIZADA NA AVENIDA SERGIO DE ARAÚJO PARA ATENDER A FAMILIA DO SENHOR MANOEL DIAS DA SILVA,O QUAL ENCONTRA-SE DESABRIGADO AS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº0006/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:DCF-6093, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/12/2011 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/12/2011 | 12999.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSITENCIA SOCIAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/12/2011 | 2527.20 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:LIZ-9242, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00013152432453 | TELMILSON JOSE LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW FOX DE PLACA: MMZ-6291, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/12/2011 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPOAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/12/2011 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA:MMP-1566, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/12/2011 | 4560.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO SITÍO PATU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2011 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PARAÍSO DO SABER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/12/2011 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:KHS-6172 ANO 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/12/2011 | 11716.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A INFRAESTRUTURA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, MODELO F-4000, DE PLACA:MMX-1248, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/12/2011 | 2800.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA:KHE-8979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/12/2011 | 1850.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 74 (OITTENTA E UM) CARROS PIPAS, COM 8 MIL LITROS DE AGUÁ POTÁVEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00 CADA, DESTINADOS AOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/12/2011 | 1200.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/12/2011 | 350.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº0007/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/12/2011 | 5958.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA:KGH-9517, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/12/2011 | 600.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/12/2011 | 4392.78 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/12/2011 | 1500.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLIGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARTES ELETRICO E HIDRO-SANITÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/12/2011 | 7920.00 | 00033915237434 | NOBERTO MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATICO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM 132(CENTO E TRINTA E DUAS) HORAS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/12/2011 | 3570.00 | 00005895435475 | RISOLETA MOUREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTUNADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2011 | 1196.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/12/2011 | 269.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO S À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/12/2011 | 1926.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/12/2011 | 894.59 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/12/2011 | 480.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/12/2011 | 123.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EZAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA DOS MENBROS INFERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/12/2011 | 1966.42 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/12/2011 | 3997.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/12/2011 | 72.00 | 00012868256449 | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSAO DE 3 (TRES) DIÁRIA DESTINADA DO SERVIDOR SUPRA CITADO QUE ATUA COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/12/2011 | 72.00 | 00004862102433 | TITO PEDRO DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSAO DE 3 (TRES) DIÁRIAS DESTNADAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/12/2011 | 3246.14 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutenção das Festividades e Comemorações Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/12/2011 | 10000.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISTAS E BANDAS, PALCO, SOM, EFETUADA NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES NATALINA E FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/12/2011 | 3800.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/12/2011 | 4759.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/12/2011 | 30865.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/12/2011 | 230.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO NO TANQUE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/12/2011 | 5280.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/12/2011 | 3000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/12/2011 | 72.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/12/2011 | 48.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/12/2011 | 72.00 | 00073822620491 | GILMAR DE FARIAS MARREIROS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO, PARA PARTICIPAR DO II ENCNTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/12/2011 | 72.00 | 00073822620491 | GILMAR DE FARIAS MARREIROS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REUNIÃO SOBRE LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/12/2011 | 1700.90 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-FRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA DOLORES RAMOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/12/2011 | 4593.04 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/12/2011 | 2500.00 | 00085473650449 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/12/2011 | 1700.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA PINTURA DE PORTÕES E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/12/2011 | 1800.00 | 00001230543465 | JOSE MARCOS PRUDENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/12/2011 | 750.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PLACA:KIM-0971, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/12/2011 | 4839.95 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/12/2011 | 800.00 | 00027448207415 | JOSEZITO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:MNI-0807, PARA AS CIDADES DE ITABAIANA, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/12/2011 | 6354.04 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/12/2011 | 3520.22 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/12/2011 | 3573.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/12/2011 | 452.00 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/12/2011 | 4445.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/12/2011 | 4435.68 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/12/2011 | 2321.22 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/12/2011 | 2260.62 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/12/2011 | 2303.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/12/2011 | 2326.19 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/12/2011 | 2326.19 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/12/2011 | 2278.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/12/2011 | 3573.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/12/2011 | 3543.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/12/2011 | 3562.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/12/2011 | 3513.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/12/2011 | 9200.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 101Hrs (SESSENTA E TRES HORAS) DE CORTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2011 | 700.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2011 | 11900.00 | 00007205967422 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES NESTE MÊS, NUM TOTAL DE 127Hrs (CENTO E VINTE E SETE HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2011 | 1633.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2011 | 14410.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2011 | 2601.05 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 2/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2011 | 4426.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2011 | 360.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2011 | 198.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS NA CONTA 16.809-2 FPM, SOBRE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manutencão das Atividades da Procuradoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2011 | 305.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2011 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/12/2011 | 3440.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2011 | 302.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2011 | 184.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1084, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2011 | 4894.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/12/2011 | 806.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE BUCAL PSF I, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/12/2011 | 11130.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/12/2011 | 8700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/12/2011 | 10345.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/12/2011 | 5063.98 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/12/2011 | 2308.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/12/2011 | 3665.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/12/2011 | 10495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/12/2011 | 3715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/12/2011 | 20313.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/12/2011 | 2333.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/12/2011 | 11075.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/12/2011 | 6800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/12/2011 | 2035.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/12/2011 | 1565.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/12/2011 | 1735.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2011 | 283.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/12/2011 | 447.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/12/2011 | 817.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF II, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/12/2011 | 381.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/12/2011 | 2275.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EQUIPE PSF I, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/12/2011 | 836.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/12/2011 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/12/2011 | 5590.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/12/2011 | 2900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/12/2011 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/12/2011 | 1229.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/12/2011 | 2725.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/12/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/12/2011 | 2230.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/12/2011 | 2154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/12/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/12/2011 | 638.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/12/2011 | 474.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/12/2011 | 1650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE DECLARAÇÃO, FICHAS DE MATRICULA, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/12/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/12/2011 | 3839.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/12/2011 | 111760.94 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/12/2011 | 37509.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/12/2011 | 5728.29 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/12/2011 | 8090.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/12/2011 | 3494.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/12/2011 | 844.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/12/2011 | 1272.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/12/2011 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/12/2011 | 490.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/12/2011 | 545.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/12/2011 | 1354.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/12/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/12/2011 | 8600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/12/2011 | 1635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/12/2011 | 1130.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/12/2011 | 483.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SEVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/12/2011 | 768.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/12/2011 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/12/2011 | 20125.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/12/2011 | 5139.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/12/2011 | 1390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/12/2011 | 2319.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/12/2011 | 4007.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/12/2011 | 29563.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/12/2011 | 11004.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/12/2011 | 2235.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/12/2011 | 5122.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/12/2011 | 672.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/12/2011 | 3450.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/12/2011 | 12685.61 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/12/2011 | 4366.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/12/2011 | 3496.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/12/2011 | 3620.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/12/2011 | 215.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | IMPORETE RE]LATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS FUGURINOS UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/12/2011 | 865.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE PREGÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/12/2011 | 4107.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2011 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNC-0201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2011 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2011 | 1859.25 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2011 | 409.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2011 | 351.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA, COMPETENCIA 12/2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Pró- Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2011 | 2464.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRO-CIDADÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/12/2011 | 34.53 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFENRECIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS NA C/C 760.502-1 F.M.A.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/12/2011 | 246.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS (ELETRONEUMIOGRAFIA MMSS), EM QUE ESTA SE SUBMETENDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/12/2011 | 9666.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/12/2011 | 1260.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16098-9 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/12/2011 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10920-7 MERENDA RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/12/2011 | 68.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PETROLEO 5078-4, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/12/2011 | 0.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16814-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 13, 21, 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/12/2011 | 0.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/12/2011 | 7894.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 09, 20, 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | FUNSOCIAL- Fundo de Combate a Erradicação da Probreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/12/2011 | 7981.92 | 10651853000147 | THIAGO JOSE MENDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PAEA SEREM DISTRIBUIDOS A CIDADÃOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | FUNSOCIAL- Fundo de Combate a Erradicação da Probreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/12/2011 | 4480.57 | 10651853000147 | THIAGO JOSE MENDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PAEA SEREM DISTRIBUIDOS A CIDADÃOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | FUNSOCIAL- Fundo de Combate a Erradicação da Probreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/12/2011 | 3436.51 | 10651853000147 | THIAGO JOSE MENDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PAEA SEREM DISTRIBUIDOS A CIDADÃOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | FUNSOCIAL- Fundo de Combate a Erradicação da Probreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/12/2011 | 15036.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16075-X ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16006-7 PASEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16076-8 IPVA RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16081-4 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/12/2011 | 0.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16082-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/12/2011 | 0.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16083-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/12/2011 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7612-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/12/2011 | 0.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16008-3 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/12/2011 | 48.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS-BB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADA DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/12/2011 | 638.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADA DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/12/2011 | 19450.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/12/2011 | 4006.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADA DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16095-4 FEX RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16003-2 ARRECADAÇÃO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/12/2011 | 708.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/12/2011 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02/12 E 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/12/2011 | 4.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8607-X CIDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1307-2 CARRO PIPA, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/12/2011 | 14958.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/12/2011 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.759-X PETI RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/12/2011 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X FMASPBF RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/12/2011 | 42.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMSIG, EM FAVOR UNIVERSO ONLINE, SOBRE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.312-8 (PROJOVEM) RELATIVO A TARIFA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/12/2011 | 4350.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2011 | 551.31 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2011 | 400.00 | 00007675522451 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2011 | 13074.87 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORME PUBLICITÁRIO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NESTE MÊS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2011 | 545.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICOS DE IMFORMATICA, PRESTADO JUNTO A ESTA EBTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2011 | 800.00 | 00008813263481 | SANDERLÂNIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICICPIO, VISANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2011 | 32393.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DEBITADO NO DIA 10/02/2011. NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2011 | 1774.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADA DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2011 | 2059.50 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2011 | 5383.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024