| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/01/2011 | 2222.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2011 | 200.00 | 00006345156400 | ALEXSSANDRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para de passagens à cidade de Campina Grande/PB, para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/01/2011 | 770.00 | 00010874554489 | JOÃO VENANCIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário ; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/01/2011 | 350.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/01/2011 | 312.00 | 00084462051491 | GEOVANI ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Almas, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/01/2011 | 1000.00 | 00093117680497 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Tataíra, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 2601.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(lampadas, fechaduras, etc.) destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.077, emitida em 15/01/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 312.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Machado, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando entulhos da zona urbana deste município, nos meses de agosto a dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 3100.00 | 00033894574453 | LUIZ PEREIRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo caminhão, placa KIN9100-PE, transportando entulhos da zona urbana deste município, nos meses de JANEIRO a JULHOde 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 3050.00 | 00033894574453 | LUIZ PEREIRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de Infra-estrutura deste município, no veículo caminhão, placa KIN9100-PE, transportando materiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00033894574453 | LUIZ PEREIRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo caminhão, placa KIN9100-PE, transportando entulhos da zona urbana deste município, mês de janeiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 1500.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de metalurgica(soda e concertos de equipamentos), conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2011 | 1871.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000302, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 870.00 | 00001622440455 | CONRADO BATISTA MEDEIROS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Cachoeira de Minas, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 730.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Caldeirão, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 950.00 | 00001532990456 | JOSÉ JOBSON DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados no conserto da passagem molhada do Sítio Sozinho, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 7800.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000381, emitida em 25/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 3635.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública e abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 314.88 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais elétricos, detinados a Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.030.644, datada de 19/01/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 4000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 7834.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 6025.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 6300.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de construção de 1.340mt em pedra bruta no Sítios Piancozinho, São Bento, Jacú, Laje de Onça e Povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias e meia ao diretor de Infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, junto a secretarias de Estado para tratar de assuntosde interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 312.00 | 00006665164489 | REGINALDO NOGUEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Machado, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 468.00 | 00007508846494 | PATRICIO NAZARIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados na limpeza do Cemitério Novo localizado na cidade de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 3990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 428.00 | 07947267000130 | LOJA DOM ATLETA - NEWTON CARLOS FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material esportivo destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 1079, emitida em 06/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 400.00 | 00005537012405 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para de passagens à cidade de Recife/PE, para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 1165.90 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lanches destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal nº 67601, emitida em 06/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 800.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de tratamento ginecologico(consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 1950.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ministrando curso na casa da familia para idosos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 400.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de metalurgica(soda e concertos de equipamentos), conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2011 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam os programas do ministério do desenvolvimento social - MDS, neste município, "CRAS-PAIF", correspondente ao mês de JANEIRO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Ação Social, deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2011 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam o Conselho Tutelar, deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 1388.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 3490.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212010 | 0000145 | 03/01/2011 | 20000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contratação de serviços artisticos musicais, com apresentação de banda e cantor, durante as festividades da padroeira deste município, no dia 04/12/2010, conforme nota fiscal nº 338 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 4200.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na locação de veículo a serviço desta secretaria, conforme nota fiscal nº 0108, emitida em 28/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 600.00 | 00058210792415 | MARIA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame cardiológico, exame da prostata e exames laboratoriais, para o esposo LAURINDO BEZERRA NETO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 2000.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lanches(biscoitos, café, refrigerantes) e materiais de limpeza(detergente, desinfetante e agua sanitaria) destinados a Secretaria deAção Social deste município, conforme nota fiscal nº 000139, emitida em 25/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 250.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com urologista, a se realizar na cidade de Serra Talhada/PE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00054466539472 | CICERA ALVES ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames pré-operatórios e cirurgia ginecológica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00010728334410 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 120.00 | 00006004749419 | MARIA LINDIVNALVA L. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com ginecologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 100.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia obstétrica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 500.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento obstétrico, com realização de consultas; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 450.00 | 00001127773410 | MARIA CICERA CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento angiologista(consulta e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 100.00 | 00006300255417 | EDNETE MARINALVA DA SILVA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia obstétrica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00008950470470 | MARIA BRUNA PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 120.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com otorrino para filha menor MARIA RITA GOMES DINIZ; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 460.00 | 00008499655432 | CLEITON MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento dentário, na cidade de Princesa Isabel/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com alei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 120.00 | 00009259702470 | THAIS DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com ginecologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 400.00 | 00074455184449 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade do Recife/PE a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 2163.90 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado a Secretaria de Ação Social do Municípío, conforme nota fiscal nº 1011, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 200.00 | 00004430979413 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dentário(restaurações e extrações); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 450.00 | 00004499237467 | EURENICE TORRES LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dentário(aparelho ortodôntico); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004,datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 580.00 | 00004499237467 | EURENICE TORRES LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dentário(restauração, extrações e canal); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 2950.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 4360.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 2700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003967274411 | LUCIENE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cirurgia oftalmológica a ser realizada na filha MARIA LUANA ALVES EVANGELISTA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 500.00 | 00008957014640 | RENILDO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto Honda placa NPX7816/PB, a serviço desta Secretaria meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 826.00 | 00009009480437 | ALEX SANDRO SIQUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento dermatologico para esposa MARIA DAS GRAÇAS C. FLORENTINO, na cidade de João Pessoa/PB; porse tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 120.00 | 00005514269426 | JOSE PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta oftalmologica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 354.29 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 250.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para despesas com passagens a cidade de Campina Grande/PB a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 120.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com otorrino; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 120.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com oftalmologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 150.00 | 00009009487440 | MAGNA PAULINO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com dermatologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 170.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com oftalmologista e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 400.00 | 00002178565433 | IVANILDO BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de sessões de fisioterapia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002101695405 | MANOEL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento com oftalmologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 540.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmologico e compra de lentes e armação para óculos para filha LORRANE G. DE OLIVEIRA e consulta com ginecologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 1410.00 | 00006323608448 | RIANA APARECIDA PAIVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento dentário(canal e protese); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 852.25 | 00006645098430 | CRISTINA MARIA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento de mastologia para mãe Mª DO SOCORRO A. DINIZ; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 770.00 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário para os filhos AMILTON B. LEITE e MONICA B. LEITE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 200.00 | 00045002517404 | CICERA GUEDES DA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00010411094408 | EDIVANIA ANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00003718062402 | CICERA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 400.00 | 00004052995406 | CIDILENE CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para de passagens à cidade de João Pessoa/PB, para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20, placa BJO-6261-PB, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande/PB e Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 400.00 | 00009987646476 | MARIA SIRLANE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, junto a Caixa Economica Federal e Escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 186.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 846.10 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme notas fiscais nsº 67600, 67602, 67603, emitidas em 06/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2011 | 415.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo l200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de JANEIRO de 2011,conforme nota fiscal 000301, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 5637.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinados a Secretarias deste município, conforme nota fiscal nº 000140, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 2345.95 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lanches destinados a Secretarias deste município, conforme nota fiscal nº 1012, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias em viagens a serviço da Secretaria de Ação Social, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde especializado nas cidades de João Pessoa/PB , Patos/PB e Recife/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 564.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 173.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de Janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 000002, datada de 31/01/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 2004.30 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado a Secretaria de Administração do Municípío, conforme nota fiscal nº 1009, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 9808.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 3621.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório de Contabilidade ECOPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 126.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2010, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.634-9, mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.635-7, mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JANEIRO de 2011, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2011 | 1752.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de JANEIRO de 2011,conforme nota fiscal 000303, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 120.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diaria à Secretária de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 624.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 598.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2010,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2011, na conta FPM. desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 10742.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2011, na conta 12.633-0-ITR, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 43.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2011, na conta CID, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 3180.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 1187.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diferença de recolhimento do PASEP de várias competências do exercício de 2010 desta Edilidade, conforme guias e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 1044.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF, competência 24/08/2010, com vencimento em 11/10/2010 e competência 22/03/2010, com vencimento em 02/06/2010, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 900.00 | 00047924071415 | LOURIVAL GANBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo fiat, placa KHR2532-PB, transportando a secretaria de finanças deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 3625.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 365.17 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens da secretária de planejamento deste município, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 900.00 | 00008655962473 | GIBERLANDIA POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados na Escola Municipal localizada no Sítio Tataíra Norte, na lincença da servidora APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa nº IDI6760-PE, transportando estudantes para aulas de esforço do Sítios Mata, Tataíra e Sozinho, neste município para Escolas na cidade de Santa C. da Baixa Verde/PE, de outubro a dezembro/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 7798.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisião de fardamento escolar destinados a alunos da rede municipal, confome nota fiscal nº 000093, emitida em 13/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 495.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia das Escolas Municipais, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 35495.55 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 11616.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 2318.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 32430.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Efetivos, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 9790.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00005379204473 | JANETE OCIONE FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda de custo para transporte, alimentação e outras despesas na cidade de Serra Talhada/PE, por cursar o 2º período de Educação Física, e não dispõe juntamente com sua família de rendimentos suficientes que permitam arcar com essas despesas, conforme doc. em anexo; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 .Documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 500.00 | 00009544349430 | WALTER GLEYDESON ALVES DE MORAIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a despesas com passagens e hospedagem para 06 estudantes deste município à cidade de Patos/PB, a fim de participarem do PSS(UFPB), nos dias 08 e 09 de janeiro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 600.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias à diretora de Escola Municipal, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 2500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(lampadas, fechaduras, etc.) destinados a escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.077, emitida em 15/01/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2011 | 670.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de metalurgica(soda e concertos de equipamentos), conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 5504.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de pintura e concertos de carteiras escolares, conforme nota fiscal de serviços e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00001163498408 | KARLA ANALBERTA ARRUDA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na licença da Professora ADRIANA ELISABETE PEREIRA BARRETO, durante dois meses do ano de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2011 | 395.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum para o veículo moto XLR 125, placa MOJ-7712-PB, pertencente a esta edilidade, a serviço da secretaria de educação do município, mês de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000304, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2011 | 300.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2011 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 1287.50 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lanches destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal nº 1010, emitida em 31/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 726.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 2930.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000105 | 10/01/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0000098 | 13/01/2011 | 440.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um arquivo 4G.ofic.esp.pandin, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.002.989, emitida em 13/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2011 | 1451.65 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de expidiente, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.002.990, emitida em 13/01/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0000107 | 15/01/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2011 | 160.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a cinco diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias ao Prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000292 | 01/02/2011 | 880.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 02 armarios, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.003.235, emitida em 17/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 000010, datada de 28/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2011 | 3000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na confecção de arquivo digital, com digitalização de todoso os empenhos do órgão e locação de software de busca, relativo aosmeses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00038867354434 | JOSE JEOVANI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, para conseto em parte do telhado da Prefeitura, com reposição de madeiras, mes de janeiro de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 13151.09 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU, competência 02/2011-Coordenadoria Geral de Convênios-CGCV, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 10057.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 3621.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Cinco diarias ao Prefeito em viagem a cidade de João Pessoa e Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 2282.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0000166 | 01/02/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de FEVEREIROde 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2011 | 123.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2011 | 2595.00 | 10536364000144 | PAPEL + , EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de expediente destinados a esta secretaria.Conforme nota fiscal nº 0823, emitida em 04/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar de Capacitação do Bolsa Família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 766.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 1466.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a emplacamento de veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 175.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2011 | 535.00 | 11692289000173 | MERCADINHO CORDEIRO - GILBERTO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a esta Secretaria, conforme nota fiscail nº 0002, emitida em 11/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2011 | 825.60 | 00004156401480 | KUECIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença na Escola Municipal da Lage de onça, meses de novembro e dezembro/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 315.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 300.00 | 00009453341410 | SOLANGE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens à cidade de João Pessoa/PB, a fim de realizar matricula do Curso de Direito na Universidade Federal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 3900.00 | 00003495756493 | VICENTE LUCIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do telhado da Escola Municipal Sebastião Francisco Neto, localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 2673.50 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal, localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, conforme notas fiscais nº 74669 e 74668, emitidas em 07/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 2498.50 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal, localizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 74670, emitida em 07/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 2498.00 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal Alzira Morua Magalhães, localizada no Bairro Stª Rosa, zona urbana deste município, conforme nota fiscal nº 74671, emitida em 07/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 2130.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios(frutas e verduras) destinados a alunos das Escolas Municipais, deste município, conforme nota fiscal nº 978022,emitida em 23/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2011 | 2590.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios(verduras e frutas) destinados as Escolas Municipais, localizadas neste município, conforme nota fiscal nº 978022, emitida em 23/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 2058.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal, localizada no Sítio Lage de Onça, zona rural deste município, conformenota fiscal nº 0589, emitida em 08/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 994.80 | 11692289000173 | MERCADINHO CORDEIRO - GILBERTO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 0001, emitida em 11/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 400.00 | 00008009207403 | PATRICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para despesas com transporte e alimentação na cidade de Princesa Isabel/PB, pois cursa o 2º período de Gestão Ambiental no Instituto F. de Ed.Ciências e Tecnol. da PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, de 27/09/2004. Conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 400.00 | 00007959352429 | FABIA LETICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para despesas com transporte e alimentação na cidade de Princesa Isabel/PB, pois cursa o 2º período de Gestão Ambiental no Instituto F. de Ed.Ciências e Tecnol. da PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, de 27/09/2004. Conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2011 | 7823.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(tintas, fechaduras, cimentos e outros) para pintura e consertos de Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000681, emitida em 11/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 2930.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a cinco diárias em viagens a cidade de João Pessoa/PB, da secretária de planejamento deste município, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 800.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA CAPACITAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de capacitação para funcionária desta Edilidade a Senhora SONEIDE JOSÉ DE SOUSA. Conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000294 | 01/02/2011 | 1535.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01 armario, destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.003.233, emitida em 17/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade.Conforme Nota Fiscal de nº 1707, datada de 03/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade.Conforme Nota Fiscal de nº 2215, datada de 24/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade.Conforme Nota Fiscal de nº 1510, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2011 | 3625.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000165 | 01/02/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de FEVEREIROde 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 478.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2011 | 666.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a quatro diarias à Secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de FEVEREIRO de 2011, na conta FPM. desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 10810.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de FEVEREIRO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de FEVEREIRO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000293 | 01/02/2011 | 1532.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01 armario, destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.003.234, emitida em 17/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 3180.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000290 | 01/02/2011 | 314.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 02 quadros madeira branco, destinados a Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme nota fiscalnº 000.003.236, emitida em 17/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 2185.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de troca do telhado da Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, mes de janeiro de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 1557.00 | 00008310199481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto titan honda, de sua propriedade, placa JQG8153-BA, a serviço desta secretaria, transportando documentações para escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diário em viagem do Secretário de Educação a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos correspondentes as Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a cinco diárias em viagem do Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 54050.08 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 10725.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 2663.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 32430.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Efetivos, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 9790.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0000355 | 01/02/2011 | 17884.24 | 07212872000162 | SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTO DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente as serviços prestados na reforma do prédio da biblioteca municipal, localizada na zona urbana deste município, conforme nota fiscal nº 0496, emitida em 01/02/2011 e documentação em anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2011 | 1144.32 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra 2010/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 625.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em uma TOCATA realizada no Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, em comemoração a festa tradicional de costume daquela comunidade, mês de janeiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 4500.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma tocata realizado neste município, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 1.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 17.094-1, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 1388.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 3490.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2011 | 750.00 | 00002215058498 | MARCIO GLEI DE MELO GOES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de uma ressonância magnética da coluna dorsal, a se realizar na cidade de Caruaru/PE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2011 | 400.00 | 00006499933490 | MARA STELLA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de uma consulta com fonodiologa, tratamento dentário e rx-panorâmico e cefalométrico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005060603490 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de uma cirurgia ginecologica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de prótese oftalmológica para filha DIANE FERREIRA GOMES; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 500.00 | 00074729462491 | MARIA SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento de mal de osaime, para o esposo QUINTINO B. DO NASCIMENTO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2011 | 500.00 | 00039703282415 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos e realização de exames; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 180.00 | 00004507650402 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia do aparelho urinário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 150.00 | 00006645098430 | CRISTINA MARIA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia dobstétrica(transvaginal); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 800.00 | 00007553775401 | MARIA IVANEIDE COELHO DE MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma curetagem; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 185.10 | 00080553125400 | LINDAURA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento de saúde continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 220.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia pelvica e tratametno dentário para filha ANDRESA M DA SILVA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 120.00 | 00066006473453 | MARIA LUCIENE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com ginecologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00010876145462 | MARIA SUELI FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 100.00 | 00006004749419 | MARIA LINDIVNALVA L. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 220.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com ginecologista e exame de mamografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 230.00 | 00004078872450 | TEREZINHA BEZERRA DOS SANTOS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia do aparelho urinário e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 150.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um exame oftalmológico, a se realizar na cidade de Serra Talhada/PE; por se tratar de pessoa carente deacordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 235.00 | 00028082689803 | RAIMUNDO ANTAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia do aparelho urinário e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 130.00 | 00008662358411 | ALINE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia do abdome total e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 120.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com obstétra; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 300.00 | 00003773401469 | MILTON BARBOSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um eletocardiograma e exame laboratorial para diagnostico da doença de chagas; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 180.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia morfologica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 120.00 | 00005507784469 | ELIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com ginecologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 180.00 | 00003865171427 | MARIA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um exame oftalmológico, a se realizar na cidade de Serra Talhada/PE; por se tratar de pessoa carente deacordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 360.00 | 00002215058498 | MARCIO GLEI DE MELO GOES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de uma consulta com cardiologista e reumatologista para mãe a Senhora HELENA DE MELO GOES; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 240.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de uma ultra-sonografia do aparelho urinário e consulta com ginecologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 280.00 | 00004045634495 | LUZINETE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de uma ultra-sonografia do ombro direito e uma transvaginal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 220.00 | 00007160955480 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de um eletrocardiograma e exames laboratoriais para o esposo o Senhor ANTONIO A. DE SOUSA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 220.00 | 00009364980484 | ARIELSON SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de um ecocardiograma e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 450.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIN BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta Secretaria na limpeza, formatação e instalação de soft's, como também recuperação e instalação da base do bolsa família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 200.00 | 00009715478409 | ELENILVA DE SOUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com ginecologista e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 584.50 | 00005588285824 | LUIZ FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento cardiológico continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00066006473453 | MARIA LUCIENE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cirurgia de esterectomia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004,datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00008767856403 | JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDÚ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00008499653499 | THAMIRIS ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BJD-8710/PE, transportando pessaos carentes dos Sítios Serra Branca e Quilombo do Livramento, para tratamento de saúde nas cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 420.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de lentes e armação para óculos de grau; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00003154613498 | ORLANDO INACIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de uma cirurgia neurologica para o pai JOAQUIM FERREIRA DINIZ, na cidade de Campina Grande/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 400.00 | 00004918577482 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente deacordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00016102800400 | DAMIÃO SEVERINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em 06 viagens a cidade de João Pessoa/PB, no veículo D-20, placa DBO-0820-PE, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ministrando palestras sobre saúde bucal e higienização para pessoas da zona rural e urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 280.00 | 00006042482459 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta cardiológica, com eletrocardiograma e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 280.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de leite NAN, para consumo da filha ALANA L. DE SIQUEIRA, conforme requesição médica em anexo; por se tratar depessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004052995406 | CIDILENE CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios, pois encontra-se juntamente com seu esposo desempregada e as chuvas não foram suficientes para suprir suas necessidades; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 250.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens à cidade de João Pessoa/PB, para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 120.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com obstétra; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 102.00 | 00009437548447 | MONICA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens à cidade de João Pessoa/PB, para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 500.00 | 00009076136408 | MARIA JOSEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia pélvica e tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com ortopedista e cooscopia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 500.00 | 00058833404404 | EDITE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2011 | 400.00 | 00059252880410 | MARIA JEOSANIA LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de 10 sessões de fisoterapia, realizadas no esposo CICERO GOMES DOS SANTOS, na cidade de Triunfo/PE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 345.00 | 00049330004415 | MARIA IVANILDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento de artrite reumatóide continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de cirurgia no joelho direito, na cidade de Campina Grande/PB, realizada no mês de setembro/2010; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 150.00 | 00006004749419 | MARIA LINDIVNALVA L. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento ginecológico(exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2011 | 100.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2011 | 50.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 50.00 | 00009664100412 | FABIANA FERREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2011 | 300.00 | 00058211950472 | JOÃO EUDES ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, consulta com cardiologista e eco-cardiograma; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de cirurgia na garganta, na cidade de Serra Talhada/PE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a leimunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 180.00 | 00007719300467 | GABRIELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do município, para realização de consulta oftalmologista da cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 500.00 | 00007719300467 | GABRIELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do município, para viagem de ida e volta a cidade de Joao Pessoa-PB, com seu pai o Senhor ALOISIO PAULINO DE SIQUEIRA, para realização de uma biopsia, a ser realizada no mesmo, conf. Lei Mun. 070/2004, datada de 27/09/2004, Art. 26 da Lei 10/200 (LRF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0112, emitida em 25/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2011 | 400.00 | 00007180523402 | LUIZ CARLOS ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de aquisição de gêneros alimentícios; por se tratar de pessoa carentede acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizada na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona a casa de apoio desta Prefeitura, meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme documentacação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2011 | 1990.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 03(treis)viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, mês de fevereiro de 2011, no veículo D-20, PLACA MXL-6891-PE, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2011 | 72.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fatura telefônica da Linha (83)3491-1024, com vencimento em 12/01/2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00006645098430 | CRISTINA MARIA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento com mastologista, realização de biópsia e cirurgia na sua mãe Mª DO SOCORRO A. DINIZ; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 500.00 | 00045001375487 | ANTONIA CORDEIRO DE MAGALHÃES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para 04 passagens à cidade do Recife/PE, para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 2950.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2011 | 4360.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2011 | 2700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 2580.00 | 00003322437450 | MARIA BEZERRA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de 08 exames oftalmologicos com doações de armação e lentes pra óculos de graus; por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2011 | 400.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0000356 | 01/02/2011 | 14806.65 | 07212872000162 | SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTO DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente as serviços prestados na reforma do prédio do CRAS, localizada na zona urbana deste município, conforme nota fiscal nº 0496, emitida em 01/02/2011 e documentação em anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 630.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no veículo KLK-5631-PE, conduzindo o Secretário do Transporte, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, mês de Janeiro de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2011 | 3990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 198.62 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 2230, emitida em 16/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 816.00 | 09219011000131 | SERMEL - COMERCIO E ENGENHARIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais elétricos destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 102, emitida em 16/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2011 | 5675.17 | 00003023830428 | ANGELO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviço de roço nas estradas vicinais dos sítios: espinheiro velho, espinheiro novo, serra branca e quilombo do livramento, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 4460.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviço de limpeza na rede de esgoto da zona urbana da cidade, mês de janeiro de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 2250.00 | 00003447909404 | DAMIAO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto do calçamento da comunidade quilombola do livramento, zona rural deste município, conforme cópia de cheque, reciboe nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2011 | 5775.00 | 08140186000196 | G & N FABRICAÇÃO DE CARROCERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01(uma) carroceria de madeira aberta vw7.100, destinado ao Veículo Caminhão, de Placa MMP-3373-PB, pertencente a esta Edilidade, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme Nota Fiscal de Nº 000.000.507, datada de 24/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2011 | 7363.20 | 00003698320436 | MANOEL CAETANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conseto de estradas vicinais do municiípio, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2011 | 4000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 8134.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 6025.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0000357 | 01/02/2011 | 19890.91 | 07212872000162 | SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTO DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente as serviços prestados na construção de esgotamento sanitário, da Rua Francisco Ferreira de Morais, localizada na zona urbana deste município, conforme nota fiscal nº 0496, emitida em 01/02/2011 e documentação em anexo. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias e meia ao diretor de Infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, junto a secretarias de Estado para tratar de assuntosde interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00065182170491 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Tataíra Norte, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 3519.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública e abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2011, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 4300.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em 23 horas de escavação de poço no Sítio Saquinho, 15 horas de escavação na passagem molhada do Sítio Cavaco, zona rural de São José de Princesa/PB, no Trator Caterpilla, modelo D4ESR de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 455.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao ressarcimento de despesas em manutenção de bombas D'águas para abastecimento de água para zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00051351773453 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados no conserto da passagem molhada do Sítio Piancozinho, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 770.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados, retirando entulhos das ruas de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 5200.00 | 00003023830428 | ANGELO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente em empreitada firmada com esta Edilidade em serviços prestados no conserto de estradas da zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 4105.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(lampadas, cimentos, arame reatores e outros), destinados a esta secretaria, conforme notas fiscais nº 000.001.670 e 000.001.668 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00048763985420 | ALONSO ALVES DE ALMIEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em concerto de estradas vicinais deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2011 | 4500.00 | 00006283875475 | ADAILTON BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade para perfuração e escavação de poço amazonas no Quilombo do Livramento, com 2mt de diâmetro e 15mt de profundidade e assentamento de boca em tijolos comum com argamassa de cimento.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00074455273468 | NATALICIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Cajueiro, zona rural deste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2011 | 370.00 | 00055187986449 | LUCIA BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento ginecológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2011 | 600.00 | 00006040141476 | MARIA AUXILIADORA CAMPOS LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento de saúde dos gêmeos MARIA GABRIELA L. BATISTA E ITALO GABRIEL L. BATISTA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2011 | 220.00 | 00004489754400 | ALESSANDRA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento ginecologico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2011 | 150.00 | 00005514239438 | APARECIDA DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens à cidade de Campina Grande/PB, para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2011 | 120.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um exame oftalmológico, a se realizar na cidade de Campina Grande/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2011 | 1220.00 | 00008957014640 | RENILDO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000286 | 28/02/2011 | 1767.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000312, emitida em 28/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 928.20 | 07529125000152 | AESA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a taxa administrativa referente aos custos de análise processual e vistoria técnica - licença de obra de 06(seis) poços tubulares, para abastecimento d`água de diversas comunidades deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000284 | 28/02/2011 | 824.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum para o veículo moto XLR 125, placa MOJ-7712-PB e Micro-onibus placa MOK- 8982 - PB pertencente a esta edilidade, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000313, emitida em 28/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000287 | 28/02/2011 | 567.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 03 ventiladores, destinados a Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.003.241, emitida em 17/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000289 | 28/02/2011 | 1535.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01 armario, destinados a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme nota fiscal nº 000.003.239, emitida em 17/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000283 | 28/02/2011 | 2037.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de FEVEREIRO de 2011,conforme nota fiscal 000310, emitida em 28/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000288 | 28/02/2011 | 1535.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um armário, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.003.238, emitida em 17/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000285 | 28/02/2011 | 370.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo l200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de FEVEREIRO de 2011,conforme nota fiscal 000309, emitida em 28/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2011 | 140.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de manutenção corretiva em copiadora Sharp AL - 2040 CS, conforme nota fiscal nº 2077, emitida em 12/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2011 | 118.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2011 | 595.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0000398 | 01/03/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de MARÇO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de MARÇO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2011 | 10057.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2011 | 3621.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2011 | 782.40 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste municpio, junto ao Banco Real e Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2011 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (treis) diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, nos dias 14, 15 e 16/03/2011, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Escritório de Contabilidade desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2011 | 4600.00 | 00001195502532 | EDMILSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, na recuperação do telhado, pintura de paredes e recuperação do gesso, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de MARÇO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MARÇO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000468 | 01/03/2011 | 2838.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de FEVEREIRO de 2011,conforme nota fiscal 000319, emitida em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2011 | 160.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de MARÇO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a quatro diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura junto a secretariasdo Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2011 | 2282.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2011 | 690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias em viagem a serviço do gabinete do prefeito a cidade de Patos/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000467 | 01/03/2011 | 333.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo l200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de MARÇO de 2011,conformenota fiscal 000317, emitida em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 3727.88 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao pagamento do seguro do veículo L-200, placa MQR4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2011 | 2930.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 6500.00 | 00068883110404 | SEBASTIÃO AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de consertos de telhados, em pinturas e reboucos das Escolas Municipais localizadas no Povoado de Irere, Saco dos Caçulas e Quilombo do Livramento, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000470 | 01/03/2011 | 384.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao micro-onibus escolar, conforme nota fiscal nº 000316, emitida em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2011 | 1210.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, FUNDEB 60%-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2011 | 8000.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no viculo D-20, de sua propriedade, transportando a coordenadora pedagógica, secretario de educação e outros profissionais da educação em visitas as escolas municipais da zona rural deste município durante os meses de setembro a dezembro de 2010. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2011 | 455.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2011 | 531.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de MARÇO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária e meia à Secretária de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, junto ao escritório de contabilidade ECOPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000397 | 01/03/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de MARÇO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 10877.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de MARÇO de 2011, na conta FPM. desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de MARÇO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2011 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de MARÇO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 3180.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 624.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência JANEIRO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2011 | 498.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência FEVEREIRO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2011 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias e meia à Secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2011 | 3625.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (treis) diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 28, 29 e 30/03/2011, afim de tratar de assuntos de interesse do município junto a Receita Federal do Brasil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade, conforme Nota Fiscal de nº 2962, datada de 25/03/2011, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2011 | 800.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA CAPACITAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de capacitação para funcionária desta Edilidade a Senhora SONEIDE JOSÉ DE SOUSA. Conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2011 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2011 | 147.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000380 | 01/03/2011 | 6480.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 12 bebedouros gelagua, destinado as Escolas Municipais do Povoado de Irerê, Saco dos Caçulas e Bairro Santa Rosa deste município, conforme nota fiscal nº 000.003.484, emitida em 23/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00007793614402 | LEONARDO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para transporte(passe-escolar) na cidade de João Pessoa/PB, o mesmo cursa o 2º período de Direito, na Universidade Federal da Paraíba - UFPB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2011 | 600.00 | 00009009487440 | MAGNA PAULINO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para compra de material escolar para uso na cadeira de desenhos básicos, pois a mesma cursa técnico integrado em Edificações, na IF/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2011 | 800.00 | 00007628372414 | JOSÉ EDSON FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para transporte e outras despesas na cidade de Serra Talhada/PE, o mesmo cursa o 5º período de Agronomia-uast, na Universidade Federal Rural do Pernambuco; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2011 | 52839.41 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2011 | 10725.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2011 | 2663.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2011 | 9790.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2011 | 32430.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Efetivos, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004361528438 | JOÃO PAULO FERREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto placa KLI4037 PE, a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2011 | 3200.00 | 00005509336463 | MESSIAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na revisão e troca do telhado do prédio da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2011 | 2967.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública e abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2011 | 770.00 | 11694262000209 | PREMOCIL IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de de brita 12, destinada a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.001.610, emitida em 22/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2011 | 4000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2011 | 8134.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2011 | 6025.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2011 | 500.00 | 11848637000159 | CERTRI-COOPERATIVA DE ENERGIA COMUNIC. E DESENV DE TRIUNFO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de aluguel de MUNCK, para remoção de caixa d'água e implantação de poste, conforme nota fiscal nº 0578, emitida em 10/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 1850.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos de ruas desta cidade, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00004495417460 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados empreitada firmada no transporte de pedras brutas para conserto de calçamento em estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2011 | 3300.00 | 00005134574456 | JOSE VANDERLY LAURENÇO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza de forças de vários prédios públicos deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço, cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2011 | 4200.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para o conserto de calçamento da comunidade quilombola do Livramento, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 3200.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no fornecimento de argila, areia, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000469 | 01/03/2011 | 1716.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000318, emitida em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2011 | 5700.00 | 00003749303410 | RISLANIO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço nas estradas vicinais dos sítios: Novo, Chorão, Machado, Cajueiro e Pau Ferrado, zona rural do município, mês de março de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2011 | 3990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162011 | 0000396 | 01/03/2011 | 37000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a prestação de serviços de promoções artisticas para as festividades carnavalescas, a serem realizadas em praça pública nesta cidade, no dia 06 de março de 2011, conforme nota fical nº 000125, emitida em 15/março/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2011 | 1388.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2011 | 3490.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2011 | 7800.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao aluguel de palco e som para realização das festividades carnavalescas deste município, conforme nota fiscal nº 294, emitida em 15/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2011 | 240.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com cardiologista e eletrocardiograma; por se tratar de pessoa carente de acordo com a leimunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2011 | 200.00 | 00006713482481 | MARIA DE NAZARÉ GOMES DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia obstétrica e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2011 | 200.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta à cidade de João Pessoa/PB, para tratamento de saúde no hospital Laureano; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005507778493 | RIVONALDO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia bucal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2011 | 300.00 | 00011482398630 | EVANIDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento de saúde continuado da Esposa EDNETE M. DA SILVA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2011 | 200.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico(exames e ultra-sonografia); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2011 | 320.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmologico com doação de armação e lentes pra óculos de graus; por se tratar de pessoa carentede acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2011 | 570.00 | 00003836820455 | MARIA ELIETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de 19 sessões de fisioterapia, na cidade de Triunfo/PE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2011 | 270.00 | 00000864817460 | CICERO NEVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmologico com doação de armação e lentes pra óculos de graus; por se tratar de pessoa carentede acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2011 | 100.00 | 00009944406422 | LEANDRO CARNEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames necessários para cirurgia com otorinolorogista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2011 | 300.00 | 00068411502449 | CARLINDA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia, mamografia e raio-x do tórax AP; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2011 | 370.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTO B. NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmologico com doação de armação e lentes pra óculos de graus; por se tratar de pessoa carentede acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00005101306401 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2011 | 1070.00 | 00005802056495 | JEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta co pediatra e tomografia celebral com e sem contraste paro o filho FERNANDO F. NICACIO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2011 | 4360.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2011 | 500.00 | 00008257528412 | JOSEANA CAETANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00009944406422 | LEANDRO CARNEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cirurgia de tubinectomia bilateral, a se realizar na cidade de Serra Talhada/PE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal, emitida em 25/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2011 | 280.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta à cidade do Recife/PE, para si e seu filho FREDEISON C. BATISTA, o qual faz tratamento de hemodiálise continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2011 | 700.00 | 00001248455843 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de MARÇO/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2011 | 2950.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2011 | 2700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2011 | 120.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame "mamografia", por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e Artigo 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00006748629454 | LUCIVANIA RIMUALDO DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de 01(um) Cesário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e Artigo 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2011 | 1044.05 | 00776574000156 | SUBMARINO - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01 computador, destinado ao Programa do Bolsa Familia, deste município, conforme Nota Fiscal de Nº 53497, serie 88, datada de 05/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2011 | 180.00 | 00068879660420 | JOSEFA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e Artigo 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2011 | 280.00 | 00004696945480 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e Artigo 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2011 | 224.00 | 00092722830434 | JOANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e Artigo 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2011 | 250.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e Artigo 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 5700.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social do Município, no atendimento a várias pessoas carentes do município, conforme Nota Fiscal de Serviço, Recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2011 | 260.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento ginecologico, com realização de consulta e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2011 | 500.00 | 00005802057467 | MARIA DO SOCORRO IZIDRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento ginecologico, com realização de consulta e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 250.00 | 00045786399400 | MARIA HELENA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 300.00 | 00053035704449 | SEVERINA ANALIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 450.00 | 00071922245453 | LUIZ FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento de próstata, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 300.00 | 00001734000430 | MARIA LUIZA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento continuado de saúde, por se tratar depessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 200.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta e eletrocefalograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004,datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 200.00 | 00054849209491 | VALDEMIRA CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de raio-x do torax e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 4800.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam o Programa Pro-jovem deste município, correspondente a dois anos(01/01/2011 a 31/12/2012), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 820.00 | 00003251733460 | MARIA EDITE GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino na cidade de João Pessoa/PB(consultas e exames); por se tratar de pessoa carentede acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em sua moto a serviço da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 180.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia da bolsa escrotal c/dopper; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2011 | 180.00 | 00009877377403 | RONIELE FELIX LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização uma consulta com pediatra para sua filha; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 138.00 | 00009009478459 | VERA LUCIA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2011 | 138.00 | 00009221942465 | RENATA RAQUEL D. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 138.00 | 00011005281483 | BRUNA FLORENTINO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2011 | 75.00 | 00009232513404 | GEISA DA SILVA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2011 | 80.00 | 00008536908475 | CLAUDENICE GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2011 | 120.00 | 00000717998185 | DAMIANA MARÇAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia transvaginal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2011 | 120.00 | 00058212108449 | DONIZETE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia para esposa SELMA SABINO DE ALMEIDA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2011 | 200.00 | 00004377822470 | MARIA APARECIDA ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2011 | 8000.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no viculo D-20, de sua propriedade, transportando assistente social, psicologa e outros profissionais em visitas a pessoas da zona rural deste município durante os meses de setembro a dezembro de 2010. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2011 | 700.00 | 00014850492886 | MANOEL GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de tratamento de câncer da esposa; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2011 | 830.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2011 | 80.00 | 00008767857477 | CICERA MARIA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2011 | 200.00 | 00006715766401 | ANDREA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames computadorizados; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000442 | 31/03/2011 | 2467.49 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal, localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, conforme nota fiscal de nº 86408 E 86406, emitidas em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000493 | 31/03/2011 | 2087.89 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal Alzira Morua Magalhães, localizada no Bairro Stª Rosa, zona urbana deste município, conforme nota fiscal nº 86408, emitida em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000494 | 31/03/2011 | 2087.89 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal, localizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 86407, emitida em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000495 | 31/03/2011 | 2087.89 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal, localizada no Sítio Lage de Onça, conforme nota fiscal de nº 86409, emitidas em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000496 | 31/03/2011 | 2087.97 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal, localizada no Quilombo do Livramento, conforme nota fiscalde nº 86410, emitidas em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2011 | 82604.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, conforme cópia de cheque e folhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2011 | 10807.81 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2011 | 2663.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2011 | 32360.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2011 | 9800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, zona rural deste município, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de FEVEREIRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2011 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos da zona urbana deste municipio para Escola Municpal loc. no Povoado de Irerê, mês de FEVEREIRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de FEVEREIRO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de FEVEREIRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de FEVEREIRO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de FEVEREIRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2011 | 420.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de motorista do micro-onibus pertencente a esta Edilidade, transportando alunos do Sítio São Bento, neste município, para Escola Municipal loc. no Bairro Stª Rosa, nos turnos matutino e vespertino, durante mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2011 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de motorista do micro-onibus pertencente a esta Edilidade, transportando alunos do Sítio São Bento, neste município, para Escolas loc. na cidade de Manaíra/PB, no turno vespertino, durante mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para zona urbana deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Quilombo do Livramento, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, nos turnos matutino e vespertino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de FEVEREIRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para Escola Municipal loc. no Quilombo do Livrameno, neste município, mês de MARÇO/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de FEVEREIRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2011 | 7025.00 | 07503362000144 | DEDETIZADORA ALMEIDA - JOSEMAR ALMEIDA SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de detetizações e higienização nas Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 0205, emitida em 08/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000548 | 01/04/2011 | 379.59 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos das Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 86411, emitida em 31/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2011 | 900.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2011 | 750.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2011 | 600.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diárias em viagem do Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de reunião de interesse deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2011 | 1740.00 | 00005507776440 | FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços na limpeza de forças das Escolas da Rede Municipal de Ensino, localizada no St. Laje de Onça, Pov. de Irere e Comunidade Quilombola do Livramento, zona rural deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de FEVEREIRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de FEVEREIRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000614 | 01/04/2011 | 259.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao micro-onibus escolar, conforme nota fiscal nº 000327, emitida em 30/04/2011, referente a ABRIL/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando estudantes nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010, para cursinho pré-vestibular e aulas de reforço na cidade de Princesa Isabel/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00002180532407 | JUCIARA BRANDÃO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de contadora na abertura de CNPJ de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2011 | 3100.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-400, de sua propriedade, transportando estudantes, nos meses de fevereiro e março/2011. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2011 | 600.00 | 04017197000122 | G.MAGELA - CASA DAS BALANCAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de balança destinada a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 001135, emitida em 29/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de fevereiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2011 | 643.00 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de limpeza destinados a alunos das Escolas Municipais deste município, conforme notas fiscais nº 86803 e 868804, emitida em 01/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000636 | 01/04/2011 | 1974.07 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos das Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 86795, emitida em 01/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de abril de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2011 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos da zona urbana deste municipio para Escola Municpal loc. no Povoado de Irerê, mês de MARÇO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Municipal no bairro Santa Rosa, neste município, turno manhã, mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de FEVEREIRO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de FEVEREIRO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2011 | 4090.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2011 | 1144.32 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra 2010/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2011 | 4785.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2011 | 555.35 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens da secretária de planejamento deste município, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2011 | 4340.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2011 | 340.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de MARÇO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2011 | 576.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de ABRIL de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002246062470 | GLEDSON NUNES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na moto placa KJH-6723, de sua propriedade, a serviço da secretaria de finanças deste município, nos meses de janeiro, fevereiro e março, no transporte de documentação na cidade de Princesa Isabel/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000572 | 01/04/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de ABRIL de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2011 | 115.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de acessorios para computador pertencente a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 8044, emitida em 29/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2011 | 723.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA - PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de CPU para computador pertencente a esta secretaria, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2011 | 10950.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de abril de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de ABRIL de 2011, na conta FPM. desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2011 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de ABRIL de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2011 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de ABRIL de 2011, na conta 12.633-0-ITR, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2011 | 41.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de ABRIL de 2011, na conta CID, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de ABRIL de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2011 | 2298.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2011 | 695.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a cinco diárias para o Prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB,a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2011 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2011 | 159.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de ABRIL de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a cinco diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2011 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000611 | 01/04/2011 | 521.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo l200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de ABRIL de 2011,conformenota fiscal 000326, emitida em 30/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000638 | 01/04/2011 | 3920.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinado ao veículo L200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito,conforme nota fiscal 000108, emitida em 28/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2011 | 10129.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2011 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de MARÇO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0000563 | 01/04/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de ABRIL de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2011 | 1400.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a mensalidades de internet, nos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº 2521, emitida em 04/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2011 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a mensalidades de internet, no mês de 2011, conforme nota fiscal nº 2522, emitida em 08/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2011 | 2663.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado a Secretaria de Administração do Municípío, conforme nota fiscal nº 000625, emitida em 12/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000612 | 01/04/2011 | 3532.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de ABRIL de 2011,conforme nota fiscal 000324, emitida em 30/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2011 | 5140.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122011 | 0000621 | 01/04/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de MARÇO de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122011 | 0000622 | 01/04/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de ABRIL de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2011 | 5700.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, na digitação, envio e encadernação da SEFIP, competências: JUNHO a DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2011 | 8244.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia elétrica, debitada em conta corrente desta Edilidade de nº 8.360-7, em data de 19/04/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2011 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade, mês de abril de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2011 | 4100.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2011 | 4365.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2011 | 180.00 | 00002496414455 | LEALDO CERSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia da bolsa escrotal do filho MARIO CEZAR A. BEZERRA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2011 | 750.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam os programas do ministério do desenvolvimento social - MDS, neste município, "CRAS-PAIF", correspondente ao mês de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2011 | 750.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Ação Social, deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2011 | 750.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam o Conselho Tutelar, deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2011 | 50.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2011 | 195.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de ABRIL/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2011 | 380.00 | 00073243817404 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma T.C.Craniencefálica(sem contraste); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004469134481 | CLAUDIANA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia da região bucal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2011 | 200.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para consulta com pediatra para o filho JHONNY DA PAZ GOMES SILVA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2011 | 190.00 | 00002523536412 | ANTONIO IVANILSON ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames (Mapeamento da retina e C+D); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2011 | 60.00 | 00066005159453 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2011 | 180.00 | 00066005159453 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para transporte e deslocamento; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisição de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004232484485 | DEISE APARECIDA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para aquisição de medicamentos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisição de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2011 | 280.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para lentes com armação; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisição de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2011 | 120.00 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de consulta com ginecologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisição de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2011 | 120.00 | 00009721722464 | LEONARDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de consulta com ginecologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisição de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento médico, com realização de ultra-sonografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisição de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2011 | 1399.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2011 | 3495.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2011 | 1415.00 | 00003271142408 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, transportando pessoas deste município, para para tratamento de saúde nas cidades de Patos/PB e Serra Talhada/PE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2011 | 600.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento com ginecologista; consultas e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00003031083474 | JOSEFA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2011 | 1748.47 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000274, emitida em 25/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2011 | 326.48 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000275, emitida em 25/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2011 | 2110.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando adolescentes para participarem do Programa Pró-Jovem deste município, do mês de agosto a dezembro de 2010. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2011 | 3100.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando adolescentes para participarem do Programa Pró-Jovem deste município para eventos culturais nas cidades circunvizinhas, ano de 2010, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2011 | 170.00 | 00003232299482 | MARIA BEZERRA DUCARMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de exame oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2011 | 120.00 | 00003882541490 | MARIA DE LOURDES M. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de ultra-sonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000637 | 01/04/2011 | 3120.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus para o veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 000107, emitida em 27/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de abril de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2011 | 400.00 | 00003893107436 | MARINEZ ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Recife/PE, afim de tratamento de saude,por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004160178430 | GENILDA FREIRE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens para cidade de João Pessoa, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia ginecologica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2011 | 350.00 | 00004440383459 | MARIA DAS GRACAS SABINO EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2011 | 350.00 | 00093111100430 | MARIA AUXILIADORA DE AQUINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2011 | 500.00 | 00004188227435 | MARIA CERICLEIDE DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tomografia a se realizar na sua irmã, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2011 | 350.00 | 00004599358444 | ILDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando profissionais do PAIF deste município em visitasa familias da zona rural deste município, meses de janeiro, fevereiro e março/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2011 | 4964.00 | 00006645098430 | CRISTINA MARIA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a pessoas carentes deste município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2011 | 1970.00 | 00003954193442 | ENILDA FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Município, para realização de cirurgia de vecícula, realizado na cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2011 | 2460.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cirurgia com otorrinorologista a se realizar na filha MARIA RITA GOMES DINIZ, na cidade de Serra Talhada/PE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2011 | 3995.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2011 | 5045.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2011 | 8194.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2011 | 7180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2011 | 1100.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de sacos de cimentos, destinados a esta secretaria, conforme notas fiscais nº 000.002.737 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2011 | 400.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias ao Secretário de Infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de reunião de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2011 | 13750.00 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS - CONSTRUÇÕES & MÁQUINAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na recuperação de estradas vicinais na zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000118, emitida em 14/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2011 | 2700.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de ruas da zona urbana deste municipio, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2011 | 171.00 | 00002693443490 | OTECARDO REGO LUNA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 03(três) faixas com mensagens educativas, referente ao Convênio 0697/05 - PESMS(Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social), firmado com esta Edilidade, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2011 | 5711.20 | 01000418000161 | GRAFICA ABC - CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento pela aquisição de materiais graficos educativos e divulgações, referente ao Convênio 0697/05 - PESMS(Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social) , firmado com esta Edilidade, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal nº 1061, emitida em 25/04/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2011 | 104.00 | 00002693443490 | OTECARDO REGO LUNA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02(duas) faixas com mensagens educativas, referente ao Convênio 1503/2006, firmado com esta Edilidade, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2011 | 430.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC - CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento pela aquisição de materiais graficos educativos e divulgações, referente ao Convênio 1503/2006, firmado com esta Edilidade, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal nº 1062, emitida em 25/04/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2011 | 309.37 | 01524633000161 | HOSANA MARIA TERIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento pela aquisição de materiais a serem utilizados em palestras educativas, referente ao Convênio 0697/05 - PESMS(Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social) , firmado com esta Edilidade, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal nº 018134, emitida em 26/04/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2011 | 370.00 | 01524633000161 | HOSANA MARIA TERIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento pela aquisição de materiais a serem utilizados em palestras educativas, referente ao Convênio 1503/2006, firmado com esta Edilidade, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal nº 018135, emitida em 26/04/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000613 | 01/04/2011 | 2579.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de ABRIL de 2011, conformenota fiscal nº 000325, emitida em 31/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00004889137483 | JOSE IDEILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, para poldagem de arvores das ruas desta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2011 | 500.00 | 00019752067468 | MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério, localizado no povoado Patos de Irere, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2011 | 520.00 | 00002496414455 | LEALDO CERSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na pintura de meiofio das ruas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00004199351426 | CICERO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza do poço da comunidade do Sítio Tataíra Norte, zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000585 | 14/04/2011 | 51750.00 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 3.750 KQ de bacalhau, para distribuição a pessaos deste município, durante o período da Semana Santa, ano de 2011, conforme processo licitatorio, nota fiscal nº 000.001.304, emitida em 14/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/05/2011 | 1500.00 | 00030078296404 | LUIS BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos de manipulação para filha MARCYA LEYLANNE A. BEZERRA, para tratamento continuado de vitiligue; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/05/2011 | 1600.00 | 00007516103489 | CLAUDIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/05/2011 | 974.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte do malote dos correios de São José de Princesa/PB a Princesa Isabel/PB e de Princesa Isabel/PB a São José de Princesa/PB, no veículo Moto, placa MNB-1411-PB, durante o meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2011, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de MARÇO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de ABRIL/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/05/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de FEVEREIRO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/05/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de MARÇO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/05/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de ABRIL/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de MARÇO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de ABRIL/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de MARÇO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de ABRIL/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de MARÇO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de ABRIL/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de MARÇO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de MARÇO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de ABRIL/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de MARÇO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de ABRIL/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2011 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de motorista do micro-onibus pertencente a esta Edilidade, transportando alunos do Sítio São Bento, neste município, para Escolas loc. na cidade de Manaíra/PB, no turno vespertino, durante mês de MARÇO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2011 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de motorista do micro-onibus pertencente a esta Edilidade, transportando alunos do Sítio São Bento, neste município, para Escolas loc. na cidade de Manaíra/PB, no turno vespertino, durante mês de ABRIL/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de MARÇO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de ABRIL/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de MARÇO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de ABRIL/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de MARÇO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de ABRIL/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de MARÇO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de ABRIL/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MARÇO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de ABRIL/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2011 | 480.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BLN-0766-GO, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de FEVEREIRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2011 | 480.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BLN-0766-GO, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MARÇO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2011 | 480.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BLN-0766-GO, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de ABRIL/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de FEVEREIRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de MARÇO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de ABRIL/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004344401409 | CICERA REJANE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2011 | 660.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando merenda da Secretaria de Educação para Escolas Municipais, localizadas na zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2011 | 500.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição da bandejas de ovos destinada as Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.343, emitida em 06/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000763 | 02/05/2011 | 1197.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um freezer esmaltec horizontal EFH250, destinado a Escola Municipal do Povoado de Irerê, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000.003.630, emitida em 20/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000764 | 02/05/2011 | 1653.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um freezer, destinado a Escola Municipal do Bairro Santa Rosa, zona urbana deste município, conforme nota fiscal nº 000.003.631, emitida em 20/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000765 | 02/05/2011 | 1197.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um freezer esmaltec horizontal EFH250, destinado a Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000.003.629, emitida em 20/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000766 | 02/05/2011 | 1945.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um freezer, destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000.003.632, emitida em 20/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, transportando equipamentos da Secretaria de Educação para Escolas Municipais, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2011 | 600.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias à diretora de Escola Municipal, em viagem a cidade de Patos e João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2011 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diárias em viagem do Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR(Programa de Açoes Articuladas). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2011 | 417.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais, correspondente ao mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em licença na Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2011 | 239.20 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagen a cidade de Serra Talhada/PE, no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando merenda para este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2011 | 54944.32 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de maio de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2011 | 10807.81 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2011 | 2663.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2011 | 800.00 | 00009468634400 | MARIA ALINE DE ARAUJO DE MATTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, meses de fevereiro e março, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para zona urbana deste município, durante os meses de fevereiro, março e abril/2011, no turno tarde, para aulas de reforço, conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2011 | 700.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de retoque da pintura da Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2011 | 500.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de sacolas destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 0010, emitida em 31/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007437874474 | JOÃO PAULO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para despesas na cidade de Campina Grande/PB, o mesmo cursa Enfermagem como bolsista do PROUNI, na UNESC, e não dispõe juntamente com sua família de rendimentos suficientes para arcar com essas despesas; conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2011 | 3100.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos para aulas de reforço do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, meses de FEV/MARÇO/ABRIL/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando o secretário de educação para reuniões nos meses de janeiro aabril/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2011 | 1360.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando professores da zona rural para reuniões na Secretaria de Educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2011 | 30397.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%, mês de Abril de 2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2011 | 20926.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%, mês de Março de 2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2011 | 4600.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no Veículo FOX, placa MOJ-8947-PB - PB, conduzindo o Secretário Municipal de Educação, para as cidades de Patos, Campina Grande João Pessoa, meses de março, abril e maio de 2011, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2011 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diárias em viagem do Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2011 | 32360.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, mês de MAIO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2011 | 9800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BJD-8710/PE, transportando merenda deste município na zona rural deste municipio. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando o Secretario de Educação juntamente com a Coordenadora pedagogica em visitas nas Escolas Municipais localizadas na zona rural deste município. Conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em pintura da Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irere, zona rural deste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2011 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de ABRIL de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2011 | 468.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta Secretaria, transportando documentação nos meses de janeiro, março e abril de 2011, na zona rural deste município e na cidade de Princesa Isabel/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2011 | 160.00 | 11933415000134 | MIKROTEC - GILVAN QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na instalação do Bulhin HP 8000, conforme nota fiscal nº 000200, emitida em 16/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2011 | 120.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias em viagem acompanhando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122011 | 0000778 | 02/05/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de MAIO de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2011 | 3400.00 | 07689479000164 | CONTROLAR ASSESSORIA PATRIMONIAL E CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na atualização registro tombamentos dos bens desta prefeitura de São José de Princesa/PB, conforme nota fiscal nº 000119, emitida em 02 de maio de 2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2011 | 686.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2011 | 3000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na confecção de arquivo digital, com digitalização de todoso os empenhos do órgão e locação de software de busca, relativo aosmeses de março e abril de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000820 | 02/05/2011 | 2930.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus para o veículo santana de placa MNE-5063-PB. a serviço da secretaria de Administração do Município, conforme nota fiscal nº 000123, emitida em 27/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2011 | 170.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de manutenção e conserto da copiadora Sharp, conforme nota fiscal nº 2215, emitida em 30/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando o secretário de administração em viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste município, nos meses de janeiro a abril/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de segurança com equipe, em eventos desta cidade nos meses de fevereiro(carnaval) e maio(São João Fora de Epoca), conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2011 | 1500.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de link de internet via rádio, para as secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0000897 | 02/05/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de MAIO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2011 | 22.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade, mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2011 | 10129.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2011 | 5140.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00003010367481 | JOSE EUSEBIO LOPES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para substituição do gesso do prédio da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria e meia à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2011 | 152.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de MAIO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2011 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias em viagem a serviço do gabinete do prefeito a cidade de Patos/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2011 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias em viagem a serviço do gabinete do prefeito a cidade de João Pessoa/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria e meia à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a sete diárias e meia para o Prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB,a fim de resolver assuntos de interesse deste município junto a Secretarias de Estado, e a Patos/PB junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2011 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias em viagem a serviço do gabinete do prefeito a cidade de João Pessoa/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2011 | 2298.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2011 | 695.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2011 | 682.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de MAIO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2011 | 186.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de ABRIL de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0000774 | 02/05/2011 | 1606.35 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de expidiente, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.003.719, emitida em 05/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2011 | 738.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência MARÇO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2011 | 6670.80 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 4 mesas, 4 cadeiras de escritorio, 2 conexão p/ box c/divisória e 1 pol. spcer gonz tella/preta, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.041, emtida em 16/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2011 | 132.30 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.042, emtida em 16/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2011 | 539.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência ABRIL/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de MAIO de 2011, na conta FPM. desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2011 | 11017.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de MAIO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de MAIO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias e à Secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000896 | 02/05/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de MAIO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2011 | 4340.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município junto a ECOPLAN(escritório de contabilidade), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0000775 | 02/05/2011 | 384.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de expidiente, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.003.717, emitida em 05/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2011 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2011 | 403.30 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens da secretária de planejamento deste município, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2011 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2011 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente débito autorizado em conta corrente desta Edilidade, pelos serviços prestados em publicações de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2011 | 4785.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2011 | 1144.32 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra 2010/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2011 | 500.00 | 00054849349404 | CIRILO BARBOSA DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto Placa nº. MNG-2052-PB, de sua propriedade, a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2011 | 250.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria ao Secretário de Agricultura em viagem a cidade de Patos/PB, a fim resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2011 | 4090.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000663 | 02/05/2011 | 3537.61 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos das Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 96382, emitida em 13/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000664 | 02/05/2011 | 1176.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal, localizada no Quilombo do Livramento, deste município, conforme nota fiscal nº 96381, emitida em 13/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de MARÇO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de ABRIL/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2011 | 180.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens de ida e volta à cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente deacordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2011 | 600.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta com dermatologista e exames necessário para o tratamento; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2011 | 400.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico para mãe MARIA DE LOURDES M. SILVA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2011 | 280.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens de ida e volta a fim de tratamento continuado de saúde da filha DIANE FERREIRA GOMES; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2011 | 450.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame de ceratoscopia computadorizada e paquimetria com oftalmologista; por se tratar de pessoa carentede acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens de ida e volta a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2011 | 300.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico (consulta e exames necessários); por se tratar de pessoa carente de acordo com alei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico (consulta e exames necessários); por se tratar de pessoa carente de acordo com alei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2011 | 150.00 | 00027312613829 | JOSE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um exame oftalmologico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2011 | 245.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de lentes e armação para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2011 | 335.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de câncer; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2011 | 600.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento urologico(consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens de ida e volta a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde da filha ESTER H. R. NUNES; por se tratarde pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2011 | 240.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com obstétra e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005514250407 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2011 | 220.00 | 00003253131483 | RISOCLEIDE COSTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida realização de exame oftalmologico e para compra de lentes e armação para óculos de graus para o filho NEMERSON R. L. FLORENTINO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de MAIO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2011 | 289.00 | 00068883978404 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2011 | 180.00 | 00004027006437 | IRANETE AMARAL DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de raio-x da mão e punho esquerdo, a se realizar no filho MATHEUS A. FERREIRA, na cidade de Campina Grande/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2011 | 463.50 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento reumatico e consultas com reumatologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2011 | 280.00 | 00002818100445 | MARIA CLEIDE LEITE DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000777 | 02/05/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0121, emitida em 27/04/2011, mês de abril/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2011 | 240.00 | 00004160178430 | GENILDA FREIRE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de mamografia e ultra-sonografia da mama, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00026493071100 | MARCOS ABEL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de tratamento neurológico na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2011 | 320.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmologico e compra de óculos de graus para filha ALANA L.DE SIQUEIRA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta com pediatra para filha IALE LUIZA BARBOSA MORAIS; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2011 | 300.00 | 00070865310491 | MARIA JESUS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2011 | 800.00 | 00004131213486 | MARIA SOLEDADE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento ginecologico (consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2011 | 600.00 | 00075237440444 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento oftalmologico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004,datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2011 | 700.00 | 00014850492886 | MANOEL GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para despesas com passangens a cidade de João Pessoa/PB e outras despesas naquela cidade, a fim de tratamento de saúde da Esposa no Hospital Laureano; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2011 | 2460.00 | 00034997137804 | FABIANA VICENTE DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de cirurgia com otorinolorogista para filha FRANCIELLEN EVARISTO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2011 | 535.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO, de sua propriedade transportando pessoas carentes deste município a fim de tratamento de saúde nas cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2011 | 740.00 | 00003232299482 | MARIA BEZERRA DUCARMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento oftalmológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004,datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000822 | 02/05/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0122, emitida em 27/05/2011, mês de MAIO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2011 | 4365.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2011 | 400.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento com oftalmologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2011 | 320.00 | 00094547920400 | ELIAS LOPES DA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento com urológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Triunfo/PE, Patos/PB e Princesa Isabel/PB, nos meses de fevereiro a abril de 2011, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2011 | 2925.00 | 00034186328404 | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de internet a esta secretaria nos meses de janeiro a maio de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2011 | 200.00 | 00001163050881 | JOSÉ TOMAZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta e eletrocardiograma para a Esposa Francisca M. de Sousa; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de câncer; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2011 | 350.00 | 00008662357440 | AILTO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2011 | 230.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento urológico(consulta e exames) para mãe HOSANA J. DE SIQUEIRA; por se tratar de pessoa carentede acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2011 | 80.00 | 00005514239438 | APARECIDA DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais para mãe MARIA DE SOUSA LEITE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a leimunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2011 | 280.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de oculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta com pediatra para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2011 | 310.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2011 | 348.00 | 00075239183449 | AMELIA FERNANDES DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00002582713457 | MARIA NIUSA BATISTA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00007160955480 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana e laqueadura, por encontrar-se com idade avançada e não pode ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2011 | 1620.00 | 00006814364417 | CLAUDILENE GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não pode ter parto normal e ultra-sonografia obstétrica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2011 | 224.00 | 00004489754400 | ALESSANDRA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia vaginal e uma ultra-sografia abdominal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2011 | 240.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia da mama e uma ultra-sografia de nodulo no braço; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta com mastologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2011 | 120.00 | 00010679604499 | MONICA BEZERRA LEITE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de panorâmica ortodôntica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por encontrar-se desempregada juntamente com seu esposo; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2011 | 300.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por encontrar-se desempregada juntamente com seu esposo; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2011 | 285.00 | 00066004950491 | PEDRO MARIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2011 | 716.81 | 00006806671489 | JOSÉ ROBERTO FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiologico(consulta e exames) e tomografia do crânio para mãe EDITE F. DINIZ; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2011 | 380.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a fim de tratamento de saúde continuado na cidade de Campina Grande/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2011 | 350.00 | 00071099549434 | JOSÉ INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2011 | 329.00 | 00002750068401 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2011 | 300.00 | 00098339273434 | JOSE JOVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a fim de tratamento de saúde continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2011 | 250.00 | 00092723322491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a fim de tratamento de saúde continuado na cidade de João Pessoa/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2011 | 300.00 | 00027312613829 | JOSE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de leite NAN, para consumo da filha ALANA L. DE SIQUEIRA, conforme requesição médica em anexo; por se tratar depessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2011 | 120.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2011 | 120.00 | 00003863702492 | JOSEFA LEITE EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma mamografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando profissionais da Casa da Família deste município em visitas na zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2011 | 3300.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa nº IDI6760-PE, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Patos/PB, Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, nos meses de janeiro a abril/2011. Conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2011 | 1850.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento ginecológico (consultas, exame e pequena cirurgia); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2011 | 320.00 | 00005514275400 | CLECIANE ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de oculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a leimunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2011 | 80.00 | 00005668456447 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de exames laboratoriais para seu filho menor; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2011 | 3180.00 | 00006285002460 | JOEL GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajudas concedidas para realizações de tratamentos de saúde a pessoas carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2011 | 500.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de tratamento dermatológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2011 | 4100.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de MAIO de 2011, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2011 | 4900.00 | 00004064251407 | ISABEL GOMES DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para várias pessoas do município; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2011 | 4550.00 | 00076598519420 | MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para várias pessoas do município; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de saldados para comemoração do dia das mães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00004540576445 | MARIA JOSE RODRIGUES CHAVES MANDU | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cesariana, por não poder ter parto normal, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2011 | 350.00 | 00007111930452 | LUZIA JORGE NETA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização um tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2011 | 180.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2011 | 1399.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2011 | 3495.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0000935 | 02/05/2011 | 15000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aluguel do palco, som gerador e banheiros quimicos, para o São João Fora de Época desta cidade, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A de nº360, datada de 27/05/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00001280501448 | ABEL FERREIRA QUINTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MYY-0799-RN, de sua propriedade, transportando materiais a serviço desta Secretaria, no períodode janeiro a abril de 2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2011 | 1400.50 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 4425 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2011 | 2884.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública e abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2011 | 5500.00 | 00028071620459 | LUIZ ALCANTARA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de poços deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2011 | 800.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas desta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002931700452 | ORNELIO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados poldando arvores da zona urbana deste município, mês de abril de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0000821 | 02/05/2011 | 4885.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus para o veículo Caminhão de placa MMP-3373-PB. a serviço da secretaria de Infra-estrutura do Município, conforme nota fiscal nº000124, emitida em 27/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00007324284400 | GENILSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na escavação e limpeza de um poço amazonas localizados no Sítio Caldeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2011 | 3400.00 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no conserto de calçamento do Sítio Novo, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a quatorze diárias ao diretor de Infra-estrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB e a cidade de Patos/PB, junto a secretarias de Estado para tratar de assuntos correspondentes a convênios e projetos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2011 | 360.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de rebobinamento de um motor bomba com troca de peças, conforme nota fiscal nº 464, emitda em 25/05/2011 e documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2011 | 5045.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2011 | 8194.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2011 | 7180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, Mês de Maio/2011, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em 25 horas de escavação na passagem molhada do Sítio Mulungu, zona rural de São José de Princesa/PB, no Trator Caterpilla, modelo D4ESR de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00003228918416 | MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada fimada com esta Edilidade, para os serviços no conserto do calçamento do St. Piancozinho, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00008212034445 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestdos como moto-táxi, no Veículo Honda XLR 125-ES, Placa KKQ-4985-PE, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante os meses denovembro e dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005134574456 | JOSE VANDERLY LAURENÇO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na limpeza das caixas d`água de vários órgãos públicos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias ao Secretário de transporte deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade a serviço da Secretaria de Transporte deste municipio, nos meses dejaneiro, fevereiro, março e abril/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2011 | 3995.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0000886 | 27/05/2011 | 40000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de contratação de bandas para o São João Fora de Época deste município, no dia 29/05/2011 em praça pública, conforme nota fiscal nº 0454, emitida em 27/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma tocata realizado neste município no período de festas juninas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2011 | 1199.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2011 | 2935.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2011 | 2900.00 | 00007473030450 | NECY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para passagens, tratamento de saúde e compra de generos alimentícios destinados a pessoas carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2011 | 670.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento com mastologista e realização de biopsia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2011 | 1480.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2011 | 1091.63 | 00028883625897 | ILTON JOCA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para passagens a Brasilia/DF e realização de exames para tratamento dermatologico do Pai MANOEL JOCA FLORENTINO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00006617884400 | ALEXANDRE CAMPOS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo Corsa, Placa nº. KLK-5631-PE, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Triunfo/PE e Serra Talhada/PE, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00069858837453 | MARIA ANITA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cesariana para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2011 | 660.00 | 00004033538402 | MARIA LINDIANE DOS SANTOS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de saúde do pai MANOEL MORENO DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2011 | 2700.00 | 00058212108449 | DONIZETE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cirurgia ginecológica para a esposa SELMA SABINO DE ALMEIDA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003725148473 | EDILEUSA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais para tratamento continuado de câncer; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009463433490 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia da mama; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2011 | 300.00 | 00028642236434 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico(consultas e exames que se fazem necessários); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2011 | 200.00 | 00008450211417 | CLIVIA DENISE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico(consulta e ultra-sonografia); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2011 | 400.00 | 00008105001403 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2011 | 400.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento vascular; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2011 | 650.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico(consultas e exames que se fazem necessários); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2011 | 850.00 | 00004060948454 | ALZENI ALVES RABELO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico(consulta e pequena cirurgia); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2011 | 250.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008340989464 | EUNICE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00004197819439 | MARIA APARECIDA PAUFERRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cesariana e laqueadura, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2011 | 100.00 | 00074455354468 | NOEMIA FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2011 | 350.00 | 00004709490406 | STELLA MARIS FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico com doação de lentes e armação para óculos de graus para o filho ERMERSON LINCON F.L. DA SILVA ; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2011 | 540.00 | 00011904835805 | JOAQUIM ANDRE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de um tratamento de rins para esposa MARIA APARECIDA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2011, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2011 | 500.00 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de um tratamento com mastologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00008665221409 | AUGUSTO CESAR CAMPOS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de na moto de minha propriedade, de placa KKT6879 PE, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam os programas do ministério do desenvolvimento social - MDS, neste município, "CRAS-PAIF", correspondente ao mês de MAIO E JUNHO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Ação Social, deste município, correspondente aos meses de MAIO E JUNHO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam o Conselho Tutelar, deste município, correspondente aos meses de MAIO E JUNHO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2011 | 480.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de consulta com cardiologista e realização de ECG+ECOCARDIOGRAMA, realizado na mãe MARIA JULIA CORDEIRO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando pessoas carentes do Quilombo do Livramento, para tratamento de saúde na cidade de Princesa Isabel/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009437548447 | MONICA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de ultra-sonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2011 | 4365.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2011 | 170.00 | 00011142658457 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de panorâmica dentária, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2011 | 735.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de 02 exames oftalmólogicos, com compra de óculos de graus para si e para filha MARTA CORDEIRO DUARTE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2011 | 350.00 | 00006042482459 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de tratamento ginecológico(consulta e exames), por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2011 | 600.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de São Paulo/SP, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, a serviço desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004173780419 | EDILEUZA DE OLIVEIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de raio-x do torax, endoscopia e ecocardiograma; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário com procedimento cirurgico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2011 | 350.00 | 00006412008462 | FRANCISCO ANDESON MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2011 | 300.00 | 00069702632404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001106 | 01/06/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0122, emitida em 27/05/2011, mês de JUNHO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2011 | 500.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens de ida e volta a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde da filha ESTER H. R. NUNES e outras despesas que se fazem necessário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2011 | 320.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em sua moto a serviço da Secretaria de Ação Social deste município, na moto de sua propriedade placa KLN9642, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2011 | 4600.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda para tratamento de saude; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisições em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2011 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004943003451 | JOSEPHA RODRIGUES DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens para tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2011 | 220.00 | 00045786240487 | EUNICE GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de ultra-sonografia do abdome total e consulta ginecologica; por se tratar de pessoa carente de acordo com alei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2011 | 230.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004100318448 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de exames laboratoriais para o filho MATHEUS DE CARVALHO CHAVES, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2011 | 300.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta à cidade do Recife/PE, para si e seu filho FREDEISON C. BATISTA, o qual faz tratamento de hemodiálise continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2011 | 120.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta com otorrino; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2011 | 254.70 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para despesas hospitalares com o filho VINICIOS GOMES PADUA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2011 | 170.00 | 00004023616443 | MARIA SONIA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma endoscopia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2011 | 74.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimentícos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2011 | 150.00 | 00008533763441 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmógico do filho JOSE MARCELO L. DE SIQUEIRA; por se tratar de pessoa carente de acordo com alei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004446849484 | LUISA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de mamografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2011 | 3300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria ao Secretário de transporte deste município em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2011 | 3395.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2011 | 500.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de limpeza geral do cemitério desta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2011 | 750.00 | 00005509331402 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de limpeza geral e irrigação de plantas na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados na construção de calçamento em pedra bruta no Sítio Piancozinho, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2011 | 542.85 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 5402, emitido em 17/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2011 | 830.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de soda a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2011 | 300.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de uma bomba com troca de peças e rebobinamento, conforme nota fiscal nº 477, emitda em 28/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2011 | 2799.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública e abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2011 | 4275.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2011 | 8395.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2011 | 5865.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2011 | 2630.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, Mês de JUNHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Secretário de Infra-estrutura, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de tratar de assuntos relacionados a Convênio PMSJP/GOVERNO DO ESTADO, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2011 | 1144.32 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra 2010/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2011 | 1144.32 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra 2010/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00004285268450 | JOSE EDICARLOS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, a serviço desta secretaria nos meses de fevereiro a maio de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2011 | 3755.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2011 | 600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (três) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2011 | 3891.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicações, conforme nota fiscal nº 6086, emitida em 16/06/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2011 | 3585.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2011 | 156.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de MAIO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2011 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias e meia e à Secretária de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2011 | 184.50 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesa em viagem da Secretária de finanças deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na moto de minha propriedade placa KKF7674 PE, a serviço desta Secretaria nos meses de janeiro a maio de 2011, nas cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2011 | 457.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de acessorios para funcionamento de internet e maquina calculadora pertencente a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.047,emitida em 21/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2011 | 11095.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JUNHO de 2011, na conta FPM. desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JUNHO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JUNHO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2011 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JUNHO de 2011, na conta 12.633-0-I.T.R, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, junto ao Escritório de Contabilidade, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001117 | 01/06/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JUNHO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2011 | 804.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de JUNHO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 1004175, emitida em 28/06/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2011 | 394.60 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesa em viagem da Secretária de finanças deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2011 | 6909.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de JUNHO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2011 | 3640.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2011 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias e meia e à Secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2011 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria e meia à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a seis diárias ao Prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB,a fim de resolver assuntos de interesse deste município junto a Secretarias de Estado,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2011 | 173.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de JUNHO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2011 | 4797.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2011 | 545.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2011 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de MAIO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2011 | 400.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias a representante desta edilidade, para participar de encontros de conselheiros, do Programa Olho Vivo No Dinheiro Público, da Controladoria-Geral, na cidade João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001084 | 01/06/2011 | 260.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.004.123, emitida em 20/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2011 | 434.90 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de acessorios para funcionamento de internet e cartuchos para impressoras pertencente a esta secretaria, conforme notas fiscais nº 000.000.049 e 000.000.048, emitidas em 21/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001107 | 01/06/2011 | 3720.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus para o veículo santana de placa MNE-5063-PB. a serviço da secretaria de Administração do Município, conforme nota fiscal nº 000129, emitida em 28/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001118 | 01/06/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JUNHO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2011 | 11.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade, mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2011 | 726.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2011 | 400.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122011 | 0001142 | 01/06/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de JUNHO de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2011 | 8814.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2011 | 3745.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2011 | 400.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (tres) diárias em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04 (quatro) diárias em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2011 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diárias em viagem do Secretário de Educação a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2011 | 280.00 | 00009009487440 | MAGNA PAULINO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para pagamento de passagens à cidade de Princesa Isabel/PB, pois a mesma cursa técnico integrado em Edificações, na IF/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de MAIO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000988 | 01/06/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de JUNHO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000990 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de MAIO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000992 | 01/06/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de JUNHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000994 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de MAIO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000996 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de JUNHO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000998 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MAIO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001000 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de JUNHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001002 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de MAIO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001004 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de JUNHO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001005 | 01/06/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de MAIO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001007 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de JUNHO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001009 | 01/06/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001011 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001013 | 01/06/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001014 | 01/06/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001015 | 01/06/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de MARÇO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de MAIO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001017 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de JUNHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de MAIO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001019 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de JUNHO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de MAIO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001021 | 01/06/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de JUNHO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de MAIO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001023 | 01/06/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de JUNHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de FEVEREIRO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de MARÇO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de MAIO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001027 | 01/06/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de JUNHO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de ABRIL/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de MAIO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001031 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de JUNHO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de MAIO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001033 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de JUNHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de MAIO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001035 | 01/06/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de JUNHO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2011 | 500.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BLN-0766-GO, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MAIO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001039 | 01/06/2011 | 500.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BLN-0766-GO, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de JUNHO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001041 | 01/06/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de MAIO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001043 | 01/06/2011 | 835.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de JUNHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001044 | 01/06/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de ABRIL/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001045 | 01/06/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de MAIO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001046 | 01/06/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de FEVEREIRO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001047 | 01/06/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de MARÇO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001048 | 01/06/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de ABRIL/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001049 | 01/06/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de MAIO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2011 | 600.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Educação deste município, correspondente aos meses de MAIO E JUNHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de MAIO E JUNHO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001052 | 01/06/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001053 | 01/06/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de MARÇO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001054 | 01/06/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de ABRIL/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001055 | 01/06/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de MAIO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001056 | 01/06/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de FEVEREIRO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001057 | 01/06/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de MARÇO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001058 | 01/06/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de ABRIL/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001059 | 01/06/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de MAIO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001060 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando M. Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001061 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de MARÇO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001062 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de ABRIL/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001063 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de MAIO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001064 | 01/06/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de FEVEREIRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001065 | 01/06/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de MARÇO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001066 | 01/06/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de ABRIL/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001067 | 01/06/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de MAIO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2011 | 1930.00 | 00008029997434 | JOÃO ALBERTO ANTAS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios(frutas e verduras) destinados a alunos das Escola Municipal localizada no Povoado de Irere, zona rural, deste município, no período de FEV A ABRIL/2011, conforme nota fiscal nº 986928, emitida em 21/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2011 | 520.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de motorista do micro-onibus pertencente a esta Edilidade, transportando alunos do Sítio São Bento, neste município, para Escolas loc. na cidade de Manaíra/PB, no turno vespertino, durante mês de MAIO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios(verduras e frutas) destinados as Escolas Municipais, localizadas neste município, conforme nota fiscal nº 986929, emitida em 21/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2011 | 2050.00 | 00000863033415 | JOSE ALVES TOMAZ FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de uma casa, destinada a estudantes deste município na cidade de Campina Grande/PB, no período de sete meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2011 | 2598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2011 | 8992.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na Escola Municipal da Santa Rosa; Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-400, de sua propriedade, transportando estudantes, nos meses de abril e maio/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2011 | 792.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais, correspondente ao mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2011 | 49972.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2011 | 30882.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, mês de JUNHO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2011 | 8240.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/06/2011 | 369.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a emplacamento do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencentes a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/06/2011 | 515.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios(frutas e verduras) destinados a alunos das Escolas Municipais, deste município, conforme nota fiscal nº 986893,emitida em 10/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0000944 | 02/06/2011 | 1035.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos das Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 101637, emitida em 07/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/06/2011 | 225.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 101636, emitida em 07/06/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias à diretora de Escola Municipal, em viagem a cidade de Patos e João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/06/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/06/2011 | 800.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a quatro diarias a representante desta edilidade, para participar de encontros de conselheiros, como também tratar de Assuntos de interesse deste município junto a Secretarias de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/06/2011 | 547.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência MAIO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/06/2011 | 1040.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas desta cidade, nos meses de março, abril e maio/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/06/2011 | 340.00 | 00028387799823 | JACINTA FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico com doação de lentes e armação para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/06/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/06/2011 | 250.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para de passagens à cidade de João Pessoa/PB, para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2011 | 240.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de duas panorâmicas dentárias a se realizar no filho ANDERSON V. LAURINDO e afilhada Mª RENATA S. SANTOS; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2011 | 180.00 | 00006417431495 | IRONEIDE FRANCELINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta neurológica e eletrocefalograma para o esposo JOÃO SIMÃO P.DA SILVA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2011 | 250.00 | 00004904715446 | CREUSA NOGUEIRA DE MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com oftalmologista e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2011 | 280.00 | 00007553775401 | MARIA IVANEIDE COELHO DE MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com oftalmologista e compra de óculos de graus para o pai ESPEDITO C. DE MORAES; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2011 | 540.00 | 00003267778492 | MARIA INOCENCIA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de três consultas com oftalmologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2011 | 230.00 | 00040965970400 | FRANCISCO BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com oftalmologista e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2011 | 290.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de produtos destinados a crianças deste município em dias de vacinação, conforme nota fiscal nº 000005, emitida em 05/07/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de JULHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando pessoas do Quilombo do Livramento para consultasmédicas no Povoado de Irerê, neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2011 | 4195.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para consulta ginecologica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2011 | 200.00 | 00006149867455 | MARIA IRIS XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para consulta e eletroecefalograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2011 | 360.00 | 00004701963437 | ANA PAULA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para exame oftalmológico, e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2011 | 480.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de raio x do torax e USG da mama; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2011 | 400.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de exame oftalmológico com doação de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisição de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2011 | 200.00 | 00071100130497 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta ginecológica e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006962310420 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de exames e ultra-sonografia do aparelho urinário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipalnº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento neurológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2011 | 600.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2011 | 200.00 | 00034323880472 | LUIZ ISIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento neurológico para sua esposa a Senhora FRANCISCA SERGIO DA SILVA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2011 | 650.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento com oftalmologista e dermatologista para os filhos EVERTON B. L. DA SILVA e MARIANA L. DA SILVA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2011 | 220.00 | 00084462051491 | GEOVANI ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com oftalmologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2011 | 484.93 | 00003895418854 | JORGE FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento vascular; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2011 | 280.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009437548447 | MONICA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia obstétrica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2011 | 98.00 | 00004481401443 | JEANE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2011 | 650.00 | 00006130541481 | DANIELE CAMPOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2011 | 500.00 | 00008140445495 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2011 | 80.00 | 00004334480403 | CLEONICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008670690403 | REGINA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade de Campina Grande/PB, afim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta cardiológica para mãe MARIA ALOCOQUE DE ARAUJO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade de Campina Grande/PB, afim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2011 | 480.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento ginecológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2011 | 750.00 | 00005148923407 | JOSE FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dermatológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00046711309472 | ANTONIA BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento de saúde de sua filha Maria de Fátima F. Lopes, para realização de consultas com realização de tomografia e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2011 | 300.00 | 00075237440444 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento médico especializado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00004259664450 | NOELMA ANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento médico especializado, com realização de exames; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2011 | 8000.00 | 00007553775401 | MARIA IVANEIDE COELHO DE MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajudaS concedida atraves da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico, viagens e exames laboratoriais; por se tratar de pessoas carentesde acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2011 | 235.00 | 00071921362472 | JOSE RUDIVAL DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para despesas em viagem a cidade de Recife/PE, a fim de tratamento de saúde de sua filha Ariela; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00006345156400 | ALEXSSANDRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames e despesas com passagens para tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2011 | 310.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus para esposa RONICELE FELIX DE LIMA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001346 | 01/07/2011 | 5425.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos veraneio, placa ARQ-5546-PB, meses de março, abril, maio, junho e julho de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.008, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2011 | 450.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus para si e para mãe MARIA APARECIDA G. DOS SANTOS; por setratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2011 | 50.00 | 00008982062432 | ALESSIA FYAMA MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00008682741431 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para pessoas carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2011 | 250.00 | 00005514241416 | MARIA VALDETE SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Campina Grande/PB e despesas com taxí, afim de tratamento de saude,por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2011 | 320.00 | 00008325261420 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003917805499 | ALEXSANDRA DINIZ DE VERA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para tratamento médico"cancer", por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00002408832411 | ROSIMAR CORDEIRO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para tratamento médico especializado de várias pessoas do município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001359 | 01/07/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0136, emitida em 28/07/2011, mês de JULHO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2011 | 461.00 | 00008533763441 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus para o filho JOSÉ MARCELO LOPES DE SIQUEIRA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no levantamento e identificação das necessidades das famílias cadastradas no Programa PAIF deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2011 | 150.00 | 00008519061419 | QUITÉRIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais e ultra-sonografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2011 | 3300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de saldados para diversos eventos atraves desta Secretaria nos meses de março a junho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2011 | 730.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em uma TOCATA realizada no Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, em comemoração a festa tradicional de costume daquela comunidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2011 | 1199.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2011 | 2935.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) diária ao Secretário de Infra-estrutura, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2011 | 270.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a quatorze diárias ao diretor de Infra-estrutura em viagem a cidade de de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2011 | 1297.92 | 00001280501448 | ABEL FERREIRA QUINTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MYY-0799-RN, de sua propriedade, transportando materiais a serviço desta Secretaria, no períodode maio e junho de 2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001213 | 01/07/2011 | 7506.53 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Infra-Estrutura, conforme notas fiscais nº 000.004.086 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2011 | 8814.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2011 | 611.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública e abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2011 | 4665.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2011 | 200.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de junho de 2011, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2011 | 310.00 | 00010573549451 | CICERO SEBASTIAO BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços prestados no roço das estradas do Síto Bandeira, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002178565433 | IVANILDO BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente os serviços de roço das estradas do St. Alma, Ligando ao St. Machado e Caldeirão, zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001320 | 01/07/2011 | 1764.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de MAIO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.002, emitida em 28/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001326 | 01/07/2011 | 2475.30 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de JUNHO de 2011, conformenota fiscal nº 000.000.009, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001330 | 01/07/2011 | 1940.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de JULHO de 2011, conformenota fiscal nº 000.000.015, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2011 | 6240.00 | 00009189648498 | ETONIS JOSELIO ALBINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta edilidade em serviços de roço nas estradas vicinais do Sítio Novo, Santana e Machado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2011 | 4900.00 | 00003900898421 | JERONIMO RODRIGUES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto de calçamento das seguintes localidades: Sítio Novo, Marinho e Serra Branca, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2011 | 5150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza de poços amazonas de várias comunidades rurais deste municipio, conforme cópiade cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2011 | 4275.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2011 | 2630.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, Mês de JULHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001384 | 01/07/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de mecanica realizado no veículo Caminhão de placa MMP-3373-PB, a serviço da secretaria de Infra-estrutura do Município, conforme notafiscal nº 000138, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária ao secretário de transporte em viagem a cidade de Serra talhada/PE, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria ao Secretário de transporte deste município em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2011 | 3395.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diaria ao Secretário de transporte deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2011 | 49.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2011, na conta CID, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2011, na conta 12.633-0-ITR, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2011 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 4/5(quatro e meia)diárias, por viagens as cidades de Patos e Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conformeanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2011 | 3095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2011 | 158.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de JUNHO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2011 | 598.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência JUNHO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária da Secretária de finanças deste município em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2011 | 618.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de JULHO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2011 | 6978.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de JULHO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JULHO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicações, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicações, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2011 | 3585.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2011 | 315.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como moto-táxi na Secretaria de agricultura deste municipio, mês de julho de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2011 | 3755.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2011 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias ao Secretário de Agricultura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2011 | 120.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a quisição de um aparelho telefone sem fio com bina destinado ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 000596, emitida em 09/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2011 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2011 | 167.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de JULHO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2011 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, mês de julho de 2011, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001321 | 01/07/2011 | 217.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo L200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de MAIO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.003, emitida em 28/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001322 | 01/07/2011 | 288.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo L200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de JUNHO de 2011,conformenota fiscal 000.000.006, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001325 | 01/07/2011 | 492.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo L200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de JULHO de 2011,conformenota fiscal 000.000.013, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2011 | 4797.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2011 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a serviço do Gabinete do Prefeito a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, mês de julho de 2011, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2011 | 545.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diárias ao Prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB,a fim de resolver assuntos de interesse deste município junto a Secretarias de Estado,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2011 | 1500.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de link de internet via rádio, para as secretarias deste município, mês de junho/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2011 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de JUNHO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2011 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, junto ao escritório de contabilidade e Receita Federal, coforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2011 | 8395.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2011 | 595.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001316 | 01/07/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JULHO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001323 | 01/07/2011 | 3269.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de MAIO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.001, emitida em 28/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001324 | 01/07/2011 | 2756.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de JUNHO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.007, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001329 | 01/07/2011 | 3965.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de JULHO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.014, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de link de internet via rádio, para as secretarias deste município, mês de julho/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2011 | 375.00 | 00002408832411 | ROSIMAR CORDEIRO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na organização dos arquivos desta Edilidade, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na prestação de contas de vários convênios desta Edilidade, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2011 | 3745.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001383 | 01/07/2011 | 2880.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de manutenção do veículo santana de placa MNE-5063-PB, a serviço da secretaria de Administração do Município, conforme nota fiscal nº 000137, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2011 | 500.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias e meia a secretária de Ação Social deste município, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2011 | 455.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimento de glp de botijões de gás, destinado a Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000456, emitida em 05/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para transporte, alimentação e outras despesas na cidade do Recife/PE, para o filho LUCAS DOS SANTOS FEITOSA, pois cursa Enfermagem na UPE, localizada no Recife/PE, como bolsista. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de MARÇO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de ABRIL/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de MAIO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001204 | 01/07/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de JUNHO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2011 | 494.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimento de glp ultragas, destinado a Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.033, emitida em 04/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2011 | 304.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de produtos destinados a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, localizada no Bairro Santa Rosa, conforme nota fiscal nº 000004, emitida em 05/07/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2011 | 2500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de gêneros alimenticios, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município, conforme nota fiscal de nº 000.000.058, datadade 14/07/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2011 | 2507.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de gêneros alimenticios, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município, conforme nota fiscal de nº 000.000.059, datadade 14/07/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2011 | 776.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios(frutas e verduras) destinados a alunos das Escola Municipal do Quilombo do livramento, deste município, conforme nota fiscal nº 961231, emitida em 15/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2011 | 2487.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza destinado a Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 965038, emitido 06/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2011 | 1503.60 | 07416083000224 | FEIRÃO DOS PLASTICOS IND E COM LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de sacos de lixo destinados a Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.510, emitida em 05/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001247 | 01/07/2011 | 10098.96 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos das Escolas Municipais localizadas no Bairro Santa Rosa, Pov. de Irere, Pov. Saco dos Caçulas, Sitio Lage de Onça e Quilombo do Livramento deste município, conf. notas fiscais nº 108043 e 108042 de em 05/07/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2011 | 1280.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados Escolas Municipais localizadas no Bairro Santa Rosa, Pov. de Irere, Pov. Saco dos Caçulas, Sitio Lage de Onça eQuilombo do Livramento deste município, conf. notas fiscais nº 108041 e 108044 de em 05/07/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2011 | 369.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais, correspondente ao mês de JUNHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2011 | 38393.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2011 | 532.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimento de glp ultragas, destinado a Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.039, emitida em 13/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2011 | 285.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição da bandejas de ovos destinada as Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.771, emitida em 27/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2011 | 16460.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%, mês de Junho de 2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2011 | 307.80 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesa em viagens a serviço da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001279 | 01/07/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de JULHO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001280 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001281 | 01/07/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de JULHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001282 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de JULHO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001283 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001284 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de JULHO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001285 | 01/07/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001286 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de JULHO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001287 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001288 | 01/07/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001289 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de JULHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001290 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de JULHO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001291 | 01/07/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de JULHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001292 | 01/07/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de JUNHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001293 | 01/07/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de JUNHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001294 | 01/07/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de JUNHO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001295 | 01/07/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de JULHO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001296 | 01/07/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de JUNHO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001297 | 01/07/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001298 | 01/07/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de JUNHO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001299 | 01/07/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de JULHO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001300 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de JUNHO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001301 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de JULHO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001302 | 01/07/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de JUNHO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001303 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de JULHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001304 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001305 | 01/07/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001306 | 01/07/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de JULHO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001307 | 01/07/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de JULHO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2011 | 369.00 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios(verduras) destinados a alunos das Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, localizada no Bairro Santa Rosa, deste município, conforme nota fiscal nº 965101, emitida em 19/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001309 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de JULHO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001310 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de JULHO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001311 | 01/07/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de JULHO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001313 | 01/07/2011 | 500.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BLN-0766-GO, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de JULHO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001314 | 01/07/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001315 | 01/07/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de JUNHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001317 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de JULHO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001318 | 01/07/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de JULHO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001319 | 01/07/2011 | 3130.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos 02 micro-onibus escolar, conforme nota fiscal nº 000.000.004, emitida em 28/07/2011, referente a MAIO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001327 | 01/07/2011 | 2958.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos 02 micro-onibus escolar, conforme nota fiscal nº 000.000.018, emitida em 29/07/2011, referente a JULHO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001328 | 01/07/2011 | 2886.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos 02 micro-onibus escolar, conforme nota fiscal nº 000.000.010, emitida em 29/07/2011, referente a JUNHO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2011 | 1570.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de sua propriedade, transportando merenda para escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2011 | 2140.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente contribuição para despesas com refeição e combustivel para equipe de professores de cursinho pré-vestibular, realizado aos sabados na cidade de Princesa Isabel/PB, durante os meses de agosto, set, out, nov e dez/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2011 | 2250.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no conserto e limpezas de caixas d'água de Escolas Municipais localizada na zona rural deste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2011 | 1460.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas), mês de julho/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2011 | 10137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2011 | 2598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2011 | 33180.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, mês de JULHO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2011 | 8240.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2011 | 250.00 | 00008009207403 | PATRICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para despesas com reprodução de material didatico,pois cursa Gestão Ambiental no Instituto F. de Ed.Ciências e Tecnol. da PB, período de 6 meses; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, de 27/09/2004. Conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2011 | 250.00 | 00007959352429 | FABIA LETICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para despesas com reprodução de material didatico,pois cursa Gestão Ambiental no Instituto F. de Ed.Ciências e Tecnol. da PB, período de 6 meses; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, de 27/09/2004. Conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2011 | 800.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a quatro diárias em viagem do Secretário de Educação a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2011 | 400.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento vascular; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2011 | 11171.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2011, na conta FPM. desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0001397 | 01/08/2011 | 716.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01 roupeiro pandin, destinado a esta secretaria de planejamento, conforme nota fiscal nº 000.004.449, emitida em 02/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2011 | 30.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA - ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 02 resmas papel oficio destinada a esta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2011 | 189.90 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um armário aço ip 2 itanova flash itatiaia, para secretaria de planejamento, conforme nota fiscal nº 000.000.023, emitida em 26/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2011 | 4285.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2011 | 114.42 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicações, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2011 | 604.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência JULHO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2011 | 388.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2011 | 238.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de JULHO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2011 | 7048.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de AGOSTO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2011 | 577.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de AGOSTO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0001502 | 01/08/2011 | 1340.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01 armários para secretaria de finanças, conforme nota fiscal nº 000.004.553, emitida em 15/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001517 | 01/08/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de AGOSTO de2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2011 | 1560.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando a secretária de finanças em viagem a cidade de Patos/PB e Serra talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de AGOSTO de 2011, na conta FPM. desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de AGOSTO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de AGOSTO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00005157791488 | ANDRE LUIZ VIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo de sua propriedade placa KGU0365, a serviço da Secretaria de Finanças deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB, Patos/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2011 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 4(quatro) diárias, por viagens as cidades de Patos e Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2011 | 1266.00 | 09354143000176 | J.C.CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na confecção de quatro bancos almofadados em estrutura de aço destinados a Secretaria de Finanças e serviços de conserto de armários pertencente a esta secretaria, conf. nota fiscal 0106 de 31/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1(uma) diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE,a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2011 | 3795.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2011 | 568.67 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas do Secretário de Agricultura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando o secretário de agricultura em viagens na zona rural deste município, mês de junho a agosto de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/08/2011 | 4455.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2011 | 3000.00 | 07384661000107 | ICONE INFORMÁITCA - M.J.S.GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na implantação e prestação de suporte tecnico de Sistema de Controle de Estoque ano 2010. Conforme nota fiscal nº 000433 emitida em 17/08/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2011 | 3000.00 | 07384661000107 | ICONE INFORMÁITCA - M.J.S.GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na implantação e prestação de suporte tecnico de Sistema de Controle de Estoque ano 2011. Conforme nota fiscal nº 000434 emitida em 17/08/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2011 | 270.00 | 00022452328871 | LINDENBERG CARLOS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na confecçã de placas destinadas a veículos pertencentes a esta Edilidade, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001455 | 01/08/2011 | 2282.65 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.004.535, emitida em 11/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2011 | 673.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2011 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de JULHO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2011 | 800.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar de capacitação de agentes públicos municipais de controle social de politica deassistencia social e do programa bolsa familia, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001503 | 01/08/2011 | 198.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expidiente para secretaria de administração, conforme nota fiscal nº 000.004.710, emitida em 26/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/08/2011 | 370.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a emplacamento de veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001516 | 01/08/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de AGOSTO de2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2011 | 5300.00 | 03889878000118 | MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços no levantamento e recadastramento dos Servidores deste município, conforme nota fiscal nº 00000004, emitida em 29/08/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) diária em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, coforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de JULHO de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2011 | 7895.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2011 | 4445.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/08/2011 | 802.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico no dia 31/08/2011,na conta 8.360-7, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2011 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2011 | 180.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2011 | 1614.00 | 04554486000241 | INFO BOX - PORTO DIGITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de um notbook dell, destinado a este gabinete, conforme nota fiscal nº 000.015.297, emitida em 19/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2011 | 400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária ao Prefeito em viagem a cidade de Patos/PB,a fim de assinar convênio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2011 | 330.00 | 09490439000114 | GOTAS DE FERMUME - JULIANA SILVA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento pela aquisição de Aromatizantes de ambiente tipo raizes, conforme nota fiscal nº 000008 emitida em 02/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2011 | 86.59 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao resssarcimento de despesas à Vice-Prefeita em viagem a cidade do Recife/PE, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2011 | 4797.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2011 | 545.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001395 | 01/08/2011 | 3045.70 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de genêros alimentícios destinados a Escola Municipal localizada no Quilombo do Livramento deste município, conforme nota fiscal nº 116403 em 09/08/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001396 | 01/08/2011 | 4898.78 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de genêros alimentícios destinados as Escolas Municipais de ensino fundamental localizadas nos Pov. Saco dos Caçulas e Irerê, Sítio Lage de Onça e Bairro Santa Rosa, deste município, conforme notas fiscais nº 116397 e 116405 em 09/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00007628372414 | JOSÉ EDSON FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para transporte e outras despesas na cidade de Serra Talhada/PE, pois cursa o 6º período de Agronomia-uast, na UniversidadeFederal Rural do PE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2011 | 742.45 | 09033433000118 | JOSEISA MARIA DE SOUZA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de utencilios domesticos(facas, conchas, bandejas, etc.) destinados a cozinha da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, localizada noBairro Santa Rosa, neste município, conforme notas fiscais e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2011 | 287.25 | 10220516000103 | IMPORTADO SAO JOSÉ - ERALDO MARINHO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de utencilios domesticos(pratos e colheres) destinados a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, localizada no Bairro Santa Rosa, neste município, conforme notas fiscais e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001422 | 01/08/2011 | 1251.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material didático destinado as Escolas Municipais deste municipio, conforme nota fiscal nº 000.004.136 e 000.004.537, emitida em 11/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0001423 | 01/08/2011 | 299.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição 02 quadros madeira branco 200x120, destinado as Escolas Municipais deste municipio, conforme nota fiscal nº 000.004.538, emitida em 11/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2011 | 250.00 | 00009463433490 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para despesas com xerox e compra de material didático, pois cursa técnico de enfermagem e sua família não dispõe de rendimentos suficientesn; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, de 27/09/2004. Conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus grande, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2011 | 10191.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2011 | 387.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais, correspondente ao mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001476 | 01/08/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001477 | 01/08/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de AGOSTO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001478 | 01/08/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de MAIO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001479 | 01/08/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de ABRIL/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2011 | 600.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Educação deste município, correspondente aos meses de JULHO E AGOSTO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de JULHO E AGOSTO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001492 | 01/08/2011 | 1510.41 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de genêros alimentícios destinados as Escolas Municipais de ensino fundamental deste município, conforme notas fiscais nº 119158, 119160,119159 E 119157 em 22/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2011 | 782.50 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme notas fiscais nº 119161 e 119162, emitida em 22/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2011 | 800.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias à diretora de Escola Municipal, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001512 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001513 | 01/08/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de AGOSTO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa NPZ9123, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de MAIO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001522 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de JUNHO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001523 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de JULHO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001524 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de AGOSTO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0001529 | 01/08/2011 | 1340.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01 armários para Escola Municipal deste município, conforme nota fiscal nº 000.004.553, emitida em 15/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2011 | 1309.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento pela aquisição de diários de classe destinados as Escolas Municipais, para o ensino fundamental, conforme nota fiscal nº 000.001.081 emitida em 31/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001543 | 01/08/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de AGOSTO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001544 | 01/08/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001545 | 01/08/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de AGOSTO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001546 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de AGOSTO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001547 | 01/08/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de AGOSTO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001548 | 01/08/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de JULHO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/08/2011 | 956.50 | 00010450558401 | DRIELE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo a estudantes deste município para despesas em viagens a fim de increver-se em vestibular da UFCG, UFPB e UEBP; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2011 | 4936.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%, mês de Julho de 2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2011 | 8343.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a GRU, referente ao convênio 701249/2010, CAMINHO DA ESCOLA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2011 | 240.00 | 08121402000156 | ELETRÔNICA CARDOSO - JOSÉ ALVES CARDOUZO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisição de timba, caixas, baquetas e talabartes destinado a banda macial da Escola Municipal Joaquim Antas Florentino, Povoado de Patos de Irerê, conforme nota fiscal nº 1507, emitda em 27/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2011 | 3200.00 | 08121402000156 | ELETRÔNICA CARDOSO - JOSÉ ALVES CARDOUZO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisição de instrumentos, destinados a banda macial da Escola Municipal Joaquim Antas Florentino, Povoado de Patos de Irerê, conforme nota fiscal nº 1467, emitda em 16/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2011 | 2150.00 | 09354143000176 | J.C.CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na confecção de três pateleiras em chapa de aço com madeira, destinadas a Escola Municipal Joaquim Antas Florentino e serviços de solda e conserto de carteiras pertencente a referida escola, conf. nota fiscal 0101 de 30/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2011 | 600.00 | 09354143000176 | J.C.CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na confecção de duas pateleiras em chapa de aço com madeira, destinadas a Escola Municipal Laje de Onça, zona rural destemunicípio, conf. nota fiscal 0104 de 30/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2011 | 850.00 | 09354143000176 | J.C.CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na confecção de uma pateleira em chapa de aço com madeira, destinadas a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães e serviços de solda e conserto de carteiras pertencente a referida escola, conf. nota fiscal 0105 de 31/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2011 | 900.00 | 09354143000176 | J.C.CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na confecção de três pateleiras em chapa de aço com madeira, destinadas a Escola Municipal Joaquim Jovino de Lima, localizada no Quilombo do Livramento, conf. nota fiscal 0103 de 31/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2011 | 83580.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2011 | 39410.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, mês de AGOSTO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2011 | 2750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de AGOSTO de 2011,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2011 | 7240.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/08/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2011 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidora municipal desta Edilidade, lotada na Secretaria de Educação, ocupando o cargo/função de Coordenadora Pedagógica, mês de Agosto de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2011 | 530.00 | 00007125872417 | BRUNO ESTEVÃO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de materiais a serem utilizados na III conferência do Conselho de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2011 | 4200.00 | 00005514253422 | MARIA ROSINETE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a pessoas carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2011 | 291.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmologico e compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização tratamento ginecológico(consulta e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00044184921434 | LINDALVA ANTAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajudas concedidas para realização de exames laboratoriais, ultra-sonografias, consultas oftalmologicas e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajudas concedidas para realização de exames laboratoriais, ultra-sonografias, consultas oftalmologicas e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2011 | 200.00 | 00066004950491 | PEDRO MARIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de eco cardiograma e risco cirúrgico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2011 | 550.00 | 00009359470430 | DORGIVAL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2011 | 280.00 | 00008519061419 | QUITÉRIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com endocrinologista e ultra sonografia de tireóide; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004450584473 | IVONETE FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento médico com acompanhamento de otorrino; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2011 | 500.00 | 00003702397418 | BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento ginecológico, com realização de exames e consultas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2011 | 450.00 | 00094613591449 | RENILDA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmologica e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a leimunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2011 | 250.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico e mapeamento; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004924996408 | ROSINEIDE SABINO DA SILVA EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00006645098430 | CRISTINA MARIA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2011 | 400.00 | 00074728156400 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2011 | 200.00 | 00009118809413 | MARIA DAS VIRGENS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento de saúde continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2011 | 480.00 | 00002733343440 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2011 | 372.00 | 00098447670406 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA ANSELMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmologica e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a leimunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005802056495 | JEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta e eco cardiograma; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2011 | 430.00 | 00004100318448 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2011 | 167.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2011 | 2230.00 | 00009117267480 | ELIETE DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para pessoas carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00006713482481 | MARIA DE NAZARÉ GOMES DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2011 | 5352.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para tratamento de saúde e passagens a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2011 | 4195.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2011 | 3029.00 | 00004440409431 | NEILDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para pessaos carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2011 | 3750.00 | 00001983978442 | GENILTON CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de exames para pessaos carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2011 | 300.00 | 00073243795400 | ORLANDO BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dentário da filha menor Olaniy Maiely S. dos Santos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2011 | 700.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento oftalmólogico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2011 | 150.00 | 00066004950491 | PEDRO MARIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta médica e despesas hospitalares; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens de ida e volta a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde da filha ESTER H. R. NUNES e outras despesas que se fazem necessário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam os programas do ministério do desenvolvimento social - MDS, neste município, "CRAS-PAIF", correspondente ao mês de JULHO E AGOSTO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Ação Social, deste município, correspondente aos meses de JULHO E AGOSTO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam o Conselho Tutelar, deste município, correspondente aos meses de JULHO E AGOSTO/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2011 | 138.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos e raio x panorâmico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/08/2011 | 120.00 | 00008982062432 | ALESSIA FYAMA MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com pediatra para o filho DAVID ARIEL P. MAGALHÃES; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/08/2011 | 170.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de uma consulta com gastrologista; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2011 | 230.00 | 00075543826400 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de óculos de graus(armação e lentes); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00003240287412 | PETRONIO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana da esposa ROSINEIDE b. da silva; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004061657429 | MARIA APARECIDA SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2011 | 80.00 | 00004052995406 | CIDILENE CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de exames laboratoriais para filha RANNYA KÊNIA C. DA SILVA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a leimunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia transvaginal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004440384420 | SEMI DE SOUZA LEITE SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra-sonografia abdome total; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001507 | 01/08/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0001, emitida em 27/08/2011, mês de AGOSTO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2011 | 1375.00 | 00002750068401 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cirurgia para amputação do pé direito e compra de cadeira de rodas para mãe a Senhora Maria Sabina.de Siqueira; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2011 | 230.00 | 00054573556400 | MARINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de óculos de graus(armação e lentes); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005514273458 | MARLENE NAZÁRIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico e ginecológico(consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2011 | 4300.00 | 00047291125472 | LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo de sua propriedade placa MOR-1899, transportando a Secretaria de Ação Social em 04 viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, meses de maio a agosto/2011. Conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município a fim de tratamento de saúde nas cidades de Triunfo, Serra Talhada e Arco Verde/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00004173780419 | EDILEUZA DE OLIVEIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento médico especializado nas cidades de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB; por se tratar de pessoacarente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/08/2011 | 4020.00 | 00062313533468 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento ginecológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00092723322491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para passagens a cidade de Patos, Campina Grande, João Pessoa/PB e Recife, Serra Talhada/PE, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2011 | 2470.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de exames laboratorias, ultra-sonografia e raio-x; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO MARIA NAZARIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de consultas neurologicas, cardiológicas e pediatricas; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00007712068445 | ANTONIO EGUINALDO DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, conduzindo equipe da Secretaria de Ação Social em visitas as familias beneficiadaspelos programas federais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2011 | 1320.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais, desta Edilidade,lotados no Pro-Jovem, comp. 07/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2011 | 922.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais, desta Edilidade,lotados no Paif, comp. 07/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2011 | 300.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2011 | 540.00 | 00010791052478 | DAIANE BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2011 | 480.00 | 00003323719484 | SILVANIA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde continuado; por se tratar de pessoa carente de acordocom a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00009503141451 | CÍCERA RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2011 | 450.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus (lentes e armação) para filha JOSEFA LAYANNE F. MOISES; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2011 | 425.00 | 00093072767491 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus (lentes e armação); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2011 | 475.00 | 00004092891407 | GEOVANIA PAULINO DE SIQUEIRA SIMOES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus (lentes e armação); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007258000461 | MARGARIDA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um raio-x e exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2011 | 200.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2011 | 600.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico e procedimento cirurgico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2011 | 220.00 | 00005514239438 | APARECIDA DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais para o paiALEXANDRINO DE SOUSA LEITE; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/08/2011 | 320.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais e laringoscopia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009791975469 | GENILSON CLEMENTINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2011 | 250.00 | 00045905428468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de óculos de graus (lentes e armação); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2011 | 400.00 | 00080553125400 | LINDAURA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização exame oftalmologico e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2011 | 275.00 | 00003991535432 | FRANCISCA ISABEL VITORINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de armação e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004924996408 | ROSINEIDE SABINO DA SILVA EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta dermatológica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2011 | 600.00 | 00004450584473 | IVONETE FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico(consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2011 | 380.00 | 00010758693400 | MARIA GISELE PEREIRA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização exame oftalmologico e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003031083474 | JOSEFA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com pediatra para o filho Paulo José A. Florentino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2011 | 890.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de varios exames, para filha CLAUDIA GOMES COELHO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2011 | 951.00 | 09354143000176 | J.C.CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na confecção de três bancos almofadados em estrutura de aço destinados a Secretaria de Ação Social e serviços de consertode fechaduras desta secretaria, conf. nota fiscal 0108 de 31/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2011 | 3300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00057376590110 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados de tocata com o grupo de forró "Cição do Acordeon", durante as festividades juninas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2011 | 1199.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2011 | 2935.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2011 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias ao Secretário de transporte deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2011 | 500.38 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem do Secretário de Transporte deste município a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2011 | 4095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2011 | 7000.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para recuperação de calçamento em pedra bruta em estradas vicinais do Sítio Almas, zona rural deste município, beneficiando 8 familias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2011 | 1420.00 | 00002799210473 | JOSE ADELMO BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para o conserto de calçamento em pedra bruta do Quilombo do Livramento, conforme cópia de cheque, recibo enota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2011 | 725.00 | 00005514286436 | MARCIO CARLOS ANTAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Saquinho deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2011 | 570.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral, com retirada de entulhos de ruas do Povoado de Patos de Irerê, neste município, mês de julho/2011, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2011 | 740.00 | 00021672146852 | JOSÉ ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na conservação de estradas vicinais do Sítio Serra Branca, zona rural, São José de Princesa/PB, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2011 | 680.00 | 00001195502532 | EDMILSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Lagoa de Dentro deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2011 | 3034.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública e abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2011 | 9095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2011 | 730.00 | 00002603746448 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade na limpeza geral do cemitério desta cidade, mês de junho/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2011 | 298.58 | 11694262000209 | PREMOCIL IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.795, emitida em 26/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2011 | 220.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de julho de 2011, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2011 | 220.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de agosto de 2011, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2011 | 2900.00 | 00058211950472 | JOÃO EUDES ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade de serviços de roço nas estradas vicinais do Povoado Saco dos Caçulas e Sítio Serra Branca, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001511 | 01/08/2011 | 7204.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Infra-Estrutura, conforme notas fiscais nº 000.004.484, 000.004.483, 000.004.522, emitidas em 02/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2011 | 2250.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo caminhão de sua propriedade placa HOM-5721-PB, retirando entulhos das ruas deste município nos meses de maio, junho, julho e agosto/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00071608761487 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do Calçamento do bairro Santa Rosa, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2011 | 200.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor do cemitério em viagens a cidade de Princesa Isabel-PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2011 | 6650.19 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade de serviços de roço nas estradas vicinais da zona rural deste município, meses de junho e julho/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2011 | 5853.44 | 00046004866415 | REGINALDO BATISTA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade de serviços de limpezas realizadas na zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2011 | 5480.00 | 00003749303410 | RISLANIO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade de serviços de pintura e retirada de entulhos dos cemitérios Novo e velho desta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2011 | 5100.00 | 00002836588438 | JOSE FERREIRA DE SÁ MANDÚ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade de serviços de limpeza e retirada de entulhos das ruas do Povoado Patos de Irerê, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2011 | 1120.00 | 09354143000176 | J.C.CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços de mão de obra de pintura e solda no trator pertencente a esta Secretaria, conf. nota fiscal 0107 de 31/08/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2011 | 4275.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2011 | 5365.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2011 | 2630.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, Mês de AGOSTO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001633 | 01/09/2011 | 66000.00 | 00265945000135 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados DE 600(seiscentas) horas de trator de esteira D-4-E, destinadas a recuperação das estradas vicianis deste município, conforme nota fiscal nº 000405, emitida em 19 de setembro de 2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2011 | 2645.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2011 | 924.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia do abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001645 | 01/09/2011 | 1709.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.025, emitida em 02/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/09/2011 | 2747.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de suporte para lixeiros destinados as ruas da zona urbana deste município, conforme notas fiscais nº 000.582 e 000.581, emitidas em 08/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/09/2011 | 220.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de agosto de 2011, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001687 | 01/09/2011 | 2073.48 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.031, emitida em 30/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001706 | 01/09/2011 | 2097.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de boias para caixa d'águas a serem utilizadas em campanha de economia d´água, para distribuição gratuita com pessoas da zona urbana deste município e pov. de Irere e Saco dos Caçulas, conforme nota fiscal nº 000.004.964, emitida em 02/09/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001707 | 01/09/2011 | 2168.63 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(lampadas, cimentos, arame e outros), destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.161, emitida em 20/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2011 | 603.20 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Caldeirão, zona rural de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/09/2011 | 260.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor do cemitério em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/09/2011 | 2850.00 | 00004889137483 | JOSE IDEILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, para poldagem de arvores das ruas desta cidade e retirada de entulhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/09/2011 | 5900.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2011 | 364.00 | 00004406030484 | MARCOS ROBERTO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Baleia, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2011 | 2234.50 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material, destinado a confecção de suporte para lixeiros da zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de nº 6902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2011 | 9095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2011 | 5365.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2011 | 2630.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, Mês de SETEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária de despesas em viagem do Secretário de Transporte deste município a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária de despesas em viagem do Secretário de Transporte deste município a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/09/2011 | 550.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a serviço desta secretaria a cidade de João Pessoa/PB, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2011 | 371.23 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem do Secretário de Transporte deste município a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2011 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a serviço desta secretaria a cidade do Recífe/PE, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2011 | 213.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem do Secretário de Transporte deste município a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2011 | 4095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2011 | 1199.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2011 | 2935.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2011 | 5150.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001632 | 01/09/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0008, emitida em 20/09/2011, mês de SETEMBRO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001647 | 01/09/2011 | 692.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos veraneio, placa ARQ-5546-PB, mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.024, emitida em 02/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00004259664450 | NOELMA ANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de cesariana, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizada na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona a casa de apoio desta Prefeitura, meses de janeiro a junho de 2011, conforme documentacação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2011 | 1620.00 | 00009009481409 | ERUSNEIUDE DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/09/2011 | 580.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento para mãe HOSANA J. DE SIQUEIRA; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/09/2011 | 700.80 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001690 | 01/09/2011 | 1327.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos veraneio, placa ARQ-5546-PB, mês de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.034, emitida em 30/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento pediátrico e despesas hospitalares para seu filho recem-nascido THIAGO G. CAMPOS ; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/09/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2011 | 6520.48 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000.001.092, emitida em 22/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2011 | 300.00 | 00004052995406 | CIDILENE CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios, pois encontra-se juntamente com seu esposo desempregada; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2011 | 850.00 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2011 | 450.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento continuado de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2011 | 1530.00 | 00004291398450 | ROZINEIDE BEZERRA LIMA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para a pessoas moradoras do Quilombo do Livramento para compra de areia a ser utilizada na construção de cisternas; por setratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2011 | 3050.00 | 00007483243481 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para tratamento continuado de saúde a várias pessoas carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2011 | 500.00 | 00030719163889 | LUZIA DE SIQUEIRA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens à cidade de João Pessoa/PB; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de tratamento com gastrologista(consultas e exames necessários); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2011 | 5500.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamentos medicos com otorrinorologista, cardiologistas, odontologistas e outros ; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamentos medicos com otorrinorologista, oftalmologista, odontologista e outros; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00005499230471 | SONEIDE BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajudas concedidas para compra de passagens a fim de tratamento de saúde continuado nas cidades de João Pessoa, Campina Grande/PB, Serra Talhada, Recife/PE; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajudas concedidas para compra de generos alimentícios à pessoas carentes deste município; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2011 | 3300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2011 | 300.00 | 00045786399400 | MARIA HELENA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta ginecologica e mamografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2011 | 450.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2011 | 300.00 | 00002750068401 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2011 | 450.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiologico (consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2011 | 250.00 | 00002750068401 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2011 | 120.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultrasonografia do joelho; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2011 | 480.00 | 00002308629428 | CICERO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2011 | 400.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento neurológico(consultas e exames) para HERNANE P. BARRETO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2011 | 150.00 | 00009801962488 | CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta com pediatra para o filho; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2011 | 150.00 | 00031360391819 | ERINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de ultra sonografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2011 | 400.00 | 00008121349400 | DAMIANA FERREIRA CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta ginecologica, mamografia e ultra-sonografia transvaginal, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2011 | 350.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para consulta cardiológica, com realização de eletrocardiograma e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2011 | 470.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais e biblioteca, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001641 | 01/09/2011 | 1112.80 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(lampadas, fechaduras, tinta), destinados a pequenos consertos em Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.004.963, emitida em 02/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001642 | 01/09/2011 | 175.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a pequenos consertos em Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.005.162, emitida em 20/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001643 | 01/09/2011 | 3294.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos onibus escolares e gasolina para moto a serviço desta Secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.021,emitida em 02/09/2011, referente a AGOSTO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/09/2011 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidora municipal desta Edilidade, lotada na Secretaria de Educação, ocupando o cargo/função de Coordenadora Pedagógica, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/09/2011 | 800.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a quatro diárias em viagem do Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/09/2011 | 19261.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/09/2011 | 532.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimento de glp ultragas, destinado a Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.076, emitida em 22/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/09/2011 | 45856.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001672 | 01/09/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de AGOSTO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001673 | 01/09/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de SETEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001674 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001675 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001676 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001677 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001678 | 01/09/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de AGOSTO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001679 | 01/09/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de SETEMBRO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001680 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de AGOSTO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001681 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de SETEMBRO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001682 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de AGOSTO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001683 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de SETEMBRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001684 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de AGOSTO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001685 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de SETEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/09/2011 | 406.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição da bandejas de ovos destinada as Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.001.292, emitida em 29/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001691 | 01/09/2011 | 2142.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos onibus escolares e gasolina para moto a serviço desta Secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.032,emitida em 30/09/2011, referente a SETEMBRO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/09/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/09/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa NPZ9123, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2011 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária em viagem do Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2011 | 600.00 | 00007437874474 | JOÃO PAULO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para despesas na cidade de Campina Grande/PB, o mesmo cursa Enfermagem como bolsista do PROUNI, na UNESC, e não dispõe juntamente com sua família de rendimentos suficientes para arcar com essas despesas; conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/09/2011 | 20989.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais desta Edilidade, competência: agosto de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2011 | 40323.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001733 | 01/09/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Municipal do Quilombo do Livramento, no turno manhã, durante o mês de JUNHO E JULHO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001734 | 01/09/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Municipal do Quilombo do Livramento, no turno manhã, durante o mês de AGOSTO E SETEMBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00073245267487 | GILBERTO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa AEO0147-PE, transportando merenda para Escolas Municipais deste município. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. DE EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2011 | 5345.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como ministrante de capacitação inicial continuada, para professores do Programa Brasil Alfabetizado, realizado neste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de conserto de 10 mimeógrafos, com reposição de peças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001751 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de AGOSTO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001752 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de SETEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no conserto e pintura de carteiras escolares da Escola Municipal Alzira M. Magalhães deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00058210792415 | MARIA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como Professora substituta na licença da servidora IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2011 | 2800.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Veículo FOX, placa MOJ-8947-PB - PB, conduzindo o Secretário Municipal de Educação, para as cidades de Campina Grande e João Pessoa, meses de junho, julho e agosto de 2011, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2011 | 7240.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2011 | 2750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001644 | 01/09/2011 | 159.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo L200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de AGOSTO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.022, emitida em 02/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001689 | 01/09/2011 | 233.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo L200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de SETEMBRO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.028, emitida em 30/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2011 | 80.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de vidro destinado a este Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal nº 000.000.144, emitida em 06/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 7(sete) diarias e meia à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/09/2011 | 6158.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2011 | 173.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2011 | 1085.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2011 | 680.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001646 | 01/09/2011 | 2811.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de AGOSTO de 2011,conforme notafiscal 000.000.023, emitida em 02/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2011 | 100.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2011 | 500.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2011 | 400.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar de capacitação, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/09/2011 | 350.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/09/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de link de internet via rádio, para as secretarias deste município, mês de AGOSTO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001688 | 01/09/2011 | 3594.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de SETEMBRO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.029, emitida em 30/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001701 | 01/09/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001704 | 01/09/2011 | 927.19 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a consertos nesta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.171, emitida em 21/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/09/2011 | 72.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA - ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinados a esta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/09/2011 | 36.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a autenticações de documentos pertencentes a este município, conforme nota fiscal nº 777, emitida em 08/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/09/2011 | 1075.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente tarifa bancaria cobrada sob pagamento de sálario a servidores municipais desta Edilidade, relativo ao mês AGOSTO de 2011, coforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/09/2011 | 11762.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2011 | 4445.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de AGOSTO de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de locação de software de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/LDO/PPA, Folha de Pagamento, Controle de Combustível, Elaboração do REO, RGFe Assesoria em Tecnologia da Informação, mês de SETEMBRO de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2011 | 1252.10 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra 2010/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2011 | 5500.00 | 00073245267487 | GILBERTO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa AEO0147-PE, transportando equipe desta secretaria pela zona rural deste município, para realização de cadastramento do seguro safra e criatório bovino deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2011 | 350.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na campanha bovina deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo de sua propriedade a serviço do Programa Pro-jovem deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2011 | 4455.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 4(quatro) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2011 | 143.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de AGOSTO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2011 | 391.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2011 | 648.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência AGOSTO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de SETEMBRO de 2011, na conta 12.635-7-FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2011 | 11334.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de SETEMBRO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/09/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de SETEMBRO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/09/2011 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de setembro de 2011, na conta 12.633-0-ITR, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001699 | 01/09/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2011 | 583.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de SETEMBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2011 | 7119.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de SETEMBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2011 | 700.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em manutenção dos computadores desta secretaria conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2011 | 3795.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2011 | 487.60 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicação de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2011 | 4285.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/10/2011 | 3095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2011 | 601.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência SETEMBRO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2011 | 7190.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de OUTUBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2011 | 589.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de OUTUBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2011 | 416.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2011 | 193.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de link de internet via rádio, para as secretarias deste município, mês de SETEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2011 | 950.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na capacitação de pessoal desta Secretaria, nas diversas modalidades de licitação, conforme contrato firmado com esta Edilidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2011 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2011 | 990.00 | 00008503447436 | FRANCINALDO DA PAZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de conserto no gesso do prédio da Prefeitura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2011 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2011 | 4273.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de OUTUBRO de 2011,conforme nota fiscal 000037, emitida em 31/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/10/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/10/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2011 | 400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diárias ao Prefeito em viagem a cidade de Patos/PB,a fim de resolver assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2011 | 168.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/10/2011 | 488.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo L200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de OUTUBRO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.036, emitida em 31/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2011 | 795.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2011 | 4858.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2011 | 10191.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/10/2011 | 41793.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2011 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 ¹/²(duas e meia) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2011, na conta 12.635-7-FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/10/2011 | 11408.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2011 | 5.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2011, na conta 11.485-5-FEX, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2011 | 51.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2011, na conta 11.854-0-CID, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2011 | 389.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA - PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de uma impressora HP PRO 8000 CB092A, destinada a Secretaria Municipal de Finanças do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.003.361, datada de 28/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2011 | 1050.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como professora substituta, meses de agosto e setembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/10/2011 | 3585.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001807 | 01/10/2011 | 3482.44 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de genêros alimentícios destinados a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, deste município, conforme nota fiscal nº 129285 em 04/10/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001808 | 01/10/2011 | 3482.48 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de genêros alimentícios destinados a Escola Municipal localizada no Povoado de Irerê, deste município, conforme nota fiscal nº 129286 em 04/10/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001809 | 01/10/2011 | 3482.48 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de genêros alimentícios destinados a Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, neste município, conforme nota fiscal nº 129289em 04/10/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001810 | 01/10/2011 | 425.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material didático destinado as Escolas Municipais deste municipio, conforme nota fiscal nº 000.005.039, emitida em 06/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001811 | 01/10/2011 | 569.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material didático destinado a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, Bairro Santa Rosa neste municipio, conforme nota fiscal nº 000.000.252, emitida em 14/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00005643134403 | ROQUE DINIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço das estradas dos sítios Serra Branca e Santana, zona rural deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2011 | 550.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em 05 (cinco) viagens no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando professores da zona rural do muncipio, para participar de reunião na zona urbana da cidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2011 | 1120.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01(um) fogão m18, destinado a escola da comunidade da Santa Rosa, Zona Urbana da cidade, coforme nota fiscal de nº 000.000.052, datado de 04/10/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2011 | 815.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição box de cuzinha, destinado a escola da comunidade da Santa Rosa, zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de nº 000.000.187, datada de 05/10/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2011 | 1760.00 | 04017197000122 | G.MAGELA - CASA DAS BALANCAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serf service 10 cb inox venancio, destinado a Secretaria de Educação do Município, conforme nota fiscal de nº 000.000.099, datada de 17/10/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001831 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de AGOSTO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001832 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de SETEMBRO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001838 | 01/10/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001839 | 01/10/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001840 | 01/10/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/10/2011 | 3296.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA GLÓRIA - MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisição de urnas funerárias destinadas a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 6715, emitida em 18/10/2011 e documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2011 | 580.00 | 00010192702416 | JANIETE BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida atraves da Secretaria de Acao Social, para tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2011 | 600.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens as cidades de Patos-PB, Cmpina Grande e Joao Pessoa-PB, a serviço desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2011 | 1506.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinado aos micro-ônibus e ônibus escolar, pertencentes a esta Secretaria, Placa MOK-8982-PB, MQF-2885-PB e NPZ-9123-PB E MOJ-7712-PB, mês de OUTUBRO de 2011, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.040, datada de 31/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2011 | 1630.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na biblioteca municipal deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2011 | 1050.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2011 | 832.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens no veículo de placa KLK-4631, conduzindo o Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB, junto a Secretaria de Estado, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2011 | 1299.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/10/2011 | 3395.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/10/2011 | 14164.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2011 | 754.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida atraves da Secretaria de Ação Social, para realização de exames oftalmológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2011 | 160.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de USG Transvaginal, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/10/2011 | 1118.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao veículo veraneio, placa ARQ-5546-PB, mês de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.041, emitida em 31/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2011 | 200.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2011 | 2444.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.039, emitida em 31/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00006483609469 | FLAVIA CAVALCANTE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços Prestados na elaboração de Projeto da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2011 | 2590.00 | 00019172787805 | NELSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço das estradas dos sítios Serra Branca e Santana, zona rural deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2011 | 1090.00 | 04017197000122 | G.MAGELA - CASA DAS BALANCAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme nota fiscal de nº 000.000.098, datada de 17/10/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2011 | 2735.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2011 | 200.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2011 | 3300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/10/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/10/2011 | 250.00 | 00016941335831 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/10/2011 | 422.00 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de salgados e tortas para reuniões desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/10/2011 | 3715.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas a pessoas carentes deste municipio para tratamento de saúde e compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/10/2011 | 3550.00 | 00004023255408 | JOSÉ FREITAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para tratamento de saúde(exames laboratoriais, ultrasonografias e consultas); por se tratar de pessoa carente de acordo com alei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/10/2011 | 6117.97 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para tratamento de saúde(tratamento oftalmologico, odontologo e outros); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para compra de generos alimentícios para pessoas carentes deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/10/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/10/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/10/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/10/2011 | 4350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no Veículo D-20, placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes deste município para as cidades de Serra Talhada/PE, SantaCruz da Baixa Verde/PE, Triunfo/PE, Princesa Isabel/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001883 | 03/10/2011 | 425.30 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinados ao Programa Pro-jovem, conforme nota fiscal nº 000.005.150 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/10/2011 | 1640.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviço de poldagem de arvores da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/10/2011 | 700.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados de manutenção de poços artesianos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/10/2011 | 900.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados, retirando entulhos das ruas de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/10/2011 | 2747.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/10/2011 | 1182.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia do abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/10/2011 | 5900.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/10/2011 | 330.00 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de tubos de concreto, a serem utilizados como manilhas para plantações de arvores nas ruas Capitão Manoel Lopes e Manoel Jorge, na zonaurbana deste município, conforme nota fiscal nº 0132, emitida em 28/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/10/2011 | 100.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária ao diretor do cemitério em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/10/2011 | 2367.00 | 05331362000189 | METALUMI INDUSTRIA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a materiais para construção de chiqueiros para proteção de arvores plantadas nas ruas deste município, conforme nota fiscal nº 57, emitida 01/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00045002339468 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Novo, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/10/2011 | 4665.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/10/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, Mês de OUTUBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/10/2011 | 220.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de outubro de 2011, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00010173488471 | FERNANDO ANTONIO BRASILIANO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de polimento de granito da praça central e dance, zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00003917805499 | ALEXSANDRA DINIZ DE VERA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida atraves da Secretaria de Acao Social, p/ trat. câncer na cidade de João Pessao/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001933 | 03/10/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0008, emitida em 20/09/2011, mês de OUTUBRO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001813 | 03/10/2011 | 1809.03 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.374, emitida em 11/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001817 | 03/10/2011 | 578.05 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.380, emitida em 11/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/10/2011 | 1690.00 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de tubos de concreto, a serem utilizados como manilhas para plantações de arvores nas ruas Capitão Manoel Lopes e Manoel Jorge, na zonaurbana deste município, conforme nota fiscal nº 0131, emitida em 10/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, coforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/10/2011 | 190.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a serviço desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/10/2011 | 179925.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a terceira (3ª) medição da construção de abastecimento d'água do Pov. Saco dos Caçulas I e II e sede deste município, conforme nota fiscal nº 1357, emitida em 03/10/2011, CONV. Nº 0697/2005 e documentação em anexo. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/10/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/10/2011 | 6695.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/10/2011 | 24591.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, mês de OUTUBRO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/10/2011 | 2300.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa nº IDI6760-PE, transportando professores para encontros pedagógicos nos meses de julho a outubro de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001930 | 03/10/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001931 | 03/10/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001932 | 03/10/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/10/2011 | 800.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias à diretora de Escola Municipal, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de AGOSTO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de SETEMBRO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no envio de frequência escolar das Unidades de Ensino deste muniípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001916 | 03/10/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001917 | 03/10/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001918 | 03/10/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001919 | 03/10/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001920 | 03/10/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001921 | 03/10/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001922 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001923 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001924 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001925 | 03/10/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de AGOSTO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001926 | 03/10/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de SETEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001927 | 03/10/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de OUTUBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/10/2011 | 1199.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/10/2011 | 2244.00 | 00003749303410 | RISLANIO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para realização de exames, ultras-sonografias e consultas a pessoas deste município; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0001815 | 03/10/2011 | 959.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 02 quadros madeira branco e 1 armário 2 portas, destinado ao programa pro-jovem deste município, conforme nota fiscal nº 000.005.038, emitida em 06/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/10/2011 | 2650.00 | 08121402000156 | ELETRÔNICA CARDOSO - JOSÉ ALVES CARDOUZO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de flautas e estantes, destinado ao programa pro-jovem, para realizaçã de aulas de musicas, conforme nota fiscal nº 1523, emitida em 06/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/10/2011 | 426.00 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de salgados e tortas para reuniões desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001850 | 03/10/2011 | 1797.89 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme notas fiscais nº 132388, 132385,132386 e 132389 em 17/10/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/10/2011 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais e biblioteca, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/10/2011 | 2.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2011, na conta 12.633-0-ITR, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/10/2011 | 29.02 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados a esta Edilidade, conforme debito automatico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001872 | 03/10/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001805 | 03/10/2011 | 3482.48 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de genêros alimentícios destinados a Escola Municipal localizada no Quilombo do Livramento deste município, conforme nota fiscal nº 129288 em 04/10/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001806 | 03/10/2011 | 3482.48 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de genêros alimentícios destinados a Escola Municipal localizada no Bairro Santa Rosa, deste município, conforme nota fiscal nº 129287 em 04/10/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/10/2011 | 505.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal nº 132391 em 17/10/2011.Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/10/2011 | 182.00 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de salgados e torta para reunião realizada neste gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/10/2011 | 140.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/10/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de OUTUBRO de 2011, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/10/2011 | 480.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar de capacitação, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 8.360-7, mês de outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/10/2011 | 1249.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de higiene e limpeza destinados a esta secretaria, conforme notas fiscais nº 132390, 132387,132391 em 17/10/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/10/2011 | 769.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/10/2011 | 4445.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001873 | 03/10/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/10/2011 | 11762.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-efetivo, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/10/2011 | 450.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, coforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria e meia a secretária de Ação Social deste município, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de reuniões. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001853 | 03/10/2011 | 632.60 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinados a esta secretaria de finanças, conforme nota fiscal nº 000.003.990 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/10/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicação de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/10/2011 | 4455.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/10/2011 | 750.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na campanha bovina deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001942 | 14/10/2011 | 62420.70 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente na execução de serviços de melhorias da Unidade Escolar SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS, localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 1360, emitida em 17/10/2011 e documentação em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001943 | 14/10/2011 | 21648.03 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente na execução de serviços de melhorias da Unidade Escolar JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, localizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 1361, emitida em 17/10/2011 e documentação em anexo. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/10/2011 | 37254.88 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a terceira (3ª) medição de serviço de construção de trinta e quatro módulos sanitários domiciliares, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 1362, emitida em 28/10/2011, CONV. Nº 1503/06 e documentação em anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2011 | 2735.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/11/2011 | 1199.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/11/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/11/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2011 | 4350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um cesário da Sra. CLAUDIANA GOMES COELHO; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipalnº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002009 | 01/11/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0019, mês de NOVEMBRO/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/11/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam o Conselho Tutelar, deste município, correspondente aos meses de setembro e outubro/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/11/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Ação Social, deste município, correspondente aos meses de setembro e outubro/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/11/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam os programas do ministério do desenvolvimento social - MDS, neste município, "CRAS-PAIF", correspondente ao mês de setembro e outubro/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2011 | 590.00 | 00009544349430 | WALTER GLEYDESON ALVES DE MORAIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00062313673472 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico(consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ortopedico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes em viagem as cidades de: João Pessoa/PB, Recife/PE e Caruarú/PE, a fim de tratamento especializado de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cirurgico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2011 | 735.00 | 00010482250461 | JOCICLEIDE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de um tratamento dentário, por não poder ter parto normal; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2011 | 800.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica e compra de armação e lentes multifocal para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005305807484 | MARIA LUCIA PEREIRA e outros | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2011 | 240.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de USG abdominal total e compra de medicamentos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006513156467 | JAILSA CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de USG obstétrica e tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006513156467 | JAILSA CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de USG obstétrica e tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004593258413 | ANA KARLA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2011 | 780.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2011 | 435.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004061657429 | MARIA APARECIDA SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2011 | 700.00 | 00004311939400 | SANDRA GUEDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens para cidade do Recífe, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens para cidade do Recífe, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2011 | 500.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2011 | 500.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2011 | 520.00 | 00001926435419 | MARLENE DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento odontológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2011 | 290.00 | 00041498305415 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico com doação de lentes e óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003133093452 | EDNALVA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para tratamento ginecológico continuado, com realização de consultas, exames laboratoriais e ultra-sonografias; por se tratarde pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2011 | 270.00 | 00005802057467 | MARIA DO SOCORRO IZIDRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2011 | 180.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames laboratoriais; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2011 | 3300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/11/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2011 | 250.00 | 00008248825477 | ANA PAULA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado do pai JORGE FRANCELINO DA SILVA; por se tratar de pessoa carente deacordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00004244470450 | EDSON DOS SANTOS BELARMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando pessoas do quilombo do livramento para tratamento de saúde nas cidades de Triunfo/PE e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2011 | 520.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na moto de minha propriedade placa KKF7674 PE, a serviço desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2011 | 900.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento de saúde especializado com obstetra; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2011 | 700.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento com mastologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e Artigo 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2011 | 700.00 | 00004344401409 | CICERA REJANE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico (exames, consultas e ultra-sonografias); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2011 | 180.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003725148473 | EDILEUSA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao Programa Pro-jovem deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/11/2011 | 200.00 | 00058834320425 | ALDEMIRA MARIA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00000289324556 | EMILIA MARIA BEZERRA SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/11/2011 | 330.00 | 00033478112400 | JOSÉ ALVES EVANGELISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para consulta médica e realização de endoscopia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/11/2011 | 576.00 | 00004251314409 | VALDETE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de generos alimenticios; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/11/2011 | 500.00 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO e outros | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e doação de exames e lentes para óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico (consultas e exames necessários); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico (consultas e exames necessários); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/11/2011 | 600.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento odontológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006762423400 | BENVINDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade do Recífe/PE a fim de tratamento de saude; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00073243469449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como digitadora de programas sociais do Governo Federal na Secretaria de Ação Social do Municipio, meses de outubro e novembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2011 | 500.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2011 | 180.00 | 00084462299434 | LUZIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta cardiológica; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005285766400 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALMEIDA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para compra de generos alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/11/2011 | 2454.00 | 00030080525415 | ALEXANDRINO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para realizações de consultas e exames a pessoas carentes deste município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00009202330409 | MARCONI PEREIRA FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para tratamento dentário a pessoas carentes deste município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma cesariana a se realizar na sua esposa; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipalnº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/11/2011 | 3845.00 | 00093117680497 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para exames oftalmológicos, com doação de lentes e armações para óculos de graus a pessoas carentes deste município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00007180523402 | LUIZ CARLOS ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para passagens a fim de tratamento de saúde especializado a pessoas carentes deste município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2011 | 300.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade do Recife a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005060603490 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestado como monitora do curso de culinária, para o Programa Pro-Jovem Adolescente deste Município, atendendo a 125 jovens, período deAgosto, Setembro e Outubro de 2011, Recursos do Pro-jovem/P.S.J.Princesa, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004057580492 | IJANETE BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para compra de generos alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2011 | 750.00 | 00005509331402 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados de limpeza geral e irrigação de plantas na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2011 | 2853.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/11/2011 | 1513.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia do abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/11/2011 | 7275.46 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a confecção de garajau para proteção de árvores plantadas na zona urbana deste município, conforme nota fiscal nº 019214, emitida em 09/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002003 | 01/11/2011 | 3240.25 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.623, emitida em 05/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002004 | 01/11/2011 | 2694.90 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.602, emitida em 03/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002006 | 01/11/2011 | 3033.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.548 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/11/2011 | 1700.00 | 02138273000122 | JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de bomba d'água destinada ao abastecimento d'água da população do povoado de Patos de Irere, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 00000369, emitida em 05/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002008 | 01/11/2011 | 1987.95 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.005.599, emitida em 03/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2011 | 200.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2011 | 230.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2011 | 170.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00073243795400 | ORLANDO BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Serra Branca, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2011 | 1875.00 | 00003787794433 | VANDERLEY PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Jacú e Cacimba de Dentro, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2011 | 780.00 | 00045856451449 | GERMANIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de conservação de cacimbas de água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00004377531409 | CICERA DE NESIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de empreitada firmada de roço no Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2011 | 900.00 | 00003417882443 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Povoado de Patos de Irerê, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2011 | 3080.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. E REP. DE PROIDUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de bomba 5,0cv monofásica e chave, destinada a abastecimento d'água da zona urbana, conforme nota fiscal nº 000.000.030, emitida em 24/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2011 | 14164.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/11/2011 | 5900.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, Mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/11/2011 | 4665.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010806832401 | WAGBER LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Almas, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2011 | 1690.00 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de tubos de concreto, a serem utilizados como manilhas para plantações de arvores em diversas ruas da zona urbana da cidade, conforme nota fiscal nº 0133, emitida em 18/11/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2011 | 4300.00 | 00002794224409 | VANILDO BERLARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade para os serviços de roço das estras que liga os sitios Pedra Bonita, Quati, Mameluco e Tataira, zona rural da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/11/2011 | 2900.00 | 00005005471499 | PEDRO BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade para os serviços de roço das estras que liga os sitios Laje de Onça, Baleia e Salgadinho, zona rural da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2011 | 1418.00 | 02971925000105 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.017, datada de 11/11/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2011 | 315.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço da estrada do Povoado Saco dos Caçulas, zona rural do municipio, coforme nota Fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2011 | 220.00 | 00693191000114 | G.B.C. NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de peça destinada a manutenção de bomba d'água, conforme nota fiscal nº 3944, emitida em 12/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/11/2011 | 430.00 | 35668458000106 | OFICINA ELÉTRICA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de manutenção de um motor bomba com troca dos rolamentos, seto mecanico, rotor e mão de obra, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2011 | 220.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, coforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/11/2011 | 286.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem do Secretário de Transporte deste município a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/11/2011 | 3395.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (três) diárias em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, coforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2011 | 400.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na campanha bovina deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto placa NQK8656/PB, de sua propriedade a serviço da secretaria de agricultura deste município, durante os meses de janeiro a outubro do ano de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2011 | 4455.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/11/2011 | 315.00 | 00032178269818 | JOSÉ GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como moto-táxi, a serviço da Secretaria de Agricutura do Municipio, durante o mês de outubro de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/11/2011 | 471.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001995 | 01/11/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2011 | 614.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência OUTUBRO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2011 | 11478.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2011, na conta 12.635-7-FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2011, na conta 12.632-2-Fundo Especial, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2011 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2011, na conta 12.633-0-ITR, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2011 | 5.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2011, na conta 11.485-5-FEX, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/11/2011 | 595.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de NOVEMBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/11/2011 | 7262.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de NOVEMBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de tarifa bancaria cobrada na conta 8.360-7, mês de novembro/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2011 | 1340.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na Secretaria de Finanças do Municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/11/2011 | 3095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2011 | 80.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de manutenção e conserto da copiadora Sharp, conforme nota fiscal nº 2501, emitida em 07/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2011 | 274.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de acessorios para funcionamento de internet e cartuchos para impressoras pertencente a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.127, emitidas em 08/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/11/2011 | 685.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/11/2011 | 1672.88 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de higiene e generos alimentícios destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 139015 em 12/11/2011.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/11/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de link de internet via rádio, para as secretarias deste município, mês de OUTUBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2011 | 11762.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-efetivo, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/11/2011 | 4445.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2011 | 630.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de porta de vidro, destinada ao prédio da Prefeitura de São José de Princesa/PB, conforme nota fiscal de nº 000.000.265, datada de 21/11/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2011 | 60.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.635-7, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/11/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.634-9-DIVERSOS, mês de Novembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/11/2011 | 184.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2011 | 700.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diaria e meia à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2011 | 250.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diaria à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/11/2011 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária e meia à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002005 | 01/11/2011 | 470.85 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal nº 000.005.604, emitida em 03/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2011 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a serviço do Gabinete do Prefeito a cidade de Patos/PB, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2011 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diárias ao Prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB,a fim de resolver assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de estado,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2011 | 4858.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/11/2011 | 795.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2011 | 3800.00 | 07689479000164 | CONTROLAR ASSESSORIA PATRIMONIAL E CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na atualização de tombamento e registro dos bens pertencentes a esta prefeitura, conforme nota fiscal nº 000120, emitida em 10/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/11/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicação de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicação de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2011 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicação de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/11/2011 | 351.34 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens da secretária de planejamento deste município, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/11/2011 | 3585.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicação de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/11/2011 | 1330.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade,a serviço da secretaria de planejamento, nos meses de abril/2011 a outubro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/11/2011 | 820.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto de sua propriedade, placa KJW2208-PE,a serviço desta secretaria nos meses de agosto a outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001960 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de OUTUBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de NOVEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001967 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de SETEMBRO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de OUTUBRO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/11/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/11/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001972 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001973 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SET/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001974 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUT/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a oito diárias em viagens do Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001982 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de AGOSTO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001983 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de SETEMBRO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001984 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de OUTUBRO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa NPZ9123, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/11/2011 | 470.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais e biblioteca, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/11/2011 | 600.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria de Educação deste município, correspondente aos meses de setembro e outubro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2011 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de setembro e outubro/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para transporte, alimentação e outras despesas na cidade do Recife/PE, para o filho LUCAS DOS SANTOS FEITOSA, pois cursa Enfermagem na UPE, localizada no Recife/PE, como bolsista. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2011 | 400.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para transporte, alimentação e outras despesas na cidade do Serra Talhada/PE, pois cursa zootecnia e não dispõe de recursos suficientes juntamente com a família para arcar com essas despesas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2011 | 1299.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00001855165481 | JOAO BATISTA FREIRE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT, placa MOU0469/PB, de sua propriedade, transportando o secretário de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2011 | 6695.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/11/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2011 | 494.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimento de glp ultragas, destinado a Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.094, emitida em 22/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2011 | 40093.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2011 | 179.00 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de de 01(uma) cafeteira aluminio, destinado a Secretaria de Educação do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2011 | 2120.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto e pintura de carteiras escolares da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/11/2011 | 1850.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na substituição da Professora JOSEFA ANTAS, por motivo de tratamento de saúde, meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/11/2011 | 1850.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na substituição da Professora ROSINEIDE BEZERRA, por motivo de tratamento de saúde, meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00008662358411 | ALINE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na Secretaria Municipal de Educaçãdo, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/11/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus grande, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/11/2011 | 550.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009076136408 | MARIA JOSEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para compra de livros didáticos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002151 | 01/11/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de SETEMBRO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002152 | 01/11/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de OUTUBRO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002153 | 01/11/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de NOVEMBRO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002154 | 01/11/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002155 | 01/11/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002156 | 01/11/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002157 | 01/11/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de SETEMBRO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002158 | 01/11/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de OUTUBRO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002159 | 01/11/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de NOVEMBRO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002160 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de SETEMBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002161 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de OUTUBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002162 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de NOVEMBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002163 | 01/11/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de SETEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002164 | 01/11/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de OUTUBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002165 | 01/11/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/11/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de SETEMBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de OUTUBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de NOVEMBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/11/2011 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidora municipal desta Edilidade, lotada na Secretaria de Educação, ocupando o cargo/função de Coordenadora Pedagógica, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/11/2011 | 10191.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/11/2011 | 24591.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002175 | 01/11/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Municipal do Quilombo do Livramento, no turno manhã, durante o mês de OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002176 | 01/11/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aulas de reforço na Escola do Quilombo do Livramento, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal do Saco dos Caçulas, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/11/2011 | 5661.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais, desta Edilidade, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002181 | 01/11/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOV/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001956 | 03/11/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de AGOSTO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001957 | 03/11/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de SETEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001958 | 03/11/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de OUTUBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002082 | 16/11/2011 | 139927.24 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a execução de serviços de pavimentação de calçamento em pedra rachão nos Sítios: Novo, Cajueiro e Serra Branca, zona rural, deste município, conforme nota fiscal nº 1363, emitida em 21/11/2011 e documentação em anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/11/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2011 | 2535.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2011 | 1199.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Efetivos, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/12/2011 | 2735.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2011 | 1199.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto-EFETIVOS, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000282011 | 0002406 | 01/12/2011 | 45000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a prestação de serviços de promoções artisticas para festa de padroeira, a ser realizada em praça pública nesta cidade, no dia 07 de dezembro de 2011, conforme nota fical nº 000025, emitida em 07/dezembro/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002407 | 01/12/2011 | 10900.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação, instalação de infra-estrutura e equipamentos destinados a festa de padroeira, a ser realizada em praça pública nesta cidade, no dia 07de dezembro de 2011, conforme nota fical nº 000026, emitida em 07/dezembro/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2011 | 3300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2011 | 599.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA - PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 01 (uma) impressora hp pro 8000 cb092a, destinada a Secretaria e Ação Social do Municipio, conforme NOta Fiscal de nº 000.003.723, datada de 13/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2011 | 3720.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados como odontólogo a várias pessoas carentes do municipio, através da Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2011 | 1118.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.048, emitida em 01/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2011 | 4350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2011 | 2725.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos conselheiros tutelares deste município, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/12/2011 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PRO-JOVEM, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/12/2011 | 3300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2011 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a débito automático na conta do FPM, referente a contribuição da BENFAM, referente ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00004037853400 | ANTONIO AUFRASINO JUNIOR ANTAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de cesariana para esposa EVA FERNANDES DE AMORIM; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2011 | 150.00 | 11933415000134 | MIKROTEC - GILVAN QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na instalação do Bulhin HP 8000, conforme nota fiscal nº 000000054, emitida em 14/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2011 | 1135.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao IGD deste município, no veículo Moto, placa MNB-1411-PB, de sua propriedade, durante o ano de 2011, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2011 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2011 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos meus serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002296 | 01/12/2011 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação do veículo Veraneio de placa AEQ-5546-PB. a serviço da secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal nº 0029, emitida em 20/12/2011, mês de dezembro/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2011 | 1139.00 | 00000040302490 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento oftalmológico e cirurgia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2011 | 500.00 | 00006130541481 | DANIELE CAMPOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tomografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2011 | 600.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento odontologico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2011 | 1598.66 | 00028883625897 | ILTON JOCA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para tratamento dermatológico, com realização de exames, consultas e medicamentos manipulados do Pai MANOEL JOCA FLORENTINO, porse tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2011 | 450.00 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2011 | 370.00 | 00041498305415 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2011 | 250.00 | 00008909380403 | NATALIA BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2011 | 270.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma consulta com oftalmologista e compra de óculos de graus; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003619063400 | MARIA DO CARMO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00004701963437 | ANA PAULA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para consulta com oftalmologista, ceratoscopia, campimetria, retinografia e teste de lente de contato; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2011 | 350.00 | 00010146796489 | CLEDIANE DOS SANTOS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00086571753472 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajudas concedidas a pessoas carentes deste município para realização de exames, consultas e medicamentos; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para realização de tratamento médico especializado(ginecologico, oftalmológico, urológico e outros) a pessoas carentes; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20 placa MYY0799, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB, Patos/PB e Campina Grande/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00005509361492 | ACACIA PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento de uma cesariana; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme requisição de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00006483609469 | FLAVIA CAVALCANTE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços Prestados na elaboração e acompanhamento de Projeto de Arborização realizado neste município através desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00090190262400 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA NOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em 03 viagens a cidade de João Pessoa/PB, a serviço da Secretaria de Ação Social, em veículo placa KGQ8328 PE, de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para realização de tratamento médico especializado(neurológico, cardiológico e outros) a pessoas carentes; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2011 | 2141.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de plantas frutífiras para beneficiários do Programa Bolsa Família, deste município. Conforme nota fiscal nº 000.000.086, emitida em 26/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2011 | 632.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de plantas frutífiras para beneficiários do Programa Bolsa Família, deste município. Conforme nota fiscal nº 000.000.085, emitida em 26/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2011 | 290.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de câncer; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00036483095449 | CARLINDA BATISTA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico(consultas, exames e medicamentos); por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTO B. NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande a fim de tratamento oftalmologico; por se tratar de pessoa carente de acordo coma lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/12/2011 | 550.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida atraves da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento cardiológico; por se tratar de pessoa carente de acordocom a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2011 | 500.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida pagamento de tratamento dermatológico continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002374 | 01/12/2011 | 1485.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao veículo veraneio, placa AEQ-5546-PB, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.058, emitida em 28/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no levantamento e identificação das necessidades das famílias cadastradas no Programa PAIF deste município, nos meses de outubro e novembro/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2011 | 250.00 | 00005149016403 | CICERO ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento continuado; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2011 | 5000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aluguel de barracas(tendas) para realização de evento(mutirão da cidadania), realizado na zona urbana deste municipio, dia 12/12/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A de nº 406, datada de 07/12/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2011 | 400.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento ginecológico(realização de consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento ginecológico(realização de consultas e exames); por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007826660432 | MARILENE DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2011 | 500.00 | 00006269220467 | MARIA SIMONE ANTAS CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dentário; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2011 | 500.00 | 00009250513496 | IRAIANE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento dermatologico; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008189065459 | SIMONE BEZERRA CORDEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajudas concedidas para realização de exames; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2011 | 1180.00 | 00045786887472 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajudas concedidas para realização de tratamento cardiológico, dentário e de tireoide; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2011 | 500.00 | 00002449608443 | MARIA ALICE SOUZA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para tratamento cardiológico(consultas e exames); por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2011 | 1251.00 | 00003809037419 | MARIA DE LURDES DE SÁ LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de exames necessários para cirurgia de redução de estomago; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2011 | 580.00 | 00006437943440 | SEBASTIÃO FLAVIO LEANDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de tratamento dentário; por se tratar de pessoas carentes de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2011 | 120.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda concedida para realização de uma mamografia; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003193448435 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004576821407 | MARIA DAS DORES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de Patos a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2011 | 350.00 | 00010990800458 | JUSSARA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2011 | 2444.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.046, emitida em 01/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2011 | 5300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, corresponente ao 13º salário, exercício de2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2011 | 8409.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/12/2011 | 4665.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2011 | 1795.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de enfeites natalinos, para ornamentação da zona urbana da cidade, conforme Notas Fiscai de nºs 000.009.949 e 000.009.947, datada de 05/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2011 | 330.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento de um motor bomba com troca de peças, conforme nota fiscal de serviço de nº 515, emitida em 06/12/2011 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2011 | 4665.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Município, Mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2011 | 14164.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2011 | 5900.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Procuradoria Jurídica-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2011 | 1440.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de enfeites natalinos, para ornamentação da zona urbana da cidade, conforme Nota Fiscl de nº 000.009.878, datada de 01/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2011 | 800.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Cachoeira de Minas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2011 | 833.00 | 00009796407418 | JOSE ARNALDO FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de esgotos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002317 | 01/12/2011 | 399.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.006.360, emitida em 15/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002318 | 01/12/2011 | 7915.36 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.006.321, emitida em 15/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2011 | 1306.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia do abastecimento d'água deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/12/2011 | 2785.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da iluminação pública deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00004889137483 | JOSE IDEILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, para poldagem de arvores das ruas desta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados de manutenção de poços artesianos localizados no Sítio Mata e um na zona urbana, com substituição de peças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2011 | 3292.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de peças para trator pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 000.001.900 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2011 | 220.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2011 | 520.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lampadas destinadas a iluminação pública da zona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscl de nº 000.010.346, datada de 22/12/2011 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2011 | 1450.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lampadas, reatores, refletores destinadas a iluminação pública da zona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscl de nº 000.010.310, datada de 27/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002375 | 01/12/2011 | 1880.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.056, emitida em 28/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2011 | 1600.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de metalurgica(soda e concertos de equipamentos), conforme nota fiscal nº 0103 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2011 | 5220.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de Palmeiras real e imperial(plantas), destinadas a arborização da zona urbana deste município. Conforme nota fiscal nº 000.000.087, emitida em 27/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002392 | 01/12/2011 | 681.18 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.006.764, emitida em 27/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002393 | 01/12/2011 | 910.95 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme notas fiscais nº 000.004.976 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002394 | 01/12/2011 | 1188.86 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a esta secretaria, conforme notas fiscais nº 000.005.847 e 000.005.890 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2011 | 150.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de faixas refletivas 3m, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 001647, emitida em 28/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2011 | 405.00 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de tubos de concreto, a serem utilizados como manilhas para plantações de arvores neste município, conforme nota fiscal nº 0134, emitida em 19/12/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2011 | 3350.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura deste muncípio nos meses de junho a setembro de 2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2011 | 1780.00 | 10159243000120 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 36 tambores de ferro e 10 metros de mangueira, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2011 | 14870.00 | 11137930000108 | CONSTRUTORA PRISMA - FILIPE JEFFERSON CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a reforma do calçamento e meio-fio do Povoado Patos de Irerê, com assentamento de pedra e meio-fio, conforme nota fiscal nº 000019, emitida em 28/12/2011, planilha e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2011 | 3395.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/12/2011 | 3395.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Transporte-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2011 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa e Patos/PB, a serviço desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2011 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (três) diárias em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, coforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2011 | 392.69 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem do Secretário de Transporte deste município a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2011 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa e Campina Grande/PB, a serviço desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002408 | 01/12/2011 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002409 | 01/12/2011 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de DEZEMBRO/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002410 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de DEZEMBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002411 | 01/12/2011 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, transportando estudantes do Sítio Jacú neste município, para Escola Estadual na zona urbana deste município, turno manhã, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002412 | 01/12/2011 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de DEZEMBRO/2011 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2011 | 13155.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da empresa, de servidores municipais, desta Edilidade, COMP. 10/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2011 | 39777.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, de servidores municipais, desta Edilidade, COMP. 13/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2011 | 1950.00 | 00083019375487 | ALEXANDRE NONATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de intrutor da Banda Marcial, da Escola Municipal do Povoado de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/12/2011 | 3325.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de bebedouros esmalte com base EGC35, destinados as Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.419, emitida em29/12/2011 e documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de programas da educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em veículo D-20, transportando merenda da Secretaria de Educação para Escolas Municipais, no período de agosto a dezembrode 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2011 | 1560.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como professora substituta, meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2011 | 850.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidora municipal desta Edilidade, lotada na Secretaria de Educação, ocupando o cargo/função de Coordenadora Pedagógica, 13º salário/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002441 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de DEZEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002442 | 01/12/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de NOVEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002443 | 01/12/2011 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de DEZEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002444 | 01/12/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002445 | 01/12/2011 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de DEZEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002446 | 01/12/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de NOVEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002447 | 01/12/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de DEZEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002448 | 01/12/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002449 | 01/12/2011 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002450 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de NOVEMBROO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002451 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de DEZEMBRO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002452 | 01/12/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002453 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002454 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002455 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de DEZEMBROO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002456 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de NOVEMBRO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002457 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de DEZEMBRO/2011, turno noturno, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002458 | 01/12/2011 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de NOVEMBRO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de DEZEMBRO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002461 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002462 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002463 | 01/12/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002464 | 01/12/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002465 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002466 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de DEZEMBROO/2011, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002467 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de NOVEMBRO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002468 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de DEZEMBRO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002469 | 01/12/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de NOVEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002470 | 01/12/2011 | 835.00 | 00009283721462 | JOSE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BJO-6261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areias, neste município, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas, mês de DEZEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002471 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de AGOSTO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002472 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de SETEMBRO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002473 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de OUTUBRO/2011, turnovespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002474 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de NOVEMBRO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002475 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de DEZEMBRO/2011, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002476 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de NOVEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002477 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de DEZEMBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002478 | 01/12/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de AGOSTO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002479 | 01/12/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de SETEMBROO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002480 | 01/12/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de OUTUBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002481 | 01/12/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002482 | 01/12/2011 | 750.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataira, para Escola Municipal loc. no Pov. de Irere, zona rural deste município, no turno manhã, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002483 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002484 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002485 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002486 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002487 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de NOVEMBRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002488 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de DEZEMBRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002489 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de JULHO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002490 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de AGOSTO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002491 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de SETEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002492 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de OUTUBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002493 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de NOVEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002494 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de DEZEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2011 | 1753.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinado aos micro-ônibus e ônibus escolar, pertencentes a esta Secretaria, Placa MOK-8982-PB, MQF-2885-PB e NPZ-9123-PB E MOJ-7712-PB, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.047, datada de 01/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2011 | 1299.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário do exercicio de 2011 de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, 13º/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2011 | 10191.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, correspondente ao 13º salário, exercicio de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/12/2011 | 5695.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/12/2011 | 22916.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Efetivos, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2011 | 38973.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/12/2011 | 2180.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/12/2011 | 6695.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2011 | 24591.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2011 | 1299.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2011 | 10191.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40%-Efetivos, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2011 | 40093.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60%-Efetivos, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2011 | 1105.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material didático destinados a alunos de ensino fundamental e pré-escolar, de Escola Municipal, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.139, emitida em 01/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2011 | 1398.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material didático destinados a alunos de ensino fundamental e pré-escolar, de Escola Municipal, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.138, emitida em 01/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2011 | 1092.90 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material didático destinados a alunos de ensino fundamental e pré-escolar, de Escola Municipal, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.137, emitida em 01/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002250 | 01/12/2011 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de DEZEMBRO/2011, no turno matutino,Confome doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002251 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de OUTUBRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002252 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de OUTUBRO/2011, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002253 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de OUTUBRO/2011, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002254 | 01/12/2011 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002255 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes dos Sítios Livramento e Saco, zona rural do município, para Escolas da zona urbana da cidade, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002256 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de OUTUBRO/2011, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002257 | 01/12/2011 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de OUTUBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002263 | 01/12/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002264 | 01/12/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002265 | 01/12/2011 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002266 | 01/12/2011 | 3150.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BLN-0766-GO, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, meses de agosto a dezembro/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na substituição de servidora municipal, lotada na Secretaria de Educação, ocupando o cargo/função de professora na Escola Municipal da comunidade do Livramento, zona rural do Municipio, meses de Novembro e Dezembro de 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2011 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidora municipal desta Edilidade, lotada na Secretaria de Educação, ocupando o cargo/função de Coordenadora Pedagógica, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002269 | 01/12/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002270 | 01/12/2011 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2011 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002273 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZ/2011, nos turnos manhã e tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002284 | 01/12/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de AGOSTO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002285 | 01/12/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de SETEMBRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002286 | 01/12/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de OUTUBRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002287 | 01/12/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de NOVEMBRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2011 | 200.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diarias à diretora de Escola Municipal, em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002289 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de AGOSTO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002290 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de SETEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002291 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de OUTUBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002292 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002293 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. de Irerê, neste município, paraEscolas loc. na cidade de Santa C.da B.Verde/PE, no turno tarde, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2011 | 800.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme docuementação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2011 | 1130.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios(frutas e verduras) destinados a alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pré-escolar deste município, conforme nota fiscal nº 067231, emitida em 02/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios(verduras e frutas) destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, no período de 4 meses, conforme nota fiscal nº 067574, emitida em 02/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2011 | 4250.00 | 00009202330409 | MARCONI PEREIRA FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios(verduras e frutas) destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, no período de 6 meses, conforme nota fiscal nº 067592, emitida em 02/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00005514235440 | MARCELINE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios(verduras e frutas) destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, no período de 5 meses, conforme nota fiscal nº 067559, emitida em 02/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005514235440 | MARCELINE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios(verduras e frutas) destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, no período de 2 meses, conforme nota fiscal nº 067554, emitida em 02/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2011 | 200.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2011 | 794.00 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios(verduras e frutas) destinados a alunos das Escola Municipal, localizada no Quilombo do Livramento, neste município, conforme nota fiscal nº 997506, emitida em 20/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2011 | 410.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais e biblioteca, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2011 | 700.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para Escolas localizadas na cidade de Manaíra/PB, mês de DEZEMBRO/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias à diretora de Escola Municipal, em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2011 | 4718.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos das Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.241, emitida em 27/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2011 | 930.41 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a alunos da Escola Municipal localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.242, emitida em 27/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias à diretora de Escola Municipal, em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2011 | 700.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2011 | 250.00 | 00009009487440 | MAGNA PAULINO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda de custo para pagamento de passagens à cidade de Princesa Isabel/PB, pois a mesma cursa técnico integrado em Edificações, na IF/PB enão tem condições de arcar com essas despesas; por se tratar de pessoa carente de acordo com a lei municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002372 | 01/12/2011 | 2812.23 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinado aos micro-ônibus e ônibus escolar, pertencentes a esta Secretaria, Placa MOK-8982-PB, MQF-2885-PB e NPZ-9123-PB E MOJ-7712-PB, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.057, datada de 28/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2011 | 520.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Educação, em viagem a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na licença de servidor lotado na Secretaria de Educação deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro do veículo Onibus, placa MOK8982, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DPROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2011 | 2350.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das encanoções de água e limpeza de fossas das Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2011 | 3540.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2011 | 3585.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria do Planejamento-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2011 | 389.85 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens da secretária de planejamento deste município, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/12/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicação de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a publicação de matérias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2011 | 1897.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, a serviço desta secretaria nos meses de julho a dezembro/2011,conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002405 | 01/12/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2011 | 658.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente guia de recolhimento de DARF(PASEP)competência NOVEMBRO/2011, conforme guias e comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2011 | 7334.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de DEZEMBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2011 | 1207.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.673-8, competência de DEZEMBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2011 | 601.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de DEZEMBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2011 | 544.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.089-4, competência de DEZEMBRO DE 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2011 | 46033.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente pagamento de GPS(INSS) de servidores municipais desta Edilidade, COMP. 12/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2011, na conta 283.142-2-ICMS-DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2011 | 3558.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, relativo ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao 13º salário, exercício de 2011,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/12/2011 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2011 | 488.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo l200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de NOVEMBRO de 2011,conforme nota fiscal 000043, emitida em 01/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2011 | 795.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo a DEZEMBRO, exercício de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2011 | 4858.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito-Efetivos, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diárias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2011 | 250.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2011 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diárias à Vice-Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a sete diárias e meia ao Prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB,a fim de resolver assuntos de interesse deste município junto aSecretaria de estado, escritorio de contabilidade e caixa Economica Federal,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2011 | 188.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8787, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2011,pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002371 | 01/12/2011 | 390.72 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de biodiesel, destinado a veículo l200 triton, placa NGR-4541-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, mês de DEZEMBRO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.053, emitida em 28/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05 (cinco) diarias do Prefeito em viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2011 | 4273.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de NOVEMBRO de 2011,conforme nota fiscal 000044, emitida em 01/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2011 | 7062.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-efetivo, corresponente ao 13º salário, exercício de2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2011 | 3745.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2011 | 11762.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-efetivo, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2011 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1013, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoço para I conferência regional de transparência e controle social, conforme nota fiscal nº 6832, emitida em 14/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de link de internet via rádio, para as secretarias deste município, mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade, coforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2011 | 700.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2011 | 400.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2011 | 520.00 | 00003143719400 | VALDECI SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na Moto, placa MNB-1411-PB, a serviço desta secretaria, transportando documentação da zona urbana de São José de Princesa/PB, para Princesa Isabel/PB e Serra TAlhada/PE, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2011 | 884.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia da Prefeitura e de Secretarias de São José de Princesa/PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2011 | 1251.85 | 08824129000126 | INFOLEO NET GRAFICA E INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 02 impressoras HP8000/8500, destinadas a esta secretaria e a secretaria de planejamento, conforme nota fiscal nº 000.001.727, emitida em 16/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2011 | 2300.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a esta Secretaria nos meses de outubro e novembro de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002373 | 01/12/2011 | 3009.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de DEZEMBRO de 2011,conforme nota fiscal 000.000.054, emitida em 28/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 12.633-0, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta 283.142-2, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2011 | 936.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na manutenção de computadores(internet) deste município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2011 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico na conta 12.632-2, destinado a UBAM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2011 | 604.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas de energia deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2011 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de link de internet via rádio, para as secretarias deste município, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2011 | 350.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2011 | 2218.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lanches, destinados as Secretarias de Administração, planejamento, finanças deste Municípío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2011 | 4445.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administração-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2011 | 46059.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente pagamento de GPS(INSS) de servidores municipais desta Edilidade, COMP. 11/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2011 | 3095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2011 | 3095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Finanças-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2011 | 307.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2011 | 217.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta telefônica da linha 3491-1003, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2011 | 150.00 | 11933415000134 | MIKROTEC - GILVAN QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na instalação do Bulhin HP 8000, conforme nota fiscal nº 000000055, emitida em 14/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2011 | 6.75 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados a esta Edilidade, conforme debito automatico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2011 | 333.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de telefone movel 9992-8989, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2011,pertencente a esta Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2011 | 3540.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, correspondente ao 13º salário, exercício de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2011 | 4455.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura-Comissionados, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2011 | 1983.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando o secretário de agricultura em viagens na zona rural deste municípi, nos meses de agosto, setembro e outubro/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. DE EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente tarifa bancaria cobrada na conta 6.293-6, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2011 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2011, na conta 12.633-0-ITR, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2011 | 5.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2011, na conta 11.485-5-FEX, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/12/2011 | 8313.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2011, na conta 12.635-7-FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2011, na conta 12.632-2-FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2486
Última atualização: 11/06/2024